Smolenice

Faktúry

Faktúry rok: 2022

Interné čísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaCena s DPHDátum zverejnenia
562Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.11.20221625,31 €28.11.2022
Interné číslo:562
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 625,31 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.11.2022
Dátum doručenia:28.11.2022
Dátum splatnosti:29.11.2022
Dátum úhrady:28.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.11.2022
563Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislavainzercia CIZS lekáreň24.11.2022158,40 €28.11.2022
Interné číslo:563
Predmet:inzercia CIZS lekáreň
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:158,40 €
Dodávateľ:Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35790253
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.11.2022
Dátum doručenia:28.11.2022
Dátum splatnosti:08.12.2022
Dátum úhrady:08.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.11.2022
553FORZA SLOVAKIA, s.r.o., Hurbanova 725/61, Kopčanystolové kalendáre24.10.2022197,00 €25.11.2022
Interné číslo:553
Predmet:stolové kalendáre
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:197,00 €
Dodávateľ:FORZA SLOVAKIA, s.r.o., Hurbanova 725/61, Kopčany
Dodávateľ IČO:36246450
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.10.2022
Dátum doručenia:25.11.2022
Dátum splatnosti:04.11.2022
Dátum úhrady:28.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.11.2022
554Karol Jurkas - WOODTECH, Komenského 104, 919 04 Smolenicevchodové dvere OcÚ24.11.20222784,00 €25.11.2022
Interné číslo:554
Predmet:vchodové dvere OcÚ
Programovy rozpočet:10
Položka:633006
Cena s DPH:2 784,00 €
Dodávateľ:Karol Jurkas - WOODTECH, Komenského 104, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:43766056
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.11.2022
Dátum doručenia:25.11.2022
Dátum splatnosti:08.12.2022
Dátum úhrady:08.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.11.2022
556SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.11.202252,06 €25.11.2022
Interné číslo:556
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.11.2022
Dátum doručenia:25.11.2022
Dátum splatnosti:25.12.2022
Dátum úhrady:09.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.11.2022
557SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.11.202251,26 €25.11.2022
Interné číslo:557
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.11.2022
Dátum doručenia:25.11.2022
Dátum splatnosti:09.12.2022
Dátum úhrady:09.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.11.2022
558SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M263025.11.202240,32 €25.11.2022
Interné číslo:558
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:40,32 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.11.2022
Dátum doručenia:25.11.2022
Dátum splatnosti:09.12.2022
Dátum úhrady:09.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.11.2022
559SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M265125.11.202278,92 €25.11.2022
Interné číslo:559
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:78,92 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.11.2022
Dátum doručenia:25.11.2022
Dátum splatnosti:09.12.2022
Dátum úhrady:09.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.11.2022
560EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislavavodozádržné opatrenia - provízia pri schválení dotácie24.11.20228400,00 €25.11.2022
Interné číslo:560
Predmet:vodozádržné opatrenia - provízia pri schválení dotácie
Programovy rozpočet:11
Položka:717002
Cena s DPH:8 400,00 €
Dodávateľ:EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:47256125
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.11.2022
Dátum doručenia:25.11.2022
Dátum splatnosti:08.12.2022
Dátum úhrady:08.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.11.2022
561ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 82106 Bratislavazáloha regulácia kúrenia ZŠ Smolenice25.11.202222176,29 €25.11.2022
Interné číslo:561
Predmet:záloha regulácia kúrenia ZŠ Smolenice
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena s DPH:22 176,29 €
Dodávateľ:ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 82106 Bratislava
Dodávateľ IČO:31319807
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.11.2022
Dátum doručenia:25.11.2022
Dátum splatnosti:02.12.2022
Dátum úhrady:28.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.11.2022
551Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitraaudit účtovnej k 31.12.202221.11.20223000,00 €24.11.2022
Interné číslo:551
Predmet:audit účtovnej k 31.12.2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:3 000,00 €
Dodávateľ:Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:1026493281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:21.11.2022
Dátum doručenia:24.11.2022
Dátum splatnosti:04.12.2022
Dátum úhrady:04.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.11.2022
552Peter Kardoš - Verdena, Jahodnícka 1279/27, Smolenicečistenie odtokových žľabov kostol23.11.2022100,00 €24.11.2022
Interné číslo:552
Predmet:čistenie odtokových žľabov kostol
Programovy rozpočet:3
Položka:635006
Cena s DPH:100,00 €
Dodávateľ:Peter Kardoš - Verdena, Jahodnícka 1279/27, Smolenice
Dodávateľ IČO:47000678
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.11.2022
Dátum doručenia:24.11.2022
Dátum splatnosti:07.12.2022
Dátum úhrady:07.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.11.2022
555UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislavapoistenie majetku07.11.2022106,38 €24.11.2022
Interné číslo:555
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:106,38 €
Dodávateľ:UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:49240480
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.11.2022
Dátum doručenia:24.11.2022
Dátum splatnosti:17.12.2022
Dátum úhrady:17.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.11.2022
547Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, 91934 Biely Kostolvýmena regulátora plynu Komenského 8 /nájomné byty/23.11.2022241,14 €23.11.2022
Interné číslo:547
Predmet:výmena regulátora plynu Komenského 8 /nájomné byty/
Programovy rozpočet:12
Položka:633006
Cena s DPH:241,14 €
Dodávateľ:Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, 91934 Biely Kostol
Dodávateľ IČO:36229709
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.11.2022
Dátum doručenia:23.11.2022
Dátum splatnosti:23.12.2022
Dátum úhrady:23.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.11.2022
548Rescue Karpaty s.r.o., 917 02 Trnavazdravotné zabezpečenie Jarmok22.11.2022120,00 €23.11.2022
Interné číslo:548
Predmet:zdravotné zabezpečenie Jarmok
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:120,00 €
Dodávateľ:Rescue Karpaty s.r.o., 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:54458625
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.11.2022
Dátum doručenia:23.11.2022
Dátum splatnosti:22.12.2022
Dátum úhrady:22.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.11.2022
549Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Smolenice, Cintorínska 3, 919 04 Smoleniceprenájom budovy múzeum23.11.20221000,00 €23.11.2022
Interné číslo:549
Predmet:prenájom budovy múzeum
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:1 000,00 €
Dodávateľ:Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Smolenice, Cintorínska 3, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:34013458
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.11.2022
Dátum doručenia:23.11.2022
Dátum splatnosti:07.12.2022
Dátum úhrady:07.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.11.2022
550Mgr. Vladimír Repiský, 914 43 Omšeniemikulášske balíky 300x23.11.20221497,60 €23.11.2022
Interné číslo:550
Predmet:mikulášske balíky 300x
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena s DPH:1 497,60 €
Dodávateľ:Mgr. Vladimír Repiský, 914 43 Omšenie
Dodávateľ IČO:33183678
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.11.2022
Dátum doručenia:23.11.2022
Dátum splatnosti:03.12.2022
Dátum úhrady:03.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.11.2022
546Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenicevývoz biologicky rozložiteľného odpadu21.12.20222989,20 €22.11.2022
Interné číslo:546
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 989,20 €
Dodávateľ:Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:50240064
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:21.12.2022
Dátum doručenia:22.11.2022
Dátum splatnosti:05.12.2022
Dátum úhrady:23.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.11.2022
545Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.11.2022420,88 €21.11.2022
Interné číslo:545
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:420,88 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.11.2022
Dátum doručenia:21.11.2022
Dátum splatnosti:02.12.2022
Dátum úhrady:02.12.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:21.11.2022
542AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r.o., Nitrianska 1, 917 01 Trnavaservis YETTY16.11.202270,04 €16.11.2022
Interné číslo:542
Predmet:servis YETTY
Programovy rozpočet:1
Položka:635004
Cena s DPH:70,04 €
Dodávateľ:AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r.o., Nitrianska 1, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31443036
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.11.2022
Dátum doručenia:16.11.2022
Dátum splatnosti:30.11.2022
Dátum úhrady:16.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.11.2022
543EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 11/202215.11.202248,00 €16.11.2022
Interné číslo:543
Predmet:zber textílií 11/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.11.2022
Dátum doručenia:16.11.2022
Dátum splatnosti:29.11.2022
Dátum úhrady:29.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.11.2022
539BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunicegeografické spracovanie ulíc14.11.2022468,00 €15.11.2022
Interné číslo:539
Predmet:geografické spracovanie ulíc
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:468,00 €
Dodávateľ:BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice
Dodávateľ IČO:51838541
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.11.2022
Dátum doručenia:15.11.2022
Dátum splatnosti:28.11.2022
Dátum úhrady:28.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.11.2022
541Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislavaelektronizácia služieb za 4.štvrťrok 202207.11.2022540,00 €15.11.2022
Interné číslo:541
Predmet:elektronizácia služieb za 4.štvrťrok 2022
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35795174
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.11.2022
Dátum doručenia:15.11.2022
Dátum splatnosti:14.12.2022
Dátum úhrady:14.12.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.11.2022
538OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psov01.11.202285,00 €14.11.2022
Interné číslo:538
Predmet:odchyt psov
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.11.2022
Dátum doručenia:14.11.2022
Dátum splatnosti:15.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.11.2022
536Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 10/202110.11.2022663,88 €11.11.2022
Interné číslo:536
Predmet:právne služby 10/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.11.2022
Dátum doručenia:11.11.2022
Dátum splatnosti:25.11.2022
Dátum úhrady:25.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.11.2022
534KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 10/202210.11.2022144,00 €10.11.2022
Interné číslo:534
Predmet:činnosť DPO 10/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.11.2022
Dátum doručenia:10.11.2022
Dátum splatnosti:24.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.11.2022
535EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislavakontrola ihrísk04.11.2022966,00 €10.11.2022
Interné číslo:535
Predmet:kontrola ihrísk
Programovy rozpočet:3
Položka:635006
Cena s DPH:966,00 €
Dodávateľ:EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
Dodávateľ IČO:00687022
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.11.2022
Dátum doručenia:10.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.11.2022
524MEGATLAČ s.r.o., Lúčky 388, 034 82 Lúčkynákup zástavy SR08.11.2022111,00 €09.11.2022
Interné číslo:524
Predmet:nákup zástavy SR
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena s DPH:111,00 €
Dodávateľ:MEGATLAČ s.r.o., Lúčky 388, 034 82 Lúčky
Dodávateľ IČO:51244489
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:22.11.2022
Dátum úhrady:09.11.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:09.11.2022
525ARCH-AT s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolenporadenstvo k územnoplánovacím informáciám04.11.202272,00 €09.11.2022
Interné číslo:525
Predmet:poradenstvo k územnoplánovacím informáciám
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:72,00 €
Dodávateľ:ARCH-AT s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen
Dodávateľ IČO:43954154
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:11.11.2022
Dátum úhrady:11.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.11.2022
526ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci04.11.2022199,85 €09.11.2022
Interné číslo:526
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:199,85 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.11.2022
527ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko04.11.2022207,92 €09.11.2022
Interné číslo:527
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:207,92 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.11.2022
528Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku04.11.20225357,73 €09.11.2022
Interné číslo:528
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:5 357,73 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.11.2022
529ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom - SNP 87, 919 04 Smolenicestravovanie počas volieb09.11.2022348,00 €09.11.2022
Interné číslo:529
Predmet:stravovanie počas volieb
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:348,00 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom - SNP 87, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:23.11.2022
Dátum úhrady:09.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.11.2022
530Ing. Zsolt Marczibal CONNECT, 925 41 Kráľov Brod 56tlačivá DzN08.11.202275,60 €09.11.2022
Interné číslo:530
Predmet:tlačivá DzN
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:75,60 €
Dodávateľ:Ing. Zsolt Marczibal CONNECT, 925 41 Kráľov Brod 56
Dodávateľ IČO:17644429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:15.11.2022
Dátum úhrady:09.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.11.2022
531Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 LieskovecCIZS nákup čistiace08.11.2022355,44 €09.11.2022
Interné číslo:531
Predmet:CIZS nákup čistiace
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:355,44 €
Dodávateľ:Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
Dodávateľ IČO:36642983
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:22.11.2022
Dátum úhrady:09.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.11.2022
532Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavanákup výpočtovej techniky02.11.202265,20 €09.11.2022
Interné číslo:532
Predmet:nákup výpočtovej techniky
Programovy rozpočet:1
Položka:635002
Cena s DPH:65,20 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.11.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:16.11.2022
Dátum úhrady:07.11.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:09.11.2022
533Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavanákup výpočtovej techniky24.10.2022434,70 €09.11.2022
Interné číslo:533
Predmet:nákup výpočtovej techniky
Programovy rozpočet:1
Položka:635002
Cena s DPH:434,70 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.10.2022
Dátum doručenia:09.11.2022
Dátum splatnosti:07.11.2022
Dátum úhrady:31.10.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:09.11.2022
512Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.11.202268,54 €08.11.2022
Interné číslo:512
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.11.2022
513Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola, Kuzmányho 36, 036 01 Martinškolenie DHZ Smolenice03.11.2022110,00 €08.11.2022
Interné číslo:513
Predmet:školenie DHZ Smolenice
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:110,00 €
Dodávateľ:Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola, Kuzmányho 36, 036 01 Martin
Dodávateľ IČO:00177474
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:17.11.2022
Dátum úhrady:09.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.11.2022
514ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku31.10.2022139,42 €08.11.2022
Interné číslo:514
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.10.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:14.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.11.2022
515BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.10.202297,20 €08.11.2022
Interné číslo:515
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:46492712
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.10.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:14.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.11.2022
517ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.11.2022222,44 €08.11.2022
Interné číslo:517
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:222,44 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.11.2022
518ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.11.2022498,14 €08.11.2022
Interné číslo:518
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:498,14 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.11.2022
519ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.11.2022827,86 €08.11.2022
Interné číslo:519
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:827,86 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.11.2022
520ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.11.2022209,48 €08.11.2022
Interné číslo:520
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:209,48 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.11.2022
521ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK03.11.2022574,10 €08.11.2022
Interné číslo:521
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:574,10 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.11.2022
522ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD03.11.2022621,56 €08.11.2022
Interné číslo:522
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:621,56 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.11.2022
523ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci03.11.20221577,23 €08.11.2022
Interné číslo:523
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 577,23 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum úhrady:18.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.11.2022
506Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.10.20221625,31 €07.11.2022
Interné číslo:506
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 625,31 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.10.2022
Dátum doručenia:07.11.2022
Dátum splatnosti:14.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.11.2022
507Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 10/202203.11.202210933,78 €07.11.2022
Interné číslo:507
Predmet:vývoz KO 10/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:10 933,78 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:07.11.2022
Dátum splatnosti:04.12.2022
Dátum úhrady:04.12.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.11.2022
508ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.11.20222191,29 €07.11.2022
Interné číslo:508
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:2 191,29 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.11.2022
Dátum doručenia:07.11.2022
Dátum splatnosti:16.11.2022
Dátum úhrady:16.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.11.2022
509fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 10/202231.10.2022125,52 €07.11.2022
Interné číslo:509
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 10/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:125,52 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.10.2022
Dátum doručenia:07.11.2022
Dátum splatnosti:14.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.11.2022
510AKD s.r.o., 924 01 Gáň 909mobilné vešiaky v KD10.10.20221277,64 €07.11.2022
Interné číslo:510
Predmet:mobilné vešiaky v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:633006
Cena s DPH:1 277,64 €
Dodávateľ:AKD s.r.o., 924 01 Gáň 909
Dodávateľ IČO:44865058
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.10.2022
Dátum doručenia:07.11.2022
Dátum splatnosti:24.10.2022
Dátum úhrady:07.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.11.2022
503Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu03.11.2022720,00 €04.11.2022
Interné číslo:503
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:720,00 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.11.2022
Dátum doručenia:04.11.2022
Dátum splatnosti:17.11.2022
Dátum úhrady:17.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.11.2022
504ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov01.11.2022350,00 €04.11.2022
Interné číslo:504
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:350,00 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.11.2022
Dátum doručenia:04.11.2022
Dátum splatnosti:16.11.2022
Dátum úhrady:16.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.11.2022
505Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenicesobáše za obdobie od 1.7.2022 do 30.09.2022 prenájom miestností28.10.20221170,00 €04.11.2022
Interné číslo:505
Predmet:sobáše za obdobie od 1.7.2022 do 30.09.2022 prenájom miestností
Programovy rozpočet:4
Položka:636001
Cena s DPH:1 170,00 €
Dodávateľ:Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:00398144
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.10.2022
Dátum doručenia:04.11.2022
Dátum splatnosti:11.11.2022
Dátum úhrady:11.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.11.2022
501Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov01.11.20224438,60 €03.11.2022
Interné číslo:501
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:4 438,60 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.11.2022
Dátum doručenia:03.11.2022
Dátum splatnosti:15.11.2022
Dátum úhrady:15.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.11.2022
502DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinaplyn v obci01.11.20222470,00 €03.11.2022
Interné číslo:502
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 470,00 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.11.2022
Dátum doručenia:03.11.2022
Dátum splatnosti:01.12.2022
Dátum úhrady:01.12.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:03.11.2022
495Peter Brázdovič, Zemné práce, Zajačia 13, Smolenicevýkop a zahrnutie kanála pre kábel na osvetlenie uličky pri KSD02.11.20221920,00 €02.11.2022
Interné číslo:495
Predmet:výkop a zahrnutie kanála pre kábel na osvetlenie uličky pri KSD
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:1 920,00 €
Dodávateľ:Peter Brázdovič, Zemné práce, Zajačia 13, Smolenice
Dodávateľ IČO:43318304
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.11.2022
Dátum doručenia:02.11.2022
Dátum splatnosti:09.11.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.11.2022
497Peter Brázdovič, Zemné práce, Zajačia 13, Smolenicevyčistenie a úprava uličky pri p. Hercegovi02.11.20223480,00 €02.11.2022
Interné číslo:497
Predmet:vyčistenie a úprava uličky pri p. Hercegovi
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:3 480,00 €
Dodávateľ:Peter Brázdovič, Zemné práce, Zajačia 13, Smolenice
Dodávateľ IČO:43318304
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.11.2022
Dátum doručenia:02.11.2022
Dátum splatnosti:09.11.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.11.2022
498Peter Brázdovič, Zemné práce, Zajačia 13, Smoleniceoprava výtlkov v rámci obce02.11.20225988,00 €02.11.2022
Interné číslo:498
Predmet:oprava výtlkov v rámci obce
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:5 988,00 €
Dodávateľ:Peter Brázdovič, Zemné práce, Zajačia 13, Smolenice
Dodávateľ IČO:43318304
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.11.2022
Dátum doručenia:02.11.2022
Dátum splatnosti:09.11.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.11.2022
499ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov30.10.20221428,82 €02.11.2022
Interné číslo:499
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:1 428,82 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.10.2022
Dátum doručenia:02.11.2022
Dátum splatnosti:14.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.11.2022
500DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky02.11.20221764,00 €02.11.2022
Interné číslo:500
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637004
Cena s DPH:1 764,00 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.11.2022
Dátum doručenia:02.11.2022
Dátum splatnosti:12.11.2022
Dátum úhrady:12.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.11.2022
493Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavaodčerpanie PČS v ZŠ11.10.2022396,00 €31.10.2022
Interné číslo:493
Predmet:odčerpanie PČS v ZŠ
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:396,00 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.10.2022
Dátum doručenia:31.10.2022
Dátum splatnosti:10.11.2022
Dátum úhrady:10.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:31.10.2022
492Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.10.20221444,18 €28.10.2022
Interné číslo:492
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 444,18 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.10.2022
Dátum doručenia:28.10.2022
Dátum splatnosti:29.10.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.10.2022
494eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilinaasistenčné služby Tendernet25.10.2022150,00 €28.10.2022
Interné číslo:494
Predmet:asistenčné služby Tendernet
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:150,00 €
Dodávateľ:eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:50139088
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.10.2022
Dátum doručenia:28.10.2022
Dátum splatnosti:08.11.2022
Dátum úhrady:08.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.10.2022
490SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2nájom kopírka SHARP MX 265125.10.202251,26 €25.10.2022
Interné číslo:490
Predmet:nájom kopírka SHARP MX 2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.10.2022
Dátum doručenia:25.10.2022
Dátum splatnosti:24.11.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.10.2022
491SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.10.202252,06 €25.10.2022
Interné číslo:491
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.10.2022
Dátum doručenia:25.10.2022
Dátum splatnosti:24.11.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.10.2022
485Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnavadiár samosprávy20.10.2022190,50 €24.10.2022
Interné číslo:485
Predmet:diár samosprávy
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:190,50 €
Dodávateľ:Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31826385
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.10.2022
Dátum doručenia:24.10.2022
Dátum splatnosti:03.11.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.10.2022
486My Tech sk s.r.o., Mikovíniho 22, 91702 Trnavaoprava kotlov na nájomných bytov16.10.2022196,00 €24.10.2022
Interné číslo:486
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:196,00 €
Dodávateľ:My Tech sk s.r.o., Mikovíniho 22, 91702 Trnava
Dodávateľ IČO:54425247
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.10.2022
Dátum doručenia:24.10.2022
Dátum splatnosti:30.10.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.10.2022
487EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 10/202222.10.202248,00 €24.10.2022
Interné číslo:487
Predmet:zber textílií 10/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.10.2022
Dátum doručenia:24.10.2022
Dátum splatnosti:05.11.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.10.2022
488CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnavarekonštrukcia kanalizácie ZŠ14.10.202246114,33 €24.10.2022
Interné číslo:488
Predmet:rekonštrukcia kanalizácie ZŠ
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena s DPH:46 114,33 €
Dodávateľ:CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:44101937
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.10.2022
Dátum doručenia:24.10.2022
Dátum splatnosti:28.10.2022
Dátum úhrady:28.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.10.2022
489Peter Palkovič, Štefana Baniča 518/30, 919 04 Smolenicečistenie kanalizácie ZŠ17.10.202284,24 €24.10.2022
Interné číslo:489
Predmet:čistenie kanalizácie ZŠ
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:84,24 €
Dodávateľ:Peter Palkovič, Štefana Baniča 518/30, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:43236979
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.10.2022
Dátum doručenia:24.10.2022
Dátum splatnosti:31.10.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.10.2022
511ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el.energia - poplatok za prípojku18.10.2022213,30 €24.10.2022
Interné číslo:511
Predmet:el.energia - poplatok za prípojku
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:213,30 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.10.2022
Dátum doručenia:24.10.2022
Dátum splatnosti:12.10.2022
Dátum úhrady:12.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.10.2022
544Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smoleniceúdržba rozhlasu21.10.20222043,06 €24.10.2022
Interné číslo:544
Predmet:údržba rozhlasu
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:2 043,06 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:21.10.2022
Dátum doručenia:24.10.2022
Dátum splatnosti:04.11.2022
Dátum úhrady:16.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.10.2022
484Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 09/202214.10.2022663,88 €21.10.2022
Interné číslo:484
Predmet:právne služby 09/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.10.2022
Dátum doručenia:21.10.2022
Dátum splatnosti:29.10.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.10.2022
482Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory + internet18.10.2022427,70 €20.10.2022
Interné číslo:482
Predmet:tel. hovory + internet
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:427,70 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.10.2022
Dátum doručenia:20.10.2022
Dátum splatnosti:01.11.2022
Dátum úhrady:01.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.10.2022
483Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné v obci30.09.20222577,24 €20.10.2022
Interné číslo:483
Predmet:vodné v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632002
Cena s DPH:2 577,24 €
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:20.10.2022
Dátum splatnosti:28.10.2022
Dátum úhrady:28.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.10.2022
540Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smoleniceklimatizácia do CIZS19.10.202214242,80 €20.10.2022
Interné číslo:540
Predmet:klimatizácia do CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:14 242,80 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.10.2022
Dátum doručenia:20.10.2022
Dátum splatnosti:02.11.2022
Dátum úhrady:15.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.10.2022
479OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psov01.10.202285,00 €18.10.2022
Interné číslo:479
Predmet:odchyt psov
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.10.2022
Dátum doručenia:18.10.2022
Dátum splatnosti:15.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.10.2022
480Anton Ježík A+J, Budovateľská 53, 919 04 Smolenicevýmena zámkov NB16.10.202295,00 €18.10.2022
Interné číslo:480
Predmet:výmena zámkov NB
Programovy rozpočet:12
Položka:633006
Cena s DPH:95,00 €
Dodávateľ:Anton Ježík A+J, Budovateľská 53, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37291246
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.10.2022
Dátum doručenia:18.10.2022
Dátum splatnosti:30.10.2022
Dátum úhrady:30.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.10.2022
478Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenicevodné ulica Železničná30.09.2022696,00 €17.10.2022
Interné číslo:478
Predmet:vodné ulica Železničná
Programovy rozpočet:6
Položka:632002
Cena s DPH:696,00 €
Dodávateľ:Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31411851
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:17.10.2022
Dátum splatnosti:27.10.2022
Dátum úhrady:27.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.10.2022
481Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2predplatné ÚČTOVNÍCTVO PRE ROPO a OBCE rok 202317.10.2022195,00 €17.10.2022
Interné číslo:481
Predmet:predplatné ÚČTOVNÍCTVO PRE ROPO a OBCE rok 2023
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:195,00 €
Dodávateľ:Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:31348262
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.10.2022
Dátum doručenia:17.10.2022
Dátum splatnosti:31.10.2022
Dátum úhrady:03.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.10.2022
477KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 09/202210.10.2022144,00 €13.10.2022
Interné číslo:477
Predmet:činnosť DPO 09/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.10.2022
Dátum doručenia:13.10.2022
Dátum splatnosti:24.10.2022
Dátum úhrady:24.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.10.2022
496Jakub Ondreják, 919 01 Suchá nad Parnouúdržba verejnej zelene23.08.2022692,96 €12.10.2022
Interné číslo:496
Predmet:údržba verejnej zelene
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:692,96 €
Dodávateľ:Jakub Ondreják, 919 01 Suchá nad Parnou
Dodávateľ IČO:46725539
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.08.2022
Dátum doručenia:12.10.2022
Dátum splatnosti:12.10.2022
Dátum úhrady:04.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.10.2022
476MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenicekastrácia mačiek30.09.202272,00 €11.10.2022
Interné číslo:476
Predmet:kastrácia mačiek
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:72,00 €
Dodávateľ:MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:33551791
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:11.10.2022
Dátum splatnosti:21.10.2022
Dátum úhrady:11.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.10.2022
474ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko05.10.2022106,22 €10.10.2022
Interné číslo:474
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:106,22 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.10.2022
Dátum doručenia:10.10.2022
Dátum splatnosti:19.10.2022
Dátum úhrady:19.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:10.10.2022
475Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku30.09.20222873,84 €10.10.2022
Interné číslo:475
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 873,84 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:10.10.2022
Dátum splatnosti:14.10.2022
Dátum úhrady:11.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.10.2022
462Branislav Čavara, Hospodárska 3616/54, 917 01 Trnavaobčerstvenie pre Klub dôchodcov05.10.2022996,00 €07.10.2022
Interné číslo:462
Predmet:občerstvenie pre Klub dôchodcov
Programovy rozpočet:10
Položka:642001
Cena s DPH:996,00 €
Dodávateľ:Branislav Čavara, Hospodárska 3616/54, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:43759301
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:10.10.2022
Dátum úhrady:11.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.10.2022
463Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 09/202204.10.20229854,14 €07.10.2022
Interné číslo:463
Predmet:vývoz KO 09/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:9 854,14 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:04.11.2022
Dátum úhrady:04.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.10.2022
464Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku04.10.2022996,42 €07.10.2022
Interné číslo:464
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:996,42 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:11.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.10.2022
465ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku30.09.2022139,42 €07.10.2022
Interné číslo:465
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:14.10.2022
Dátum úhrady:11.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.10.2022
466Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory + internet01.10.202270,73 €07.10.2022
Interné číslo:466
Predmet:tel. hovory + internet
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:70,73 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.10.2022
467ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci04.10.20221322,75 €07.10.2022
Interné číslo:467
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 322,75 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.10.2022
468ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD04.10.2022415,81 €07.10.2022
Interné číslo:468
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:415,81 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.10.2022
469ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO04.10.2022154,62 €07.10.2022
Interné číslo:469
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:154,62 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.10.2022
470ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO04.10.2022327,32 €07.10.2022
Interné číslo:470
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:327,32 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.10.2022
471ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO30.09.2022511,19 €07.10.2022
Interné číslo:471
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:511,19 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.10.2022
472ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO04.10.2022155,74 €07.10.2022
Interné číslo:472
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:155,74 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.10.2022
473ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK04.10.2022586,54 €07.10.2022
Interné číslo:473
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:586,54 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:07.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.10.2022
460Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislavaškolenie Susedské spory v obci06.10.2022191,04 €06.10.2022
Interné číslo:460
Predmet:školenie Susedské spory v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:191,04 €
Dodávateľ:Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Dodávateľ IČO:46490213
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.10.2022
Dátum doručenia:06.10.2022
Dátum splatnosti:13.10.2022
Dátum úhrady:10.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.10.2022
461Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu06.10.2022576,00 €06.10.2022
Interné číslo:461
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:576,00 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.10.2022
Dátum doručenia:06.10.2022
Dátum splatnosti:20.10.2022
Dátum úhrady:11.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.10.2022
450Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov03.10.2022283,60 €05.10.2022
Interné číslo:450
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:283,60 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.10.2022
Dátum doručenia:05.10.2022
Dátum splatnosti:17.10.2022
Dátum úhrady:17.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.10.2022
457BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín30.09.202297,20 €05.10.2022
Interné číslo:457
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:46492712
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:05.10.2022
Dátum splatnosti:14.10.2022
Dátum úhrady:14.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.10.2022
458ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.10.20222191,29 €05.10.2022
Interné číslo:458
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:2 191,29 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.10.2022
Dátum doručenia:05.10.2022
Dátum splatnosti:17.10.2022
Dátum úhrady:17.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.10.2022
451Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.10.202270,73 €04.10.2022
Interné číslo:451
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632002
Cena s DPH:70,73 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.10.2022
Dátum doručenia:04.10.2022
Dátum splatnosti:18.10.2022
Dátum úhrady:18.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.10.2022
452i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislavakybernetická bezpečnosť30.09.2022300,00 €04.10.2022
Interné číslo:452
Predmet:kybernetická bezpečnosť
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:50176382
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:04.10.2022
Dátum splatnosti:14.10.2022
Dátum úhrady:14.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.10.2022
453Divadlo komédie občianske združenie, Silvánska 29, 841 04 Bratislavadivadelné predstavenie - Klimaktérium30.09.20223000,00 €04.10.2022
Interné číslo:453
Predmet:divadelné predstavenie - Klimaktérium
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:3 000,00 €
Dodávateľ:Divadlo komédie občianske združenie, Silvánska 29, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:36067164
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:04.10.2022
Dátum splatnosti:09.10.2022
Dátum úhrady:09.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.10.2022
454fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 09/202230.09.2022116,76 €04.10.2022
Interné číslo:454
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 09/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:116,76 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:04.10.2022
Dátum splatnosti:14.10.2022
Dátum úhrady:14.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.10.2022
455ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 BratislavaBIKESHARING SMS Služby04.10.20228,53 €04.10.2022
Interné číslo:455
Predmet:BIKESHARING SMS Služby
Programovy rozpočet:11
Položka:637004
Cena s DPH:8,53 €
Dodávateľ:ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:31394981
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.10.2022
Dátum doručenia:04.10.2022
Dátum splatnosti:02.11.2022
Dátum úhrady:02.11.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.10.2022
459Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2predplatné PRÁVO PRE ROPO a OBCE rok 202330.09.2022195,00 €04.10.2022
Interné číslo:459
Predmet:predplatné PRÁVO PRE ROPO a OBCE rok 2023
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:195,00 €
Dodávateľ:Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:31348262
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:04.10.2022
Dátum splatnosti:13.10.2022
Dátum úhrady:10.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.10.2022
446DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky03.10.20221854,00 €03.10.2022
Interné číslo:446
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 854,00 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.10.2022
Dátum doručenia:03.10.2022
Dátum splatnosti:13.10.2022
Dátum úhrady:13.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.10.2022
447FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavaslužby technika PO a BOZP - 3 Q30.09.2022207,60 €03.10.2022
Interné číslo:447
Predmet:služby technika PO a BOZP - 3 Q
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:207,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.09.2022
Dátum doručenia:03.01.2022
Dátum splatnosti:14.10.2022
Dátum úhrady:14.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.10.2022
448Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.10.20222470,00 €03.10.2022
Interné číslo:448
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 470,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.10.2022
Dátum doručenia:03.10.2022
Dátum splatnosti:31.10.2022
Dátum úhrady:31.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:03.10.2022
516Tlačiareň Durlák s.r.o., Kolónia 554, 90501 Senicatlač Smolenické noviny14.09.2022675,60 €03.10.2022
Interné číslo:516
Predmet:tlač Smolenické noviny
Programovy rozpočet:2
Položka:633009
Cena s DPH:675,60 €
Dodávateľ:Tlačiareň Durlák s.r.o., Kolónia 554, 90501 Senica
Dodávateľ IČO:51640597
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.09.2022
Dátum doručenia:03.10.2022
Dátum splatnosti:28.09.2022
Dátum úhrady:09.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.10.2022
449eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilinaverejné obstarávanie do systému TENDERnet23.09.202236,00 €30.09.2022
Interné číslo:449
Predmet:verejné obstarávanie do systému TENDERnet
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:36,00 €
Dodávateľ:eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:50139088
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.09.2022
Dátum doručenia:30.09.2022
Dátum splatnosti:07.10.2022
Dátum úhrady:07.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.09.2022
441SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263026.09.202252,06 €26.09.2022
Interné číslo:441
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.09.2022
Dátum doručenia:26.09.2022
Dátum splatnosti:10.10.2022
Dátum úhrady:10.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.09.2022
442SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265126.09.202251,26 €26.09.2022
Interné číslo:442
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.09.2022
Dátum doručenia:26.09.2022
Dátum splatnosti:10.10.2022
Dátum úhrady:10.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.09.2022
437Ing. Lukáš Cisár - AUTOSERVIS, 919 10 Buková 345oprava Multikára22.09.20222188,68 €23.09.2022
Interné číslo:437
Predmet:oprava Multikára
Programovy rozpočet:1
Položka:635004
Cena s DPH:2 188,68 €
Dodávateľ:Ing. Lukáš Cisár - AUTOSERVIS, 919 10 Buková 345
Dodávateľ IČO:52175448
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.09.2022
Dátum doručenia:23.09.2022
Dátum splatnosti:06.10.2022
Dátum úhrady:06.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.09.2022
438Ing. Lukáš Cisár - AUTOSERVIS, 919 10 Buková 345oprava Multikára22.09.2022266,80 €23.09.2022
Interné číslo:438
Predmet:oprava Multikára
Programovy rozpočet:1
Položka:635004
Cena s DPH:266,80 €
Dodávateľ:Ing. Lukáš Cisár - AUTOSERVIS, 919 10 Buková 345
Dodávateľ IČO:52175448
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.09.2022
Dátum doručenia:23.09.2022
Dátum splatnosti:06.10.2022
Dátum úhrady:06.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.09.2022
439Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 08/202215.09.2022663,88 €23.09.2022
Interné číslo:439
Predmet:právne služby 08/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.09.2022
Dátum doručenia:23.09.2022
Dátum splatnosti:30.09.2022
Dátum úhrady:30.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.09.2022
440Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.09.20222661,71 €23.09.2022
Interné číslo:440
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 661,71 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.09.2022
Dátum doručenia:23.09.2022
Dátum splatnosti:29.09.2022
Dátum úhrady:29.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.09.2022
436Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislavaspráva registratúry15.09.20221800,00 €21.09.2022
Interné číslo:436
Predmet:správa registratúry
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:1 800,00 €
Dodávateľ:Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35795174
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.09.2022
Dátum doručenia:21.09.2022
Dátum splatnosti:15.10.2022
Dátum úhrady:15.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.09.2022
433Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.09.2022427,09 €20.09.2022
Interné číslo:433
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:427,09 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.09.2022
Dátum doručenia:20.09.2022
Dátum splatnosti:02.10.2022
Dátum úhrady:02.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.09.2022
434EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 09/202220.09.202248,00 €20.09.2022
Interné číslo:434
Predmet:zber textílií 09/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.09.2022
Dátum doručenia:20.09.2022
Dátum splatnosti:04.10.2022
Dátum úhrady:04.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.09.2022
435Karol Jurkas - WOODTECH, Komenského 104, 919 04 Smolenicevýroba a montáž dverí OcÚ15.09.20222382,00 €20.09.2022
Interné číslo:435
Predmet:výroba a montáž dverí OcÚ
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:2 382,00 €
Dodávateľ:Karol Jurkas - WOODTECH, Komenského 104, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:43766056
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.09.2022
Dátum doručenia:20.09.2022
Dátum splatnosti:29.09.2022
Dátum úhrady:29.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.09.2022
431Peter Palkovič, Štefana Baniča 518/30, 919 04 Smolenicevýkon ČOV KSD09.09.202295,04 €16.09.2022
Interné číslo:431
Predmet:výkon ČOV KSD
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:95,04 €
Dodávateľ:Peter Palkovič, Štefana Baniča 518/30, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:43236978
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.09.2022
Dátum doručenia:16.09.2022
Dátum splatnosti:23.09.2022
Dátum úhrady:23.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.09.2022
432Peter Palkovič, Štefana Baniča 518/30, 919 04 Smolenicevýkon ČOV ZŠ09.09.202260,84 €16.09.2022
Interné číslo:432
Predmet:výkon ČOV ZŠ
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:60,84 €
Dodávateľ:Peter Palkovič, Štefana Baniča 518/30, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:43236979
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.09.2022
Dátum doručenia:16.09.2022
Dátum splatnosti:23.09.2022
Dátum úhrady:23.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.09.2022
428Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 LieskovecCIZS nákup čistiace12.09.2022414,52 €14.09.2022
Interné číslo:428
Predmet:CIZS nákup čistiace
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:414,52 €
Dodávateľ:Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
Dodávateľ IČO:36642983
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.09.2022
Dátum doručenia:14.09.2022
Dátum splatnosti:26.09.2022
Dátum úhrady:26.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.09.2022
429fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 08/202229.08.2022156,36 €14.09.2022
Interné číslo:429
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 08/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:156,36 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.08.2022
Dátum doručenia:14.09.2022
Dátum splatnosti:12.09.2022
Dátum úhrady:14.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.09.2022
430Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislavanákup kancelárske potreby13.09.2022393,41 €14.09.2022
Interné číslo:430
Predmet:nákup kancelárske potreby
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:393,41 €
Dodávateľ:Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35710691
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.09.2022
Dátum doručenia:14.09.2022
Dátum splatnosti:13.09.2022
Dátum úhrady:14.09.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:14.09.2022
417CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislavapožičovné film Kino ZORA27.10.201960,00 €12.09.2022
Interné číslo:417
Predmet:požičovné film Kino ZORA
Programovy rozpočet:10
Položka:637004
Cena s DPH:60,00 €
Dodávateľ:CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:35730897
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:27.10.2019
Dátum doručenia:12.09.2022
Dátum splatnosti:12.09.2022
Dátum úhrady:12.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.09.2022
421ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko06.09.2022106,20 €12.09.2022
Interné číslo:421
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:106,20 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Dátum splatnosti:20.09.2022
Dátum úhrady:20.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:12.09.2022
422ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci06.09.2022454,14 €12.09.2022
Interné číslo:422
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:454,14 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Dátum splatnosti:20.09.2022
Dátum úhrady:20.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:12.09.2022
423PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie zodpovednosti za škodu07.09.202288,54 €12.09.2022
Interné číslo:423
Predmet:poistenie zodpovednosti za škodu
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:88,54 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Dátum splatnosti:15.10.2022
Dátum úhrady:15.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.09.2022
424PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku07.09.20221154,26 €12.09.2022
Interné číslo:424
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:1 154,26 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Dátum splatnosti:15.10.2022
Dátum úhrady:15.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.09.2022
425Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.08.20221504,23 €12.09.2022
Interné číslo:425
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 504,23 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.08.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Dátum splatnosti:14.09.2022
Dátum úhrady:14.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.09.2022
426Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku01.09.20221280,01 €12.09.2022
Interné číslo:426
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 280,01 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Dátum splatnosti:15.09.2022
Dátum úhrady:15.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.09.2022
427KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 08/202209.09.2022144,00 €12.09.2022
Interné číslo:427
Predmet:činnosť DPO 08/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Dátum splatnosti:23.09.2022
Dátum úhrady:23.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.09.2022
420Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu08.09.2022569,66 €09.09.2022
Interné číslo:420
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.09.2022
Dátum doručenia:09.09.2022
Dátum splatnosti:22.09.2022
Dátum úhrady:22.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.09.2022
418ELVYT, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 TrnavaCIZS výťah odborná prehliadka31.08.2022129,60 €08.09.2022
Interné číslo:418
Predmet:CIZS výťah odborná prehliadka
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:129,60 €
Dodávateľ:ELVYT, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31419143
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.08.2022
Dátum doručenia:08.09.2022
Dátum splatnosti:14.09.2022
Dátum úhrady:14.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.09.2022
419Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.09.202269,05 €08.09.2022
Interné číslo:419
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:69,05 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.09.2022
Dátum doručenia:08.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.09.2022
407Peter Remper, Hlavná 420/84, 981 01 HnúšťaDVD Pravda o drogách07.09.202230,00 €07.09.2022
Interné číslo:407
Predmet:DVD Pravda o drogách
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:30,00 €
Dodávateľ:Peter Remper, Hlavná 420/84, 981 01 Hnúšťa
Dodávateľ IČO:37302175
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.09.2022
Dátum doručenia:09.07.2022
Dátum splatnosti:14.09.2022
Dátum úhrady:07.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.09.2022
408ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO04.09.2022280,54 €07.09.2022
Interné číslo:408
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:280,54 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.09.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.09.2022
409ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO04.09.2022134,66 €07.09.2022
Interné číslo:409
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:134,66 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.09.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.09.2022
410ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD04.09.2022399,13 €07.09.2022
Interné číslo:410
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:399,13 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.09.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.09.2022
411ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO04.09.2022136,86 €07.09.2022
Interné číslo:411
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:136,86 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.09.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.09.2022
412ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO04.09.2022426,85 €07.09.2022
Interné číslo:412
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:426,85 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.09.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.09.2022
413ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK04.09.2022844,92 €07.09.2022
Interné číslo:413
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:844,92 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.09.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.09.2022
414ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci04.09.2022896,21 €07.09.2022
Interné číslo:414
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:896,21 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.09.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.09.2022
415Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 08/202205.09.20229174,28 €07.09.2022
Interné číslo:415
Predmet:vývoz KO 08/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:9 174,28 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.09.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:06.10.2022
Dátum úhrady:06.10.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.09.2022
416Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislavamatričné tlačivá30.08.2022101,04 €07.09.2022
Interné číslo:416
Predmet:matričné tlačivá
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena s DPH:101,04 €
Dodávateľ:Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:42272360
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.08.2022
Dátum doručenia:07.09.2022
Dátum splatnosti:29.09.2022
Dátum úhrady:29.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.09.2022
403abiX, s.r.o., Športová 655, 972 26 Nitrianske Rudnonákup - toner05.09.202243,20 €06.09.2022
Interné číslo:403
Predmet:nákup - toner
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:43,20 €
Dodávateľ:abiX, s.r.o., Športová 655, 972 26 Nitrianske Rudno
Dodávateľ IČO:36360821
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.09.2022
Dátum doručenia:06.09.2022
Dátum splatnosti:12.09.2022
Dátum úhrady:12.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.09.2022
404ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 08/202231.08.2022139,42 €06.09.2022
Interné číslo:404
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 08/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.08.2022
Dátum doručenia:06.09.2022
Dátum splatnosti:14.09.2022
Dátum úhrady:14.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.09.2022
405BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.08.202297,20 €06.09.2022
Interné číslo:405
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:46492712
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.08.2022
Dátum doručenia:06.09.2022
Dátum splatnosti:14.09.2022
Dátum úhrady:14.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.09.2022
406ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.09.20221245,04 €06.09.2022
Interné číslo:406
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:1 245,04 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.09.2022
Dátum doručenia:06.09.2022
Dátum splatnosti:16.09.2022
Dátum úhrady:16.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.09.2022
444ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 BratislavaBIKESHARING SMS Služby06.09.202226,13 €06.09.2022
Interné číslo:444
Predmet:BIKESHARING SMS Služby
Programovy rozpočet:11
Položka:637004
Cena s DPH:26,13 €
Dodávateľ:ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:31394981
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.09.2022
Dátum doručenia:06.09.2022
Dátum splatnosti:05.10.2022
Dátum úhrady:05.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.09.2022
398Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.09.20222470,00 €05.09.2022
Interné číslo:398
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 470,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.09.2022
Dátum doručenia:05.09.2022
Dátum splatnosti:03.10.2022
Dátum úhrady:03.10.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.09.2022
399i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislavakybernetická bezpečnosť31.08.2022300,00 €05.09.2022
Interné číslo:399
Predmet:kybernetická bezpečnosť
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:50176382
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.08.2022
Dátum doručenia:05.09.2022
Dátum splatnosti:14.09.2022
Dátum úhrady:14.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.09.2022
400OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psov01.09.202285,00 €05.09.2022
Interné číslo:400
Predmet:odchyt psov
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.09.2022
Dátum doručenia:05.09.2022
Dátum splatnosti:15.09.2022
Dátum úhrady:15.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.09.2022
401Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 Trstín 161vývoz kontajnerov01.09.2022283,60 €05.09.2022
Interné číslo:401
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:283,60 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 Trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.09.2022
Dátum doručenia:05.09.2022
Dátum splatnosti:15.09.2022
Dátum úhrady:15.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.09.2022
402Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.09.202269,05 €05.09.2022
Interné číslo:402
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:69,05 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.09.2022
Dátum doručenia:05.09.2022
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum úhrady:19.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.09.2022
394fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 SmoleniceJARMOK - propagácia02.09.2022194,40 €02.09.2022
Interné číslo:394
Predmet:JARMOK - propagácia
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:194,40 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.09.2022
Dátum doručenia:02.09.2022
Dátum splatnosti:10.09.2022
Dátum úhrady:10.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.09.2022
395fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenicetabuľky súpisné číslo27.08.202246,20 €02.09.2022
Interné číslo:395
Predmet:tabuľky súpisné číslo
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:46,20 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:27.08.2022
Dátum doručenia:02.09.2022
Dátum splatnosti:10.09.2022
Dátum úhrady:10.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.09.2022
396DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky31.08.20221836,00 €02.09.2022
Interné číslo:396
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 836,00 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.08.2022
Dátum doručenia:02.09.2022
Dátum splatnosti:10.09.2022
Dátum úhrady:10.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.09.2022
397HomeGym s.r.o., Na Zahradách 3517/2A, 690 02 BřeclavDHZ Smolenice - spotrebný hasičský materiál30.08.2022269,91 €02.09.2022
Interné číslo:397
Predmet:DHZ Smolenice - spotrebný hasičský materiál
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:269,91 €
Dodávateľ:HomeGym s.r.o., Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav
Dodávateľ IČO:27708144
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.08.2022
Dátum doručenia:02.09.2022
Dátum splatnosti:06.09.2022
Dátum úhrady:02.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.09.2022
393BG BUS s.r.o., Štúrova 422/6, 908 01 KútyJARMOK - doprava20.08.2022168,00 €31.08.2022
Interné číslo:393
Predmet:JARMOK - doprava
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:168,00 €
Dodávateľ:BG BUS s.r.o., Štúrova 422/6, 908 01 Kúty
Dodávateľ IČO:52181278
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.08.2022
Dátum doručenia:31.08.2022
Dátum splatnosti:01.09.2022
Dátum úhrady:05.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:31.08.2022
385Mgr. Tomáš Truchan, Show DeTom, Modrá 1401/15, 90029 Nová Dedinkaúčinkovanie jarmok20.08.2022300,00 €30.08.2022
Interné číslo:385
Predmet:účinkovanie jarmok
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:Mgr. Tomáš Truchan, Show DeTom, Modrá 1401/15, 90029 Nová Dedinka
Dodávateľ IČO:51461153
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.08.2022
Dátum doručenia:30.08.2022
Dátum splatnosti:08.09.2022
Dátum úhrady:30.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.08.2022
389SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M265125.08.2022105,14 €30.08.2022
Interné číslo:389
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:105,14 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.08.2022
Dátum doručenia:30.08.2022
Dátum splatnosti:24.09.2022
Dátum úhrady:24.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.08.2022
390SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M263025.08.202233,34 €30.08.2022
Interné číslo:390
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:33,34 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.08.2022
Dátum doručenia:30.08.2022
Dátum splatnosti:24.09.2022
Dátum úhrady:24.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.08.2022
391SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.08.202251,26 €30.08.2022
Interné číslo:391
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.08.2022
Dátum doručenia:30.08.2022
Dátum splatnosti:24.09.2022
Dátum úhrady:24.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.08.2022
392SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.08.202252,06 €30.08.2022
Interné číslo:392
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.08.2022
Dátum doručenia:30.08.2022
Dátum splatnosti:24.09.2022
Dátum úhrady:24.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.08.2022
388Folklórny súbor Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 PiešťanyJARMOK - vystúpenie23.08.2022400,00 €26.08.2022
Interné číslo:388
Predmet:JARMOK - vystúpenie
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:400,00 €
Dodávateľ:Folklórny súbor Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 Piešťany
Dodávateľ IČO:36092690
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.08.2022
Dátum doručenia:26.08.2022
Dátum splatnosti:01.09.2022
Dátum úhrady:05.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.08.2022
386Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.08.20221458,71 €25.08.2022
Interné číslo:386
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 458,71 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.08.2022
Dátum doručenia:25.08.2022
Dátum splatnosti:29.08.2022
Dátum úhrady:05.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.08.2022
387BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín22.08.2022193,20 €25.08.2022
Interné číslo:387
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:193,20 €
Dodávateľ:BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:46492712
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.08.2022
Dátum doručenia:25.08.2022
Dátum splatnosti:05.09.2022
Dátum úhrady:05.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.08.2022
382MC Design s.r.o., Tolstého 5, 811 06 BratislavaJARMOK - vystúpenie23.08.20222500,00 €23.08.2022
Interné číslo:382
Predmet:JARMOK - vystúpenie
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:2 500,00 €
Dodávateľ:MC Design s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Dodávateľ IČO:51287064
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.08.2022
Dátum doručenia:23.08.2022
Dátum splatnosti:07.09.2022
Dátum úhrady:23.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.08.2022
383Bc. Jana Nováková, 919 08 Boleráz 691JARMOK - občerstvenie23.08.2022160,00 €23.08.2022
Interné číslo:383
Predmet:JARMOK - občerstvenie
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:160,00 €
Dodávateľ:Bc. Jana Nováková, 919 08 Boleráz 691
Dodávateľ IČO:46355740
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.08.2022
Dátum doručenia:23.08.2022
Dátum splatnosti:23.08.2022
Dátum úhrady:23.08.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:23.08.2022
384OPALEK s.r.o., Továrenská 7, 919 04 Smoleniceoprava kanalizácie04.08.20224680,00 €23.08.2022
Interné číslo:384
Predmet:oprava kanalizácie
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:4 680,00 €
Dodávateľ:OPALEK s.r.o., Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:47968702
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.08.2022
Dátum doručenia:23.08.2022
Dátum splatnosti:18.08.2022
Dátum úhrady:18.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.08.2022
379Andrej Grajcarik, Orlové 183, Považská BystricaJARMOK - vystúpenie20.08.2022800,00 €22.08.2022
Interné číslo:379
Predmet:JARMOK - vystúpenie
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:800,00 €
Dodávateľ:Andrej Grajcarik, Orlové 183, Považská Bystrica
Dodávateľ IČO:54441749
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.08.2022
Dátum doručenia:22.08.2022
Dátum splatnosti:03.09.2022
Dátum úhrady:23.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.08.2022
380Marian Loj, MM AUDIO, Kaplna 53, 90084 KaplnaJARMOK - ozvučenie + pódium22.08.20222000,00 €22.08.2022
Interné číslo:380
Predmet:JARMOK - ozvučenie + pódium
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:2 000,00 €
Dodávateľ:Marian Loj, MM AUDIO, Kaplna 53, 90084 Kaplna
Dodávateľ IČO:43517242
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.08.2022
Dátum doručenia:22.08.2022
Dátum splatnosti:05.09.2022
Dátum úhrady:23.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.08.2022
381Pjekné mjestečko o.z., Bratislavská 229/210, 908 01 KútyJARMOK - vystúpenie22.08.2022200,00 €22.08.2022
Interné číslo:381
Predmet:JARMOK - vystúpenie
Programovy rozpočet:10
Položka:637002
Cena s DPH:200,00 €
Dodávateľ:Pjekné mjestečko o.z., Bratislavská 229/210, 908 01 Kúty
Dodávateľ IČO:42164621
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.08.2022
Dátum doručenia:22.08.2022
Dátum splatnosti:05.09.2022
Dátum úhrady:23.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.08.2022
378Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.08.2022458,80 €19.08.2022
Interné číslo:378
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:458,80 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.08.2022
Dátum doručenia:19.08.2022
Dátum splatnosti:01.09.2022
Dátum úhrady:01.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:19.08.2022
376Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislavaelektronizácia služieb za 3.štvrťrok 202208.08.2022540,00 €17.08.2022
Interné číslo:376
Predmet:elektronizácia služieb za 3.štvrťrok 2022
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35795174
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.08.2022
Dátum doručenia:17.08.2022
Dátum splatnosti:14.09.2022
Dátum úhrady:19.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.08.2022
377EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 08/202216.08.202248,00 €17.08.2022
Interné číslo:377
Predmet:zber textílií 08/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.08.2022
Dátum doručenia:17.08.2022
Dátum splatnosti:30.08.2022
Dátum úhrady:19.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.08.2022
374VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25poplatok za vypracovanie správy pre audit10.08.202266,00 €15.08.2022
Interné číslo:374
Predmet:poplatok za vypracovanie správy pre audit
Programovy rozpočet:1
Položka:637012
Cena s DPH:66,00 €
Dodávateľ:VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Dodávateľ IČO:31320155
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.08.2022
Dátum doručenia:15.08.2022
Dátum splatnosti:09.08.2022
Dátum úhrady:09.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.08.2022
375Prima banka, Hodžova 11, 010 11 Žilinapoplatok za vypracovanie správy pre audit11.08.202260,00 €15.08.2022
Interné číslo:375
Predmet:poplatok za vypracovanie správy pre audit
Programovy rozpočet:1
Položka:637012
Cena s DPH:60,00 €
Dodávateľ:Prima banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina
Dodávateľ IČO:31575951
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.08.2022
Dátum doručenia:15.08.2022
Dátum splatnosti:18.08.2022
Dátum úhrady:18.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.08.2022
372Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, Smolenicevýkopové práce01.08.20222400,00 €10.08.2022
Interné číslo:372
Predmet:výkopové práce
Programovy rozpočet:9
Položka:637004
Cena s DPH:2 400,00 €
Dodávateľ:Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, Smolenice
Dodávateľ IČO:35400412
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.08.2022
Dátum doručenia:10.08.2022
Dátum splatnosti:15.08.2022
Dátum úhrady:15.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.08.2022
373Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislavaspracovanie dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Smolenice na roky 2022-2027"10.08.20221000,00 €10.08.2022
Interné číslo:373
Predmet:spracovanie dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Smolenice na roky 2022-2027"
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:1 000,00 €
Dodávateľ:Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava
Dodávateľ IČO:47021918
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.08.2022
Dátum doručenia:10.08.2022
Dátum splatnosti:31.08.2022
Dátum úhrady:31.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.08.2022
370Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.08.202269,12 €09.08.2022
Interné číslo:370
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:69,12 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.08.2022
Dátum doručenia:09.08.2022
Dátum splatnosti:18.08.2022
Dátum úhrady:18.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.08.2022
371Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 07/202203.08.20229112,72 €09.08.2022
Interné číslo:371
Predmet:vývoz KO 07/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:9 112,72 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.08.2022
Dátum doručenia:09.08.2022
Dátum splatnosti:03.09.2022
Dátum úhrady:03.09.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.08.2022
358ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko03.08.2022209,52 €08.08.2022
Interné číslo:358
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:209,52 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.08.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:17.08.2022
Dátum úhrady:17.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.08.2022
359ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.08.2022119,63 €08.08.2022
Interné číslo:359
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:119,63 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.08.2022
360ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.08.2022358,52 €08.08.2022
Interné číslo:360
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:358,52 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.08.2022
361ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.08.2022237,95 €08.08.2022
Interné číslo:361
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:237,95 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.08.2022
362ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.08.2022117,13 €08.08.2022
Interné číslo:362
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:117,13 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.08.2022
363ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD02.08.2022373,67 €08.08.2022
Interné číslo:363
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:373,67 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.08.2022
364ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK02.08.2022828,48 €08.08.2022
Interné číslo:364
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:828,48 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.08.2022
365BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.07.202297,20 €08.08.2022
Interné číslo:365
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:46492712
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.07.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:14.08.2022
Dátum úhrady:14.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.08.2022
366Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.07.20221539,11 €08.08.2022
Interné číslo:366
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 539,11 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.07.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:14.08.2022
Dátum úhrady:14.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.08.2022
367Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenicesobáše za obdobie od 1.1.2022 do 30.06.2022 prenájom miestností02.08.2022170,00 €08.08.2022
Interné číslo:367
Predmet:sobáše za obdobie od 1.1.2022 do 30.06.2022 prenájom miestností
Programovy rozpočet:4
Položka:636001
Cena s DPH:170,00 €
Dodávateľ:Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:00398144
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.08.2022
368ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 07/202231.07.2022139,42 €08.08.2022
Interné číslo:368
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 07/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.07.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:14.08.2022
Dátum úhrady:14.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.08.2022
369eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilinasoftware TENDERnet28.07.2022522,00 €08.08.2022
Interné číslo:369
Predmet:software TENDERnet
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:522,00 €
Dodávateľ:eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:50139088
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.07.2022
Dátum doručenia:08.08.2022
Dátum splatnosti:11.08.2022
Dátum úhrady:11.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.08.2022
355Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov03.08.2022283,60 €05.08.2022
Interné číslo:355
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:283,60 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.08.2022
Dátum doručenia:05.08.2022
Dátum splatnosti:17.08.2022
Dátum úhrady:17.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.08.2022
356Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 07/202205.08.2022663,88 €05.08.2022
Interné číslo:356
Predmet:právne služby 07/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.08.2022
Dátum doručenia:05.08.2022
Dátum splatnosti:20.08.2022
Dátum úhrady:20.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.08.2022
350ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.08.20221245,04 €04.08.2022
Interné číslo:350
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:1 245,04 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:04.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.08.2022
351Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku01.08.20221301,65 €04.08.2022
Interné číslo:351
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 301,65 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.08.2022
Dátum doručenia:04.08.2022
Dátum splatnosti:15.08.2022
Dátum úhrady:15.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.08.2022
352ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.08.20221260,65 €04.08.2022
Interné číslo:352
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 260,65 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:04.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.08.2022
353KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 07/202204.08.2022144,00 €04.08.2022
Interné číslo:353
Predmet:činnosť DPO 07/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.08.2022
Dátum doručenia:04.08.2022
Dátum splatnosti:18.08.2022
Dátum úhrady:18.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.08.2022
354Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislavapožičovné film Kino ZORA03.07.202236,00 €04.08.2022
Interné číslo:354
Predmet:požičovné film Kino ZORA
Programovy rozpočet:10
Položka:637004
Cena s DPH:36,00 €
Dodávateľ:Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:35832550
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.07.2022
Dátum doručenia:04.08.2022
Dátum splatnosti:18.08.2022
Dátum úhrady:18.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.08.2022
443ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 BratislavaBIKESHARING SMS Služby04.08.202220,53 €04.08.2022
Interné číslo:443
Predmet:BIKESHARING SMS Služby
Programovy rozpočet:11
Položka:637004
Cena s DPH:20,53 €
Dodávateľ:ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:31394981
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.08.2022
Dátum doručenia:04.08.2022
Dátum splatnosti:02.09.2022
Dátum úhrady:02.09.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.08.2022
345MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenicekastrácia mačiek31.07.2022114,00 €03.08.2022
Interné číslo:345
Predmet:kastrácia mačiek
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:114,00 €
Dodávateľ:MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:33551791
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.07.2022
Dátum doručenia:03.08.2022
Dátum splatnosti:21.08.2022
Dátum úhrady:21.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.08.2022
346fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 07/202231.07.2022265,68 €03.08.2022
Interné číslo:346
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 07/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:265,68 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.07.2022
Dátum doručenia:03.08.2022
Dátum splatnosti:14.08.2022
Dátum úhrady:14.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.08.2022
347Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničná 13, 814 99 Bratislavapredplatné Online knižnica Obec efektívne02.08.2022286,19 €03.08.2022
Interné číslo:347
Predmet:predplatné Online knižnica Obec efektívne
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:286,19 €
Dodávateľ:Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničná 13, 814 99 Bratislava
Dodávateľ IČO:35730129
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.08.2022
Dátum doručenia:03.08.2022
Dátum splatnosti:16.08.2022
Dátum úhrady:16.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.08.2022
348i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislavakybernetická bezpečnosť31.07.2022300,00 €03.08.2022
Interné číslo:348
Predmet:kybernetická bezpečnosť
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:50176382
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.07.2022
Dátum doručenia:03.08.2022
Dátum splatnosti:14.08.2022
Dátum úhrady:14.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.08.2022
349Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu03.08.2022569,66 €03.08.2022
Interné číslo:349
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.08.2022
Dátum doručenia:03.08.2022
Dátum splatnosti:17.08.2022
Dátum úhrady:17.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.08.2022
343ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov25.07.20221706,27 €02.08.2022
Interné číslo:343
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:1 706,27 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.07.2022
Dátum doručenia:02.08.2022
Dátum splatnosti:09.08.2022
Dátum úhrady:09.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.08.2022
344Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.08.20222470,00 €02.08.2022
Interné číslo:344
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 470,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.08.2022
Dátum doručenia:02.08.2022
Dátum splatnosti:31.08.2022
Dátum úhrady:31.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:02.08.2022
338Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničná 13, 814 99 Bratislavaškolenie stavebný zákon01.08.202294,80 €01.08.2022
Interné číslo:338
Predmet:školenie stavebný zákon
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:94,80 €
Dodávateľ:Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničná 13, 814 99 Bratislava
Dodávateľ IČO:35730129
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.08.2022
Dátum doručenia:01.08.2022
Dátum splatnosti:01.08.2022
Dátum úhrady:01.08.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:01.08.2022
341DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.08.20221806,00 €01.08.2022
Interné číslo:341
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 806,00 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.08.2022
Dátum doručenia:01.08.2022
Dátum splatnosti:11.08.2022
Dátum úhrady:11.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.08.2022
342OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt zvierat - mesačný paušál01.08.202285,00 €01.08.2022
Interné číslo:342
Predmet:odchyt zvierat - mesačný paušál
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.08.2022
Dátum doručenia:01.08.2022
Dátum splatnosti:15.08.2022
Dátum úhrady:15.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.08.2022
336Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.07.20223249,65 €27.07.2022
Interné číslo:336
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:3 249,65 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.07.2022
Dátum doručenia:27.07.2022
Dátum splatnosti:29.07.2022
Dátum úhrady:29.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.07.2022
337Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560výrub stromov NB20.07.202296,00 €27.07.2022
Interné číslo:337
Predmet:výrub stromov NB
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:96,00 €
Dodávateľ:Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560
Dodávateľ IČO:17668816
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.07.2022
Dátum doručenia:27.07.2022
Dátum splatnosti:03.08.2022
Dátum úhrady:29.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.07.2022
331Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavadobropis18.07.2022-38,98 €26.07.2022
Interné číslo:331
Predmet:dobropis
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:-38,98 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.07.2022
Dátum doručenia:26.07.2022
Dátum splatnosti:01.08.2022
Dátum úhrady:01.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:26.07.2022
332Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatelefón17.07.2022207,25 €26.07.2022
Interné číslo:332
Predmet:telefón
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:207,25 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.07.2022
Dátum doručenia:26.07.2022
Dátum splatnosti:31.07.2022
Dátum úhrady:31.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:26.07.2022
333Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie KSD11.07.2022439,20 €26.07.2022
Interné číslo:333
Predmet:čistenie kanalizácie KSD
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:439,20 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.07.2022
Dátum doručenia:26.07.2022
Dátum splatnosti:10.08.2022
Dátum úhrady:29.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.07.2022
334Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné kotolňa30.06.2022-26.07.2022
Interné číslo:334
Predmet:vodné kotolňa
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:26.07.2022
Dátum splatnosti:29.07.2022
Dátum úhrady:29.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:26.07.2022
335Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné v obci30.06.20221615,86 €26.07.2022
Interné číslo:335
Predmet:vodné v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632002
Cena s DPH:1 615,86 €
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:26.07.2022
Dátum splatnosti:29.07.2022
Dátum úhrady:29.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:26.07.2022
339SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263026.07.202252,06 €26.07.2022
Interné číslo:339
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.07.2022
Dátum doručenia:26.07.2022
Dátum splatnosti:25.08.2022
Dátum úhrady:25.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.07.2022
340SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265126.07.202251,26 €26.07.2022
Interné číslo:340
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.07.2022
Dátum doručenia:26.07.2022
Dátum splatnosti:25.08.2022
Dátum úhrady:25.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.07.2022
329Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 06/202215.07.2022663,88 €22.07.2022
Interné číslo:329
Predmet:právne služby 06/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.07.2022
Dátum doručenia:22.07.2022
Dátum splatnosti:30.07.2022
Dátum úhrady:29.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.07.2022
330Ing. Ľubomír Kaščák, Obrancov mieru 4687/25, 080 01 Prešovpropagácia19.07.2022360,00 €22.07.2022
Interné číslo:330
Predmet:propagácia
Programovy rozpočet:2
Položka:637003
Cena s DPH:360,00 €
Dodávateľ:Ing. Ľubomír Kaščák, Obrancov mieru 4687/25, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:40034801
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.07.2022
Dátum doručenia:22.07.2022
Dátum splatnosti:02.08.2022
Dátum úhrady:29.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.07.2022
328Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavamontáž meradla SPP15.07.202212,95 €21.07.2022
Interné číslo:328
Predmet:montáž meradla SPP
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:12,95 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.07.2022
Dátum doručenia:21.07.2022
Dátum splatnosti:29.07.2022
Dátum úhrady:29.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.07.2022
319Peter Palkovič, Štefana Baniča 518/30, 919 04 Smolenicečistenie kanalizácie KSD17.07.202293,96 €20.07.2022
Interné číslo:319
Predmet:čistenie kanalizácie KSD
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:93,96 €
Dodávateľ:Peter Palkovič, Štefana Baniča 518/30, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:43236979
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.07.2022
Dátum doručenia:20.07.2022
Dátum splatnosti:31.07.2022
Dátum úhrady:31.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.07.2022
320Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenicevodné ulica Železničná30.06.2022888,00 €20.07.2022
Interné číslo:320
Predmet:vodné ulica Železničná
Programovy rozpočet:6
Položka:632002
Cena s DPH:888,00 €
Dodávateľ:Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31411851
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:20.07.2022
Dátum splatnosti:28.07.2022
Dátum úhrady:28.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.07.2022
321Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavanabíjačka na telefón14.07.2022123,95 €20.07.2022
Interné číslo:321
Predmet:nabíjačka na telefón
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:123,95 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.07.2022
Dátum doručenia:20.07.2022
Dátum splatnosti:28.07.2022
Dátum úhrady:28.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.07.2022
322Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.07.2022426,59 €20.07.2022
Interné číslo:322
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:426,59 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.07.2022
Dátum doručenia:20.07.2022
Dátum splatnosti:01.08.2022
Dátum úhrady:01.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.07.2022
323Rudolf Križan - Junior, Horné Orešany 579oprava NB19.07.2022330,00 €20.07.2022
Interné číslo:323
Predmet:oprava NB
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:330,00 €
Dodávateľ:Rudolf Križan - Junior, Horné Orešany 579
Dodávateľ IČO:34945997
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.07.2022
Dátum doručenia:20.07.2022
Dátum splatnosti:02.08.2022
Dátum úhrady:02.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.07.2022
316ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 06/202230.06.2022139,42 €18.07.2022
Interné číslo:316
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 06/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:18.07.2022
Dátum splatnosti:14.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.07.2022
317VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystricamapa katastra obce12.07.2022333,60 €18.07.2022
Interné číslo:317
Predmet:mapa katastra obce
Programovy rozpočet:2
Položka:637003
Cena s DPH:333,60 €
Dodávateľ:VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO:46747770
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.07.2022
Dátum doručenia:18.07.2022
Dátum splatnosti:26.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.07.2022
318Stanislav Bohdan - autobusová doprava Hlboká 6, 917 01 Trnavapreprava Klub dôchodcov12.07.2022780,00 €18.07.2022
Interné číslo:318
Predmet:preprava Klub dôchodcov
Programovy rozpočet:10
Položka:642001
Cena s DPH:780,00 €
Dodávateľ:Stanislav Bohdan - autobusová doprava Hlboká 6, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:33558884
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.07.2022
Dátum doručenia:18.07.2022
Dátum splatnosti:26.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.07.2022
315FIDRICH MILAN TOP FIRE, Rudník 367DHZ Smolenice - spotrebný hasičský materiál15.07.20223233,00 €15.07.2022
Interné číslo:315
Predmet:DHZ Smolenice - spotrebný hasičský materiál
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:3 233,00 €
Dodávateľ:FIDRICH MILAN TOP FIRE, Rudník 367
Dodávateľ IČO:44445148
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.07.2022
Dátum doručenia:15.07.2022
Dátum splatnosti:29.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.07.2022
314EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 07/202215.07.202248,00 €15.07.2022
Interné číslo:314
Predmet:zber textílií 07/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.07.2022
Dátum doručenia:15.07.2022
Dátum splatnosti:29.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.07.2022
313KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavapoistenie majetku27.06.202289,91 €13.07.2022
Interné číslo:313
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:89,91 €
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Dodávateľ IČO:00585441
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:27.06.2022
Dátum doručenia:13.07.2022
Dátum splatnosti:30.07.2022
Dátum úhrady:30.11.-0001
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.07.2022
312ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko07.07.2022333,77 €12.07.2022
Interné číslo:312
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:333,77 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.07.2022
Dátum doručenia:12.07.2022
Dátum splatnosti:21.07.2022
Dátum úhrady:21.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:12.07.2022
305Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 06/202204.07.202210723,54 €11.07.2022
Interné číslo:305
Predmet:vývoz KO 06/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:10 723,54 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.07.2022
Dátum doručenia:11.07.2022
Dátum splatnosti:04.08.2022
Dátum úhrady:12.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.07.2022
306FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavaslužby technika PO a BOZP - 2 Q30.06.2022201,60 €11.07.2022
Interné číslo:306
Predmet:služby technika PO a BOZP - 2 Q
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:201,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:11.07.2022
Dátum splatnosti:14.07.2022
Dátum úhrady:11.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.07.2022
307Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku30.06.20221494,55 €11.07.2022
Interné číslo:307
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 494,55 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:11.07.2022
Dátum splatnosti:14.07.2022
Dátum úhrady:11.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.07.2022
308Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku01.07.20222726,65 €11.07.2022
Interné číslo:308
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 726,65 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.07.2022
Dátum doručenia:11.07.2022
Dátum splatnosti:15.07.2022
Dátum úhrady:12.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.07.2022
309Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory + internet01.07.202268,54 €11.07.2022
Interné číslo:309
Predmet:tel. hovory + internet
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.07.2022
Dátum doručenia:11.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.07.2022
310BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín30.06.202297,20 €11.07.2022
Interné číslo:310
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:46492712
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:11.07.2022
Dátum splatnosti:14.07.2022
Dátum úhrady:11.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.07.2022
311KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 06/202206.07.2022144,00 €11.07.2022
Interné číslo:311
Predmet:činnosť DPO 06/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.07.2022
Dátum doručenia:11.07.2022
Dátum splatnosti:20.07.2022
Dátum úhrady:12.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.07.2022
357Patrik Blažo, Boleráz 473pohrebné služby pre zomrelého Štefana Sucháňa08.07.2022649,40 €11.07.2022
Interné číslo:357
Predmet:pohrebné služby pre zomrelého Štefana Sucháňa
Programovy rozpočet:13
Položka:642026
Cena s DPH:649,40 €
Dodávateľ:Patrik Blažo, Boleráz 473
Dodávateľ IČO:33194793
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.07.2022
Dátum doručenia:11.07.2022
Dátum splatnosti:11.07.2022
Dátum úhrady:11.07.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:11.07.2022
296Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu07.07.2022569,66 €07.07.2022
Interné číslo:296
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:21.07.2022
Dátum úhrady:11.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.07.2022
297ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci03.07.20221195,61 €07.07.2022
Interné číslo:297
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 195,61 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.07.2022
298ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci04.07.20221245,04 €07.07.2022
Interné číslo:298
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:1 245,04 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.07.2022
299ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.07.2022111,35 €07.07.2022
Interné číslo:299
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:111,35 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.07.2022
300ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.07.2022336,66 €07.07.2022
Interné číslo:300
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:336,66 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.07.2022
301ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.07.2022225,37 €07.07.2022
Interné číslo:301
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:225,37 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.07.2022
302ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.07.2022111,77 €07.07.2022
Interné číslo:302
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:111,77 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.07.2022
303ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD03.07.2022356,28 €07.07.2022
Interné číslo:303
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:356,28 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.07.2022
304ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK03.07.2022822,14 €07.07.2022
Interné číslo:304
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:822,14 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:18.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.07.2022
295Support&Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčínprojektový manažnemt cyklotrasa04.07.20225940,00 €07.07.2022
Interné číslo:295
Predmet:projektový manažnemt cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717001
Cena s DPH:5 940,00 €
Dodávateľ:Support&Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:3635576
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.07.2022
Dátum doručenia:07.07.2022
Dátum splatnosti:18.07.2022
Dátum úhrady:30.11.-0001
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.07.2022
327ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislavaprevádzkovanie služby v systéme PlatbaMobilom.sk06.07.202220,90 €06.07.2022
Interné číslo:327
Predmet:prevádzkovanie služby v systéme PlatbaMobilom.sk
Programovy rozpočet:11
Položka:637004
Cena s DPH:20,90 €
Dodávateľ:ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:31394981
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.07.2022
Dátum doručenia:06.07.2022
Dátum splatnosti:04.08.2022
Dátum úhrady:04.08.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.07.2022
293fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 06/202230.06.2022281,76 €04.07.2022
Interné číslo:293
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 06/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:281,76 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:04.07.2022
Dátum splatnosti:14.07.2022
Dátum úhrady:06.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.07.2022
294Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.07.20222470,00 €04.07.2022
Interné číslo:294
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 470,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.07.2022
Dátum doručenia:04.07.2022
Dátum splatnosti:01.08.2022
Dátum úhrady:01.08.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.07.2022
289RVH Pro s.r.o., Lipová 640/37, 919 30 Jaslovské Bohunicevideozáznam MDD29.06.2022250,00 €01.07.2022
Interné číslo:289
Predmet:videozáznam MDD
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:250,00 €
Dodávateľ:RVH Pro s.r.o., Lipová 640/37, 919 30 Jaslovské Bohunice
Dodávateľ IČO:47519037
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.06.2022
Dátum doručenia:01.07.2022
Dátum splatnosti:06.07.2022
Dátum úhrady:04.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.07.2022
290OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.07.202285,00 €01.07.2022
Interné číslo:290
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.07.2022
Dátum doručenia:01.07.2022
Dátum splatnosti:15.07.2022
Dátum úhrady:04.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.07.2022
291i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislavakybernetická bezpečnosť30.06.2022300,00 €01.07.2022
Interné číslo:291
Predmet:kybernetická bezpečnosť
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:50176382
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.06.2022
Dátum doručenia:01.07.2022
Dátum splatnosti:14.07.2022
Dátum úhrady:04.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.07.2022
292DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.07.20221371,90 €01.07.2022
Interné číslo:292
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 371,90 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.07.2022
Dátum doručenia:01.07.2022
Dátum splatnosti:11.07.2022
Dátum úhrady:04.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.07.2022
288Milan Klementovič KLEMONT, Klčovany 316, 919 08 Bolerázžalúzie na CIZS22.06.20223114,00 €30.06.2022
Interné číslo:288
Predmet:žalúzie na CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:3 114,00 €
Dodávateľ:Milan Klementovič KLEMONT, Klčovany 316, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:40623076
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.06.2022
Dátum doručenia:30.06.2022
Dátum splatnosti:06.07.2022
Dátum úhrady:04.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.06.2022
284SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2nájom kopírka SHARP MX 263024.06.202252,06 €27.06.2022
Interné číslo:284
Predmet:nájom kopírka SHARP MX 2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.06.2022
Dátum doručenia:24.06.2022
Dátum splatnosti:24.07.2022
Dátum úhrady:27.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.06.2022
285SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2nájom kopírka SHARP MX 265124.06.202251,26 €27.06.2022
Interné číslo:285
Predmet:nájom kopírka SHARP MX 2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.06.2022
Dátum doručenia:27.06.2022
Dátum splatnosti:24.07.2022
Dátum úhrady:27.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.06.2022
286Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnavapracovná cesta starosta24.06.2022586,00 €27.06.2022
Interné číslo:286
Predmet:pracovná cesta starosta
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:586,00 €
Dodávateľ:Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31826385
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.06.2022
Dátum doručenia:27.06.2022
Dátum splatnosti:08.07.2022
Dátum úhrady:04.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.06.2022
287Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenicevodoinštalačné práce KSD23.06.202270,00 €27.06.2022
Interné číslo:287
Predmet:vodoinštalačné práce KSD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:70,00 €
Dodávateľ:Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:45921849
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.06.2022
Dátum doručenia:27.06.2022
Dátum splatnosti:07.07.2022
Dátum úhrady:27.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.06.2022
282ORMAN Trans s.r.o., SNP 11, 926 01 Sereďúčinkovanie na MDD22.06.2022540,00 €24.06.2022
Interné číslo:282
Predmet:účinkovanie na MDD
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:ORMAN Trans s.r.o., SNP 11, 926 01 Sereď
Dodávateľ IČO:51894475
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.06.2022
Dátum doručenia:24.06.2022
Dátum splatnosti:06.07.2022
Dátum úhrady:24.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.06.2022
281DVERE - PARKETY TT s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnavadvere do KSD21.06.2022847,01 €23.06.2022
Interné číslo:281
Predmet:dvere do KSD
Programovy rozpočet:10
Položka:717002
Cena s DPH:847,01 €
Dodávateľ:DVERE - PARKETY TT s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:47379243
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:21.06.2022
Dátum doručenia:23.06.2022
Dátum splatnosti:28.06.2022
Dátum úhrady:30.11.-0001
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.06.2022
275KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúkova 1832/31, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie ZŠ16.06.2022307,80 €21.06.2022
Interné číslo:275
Predmet:čistenie kanalizácie ZŠ
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena s DPH:307,80 €
Dodávateľ:KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúkova 1832/31, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51902877
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.06.2022
Dátum doručenia:21.06.2022
Dátum splatnosti:30.06.2022
Dátum úhrady:23.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.06.2022
276KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúkova 1832/31, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie ZŠ13.06.2022459,00 €21.06.2022
Interné číslo:276
Predmet:čistenie kanalizácie ZŠ
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena s DPH:459,00 €
Dodávateľ:KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúkova 1832/31, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51902877
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.06.2022
Dátum doručenia:21.06.2022
Dátum splatnosti:27.06.2022
Dátum úhrady:23.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.06.2022
277Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.06.20221501,34 €21.06.2022
Interné číslo:277
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 501,34 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.06.2022
Dátum doručenia:21.06.2022
Dátum splatnosti:29.06.2022
Dátum úhrady:23.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.06.2022
278Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.06.2022402,77 €21.06.2022
Interné číslo:278
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:402,77 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.06.2022
Dátum doručenia:21.06.2022
Dátum splatnosti:02.07.2022
Dátum úhrady:30.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.06.2022
279Skupina historického šermu URSUS, Malacká 36, 900 31 Stupavaúčinkovanie na MDD19.06.2022750,00 €21.06.2022
Interné číslo:279
Predmet:účinkovanie na MDD
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:750,00 €
Dodávateľ:Skupina historického šermu URSUS, Malacká 36, 900 31 Stupava
Dodávateľ IČO:31800211
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.06.2022
Dátum doručenia:21.06.2022
Dátum splatnosti:11.07.2022
Dátum úhrady:23.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.06.2022
280BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC MDD21.06.2022387,60 €21.06.2022
Interné číslo:280
Predmet:prenájom mobilných WC MDD
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:387,60 €
Dodávateľ:BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:46492712
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:21.06.2022
Dátum doručenia:21.06.2022
Dátum splatnosti:05.07.2022
Dátum úhrady:23.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.06.2022
283BUDIŠ a.s., 038 23 Dubovéobčerstvenie MDD17.06.202224,30 €17.06.2022
Interné číslo:283
Predmet:občerstvenie MDD
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:24,30 €
Dodávateľ:BUDIŠ a.s., 038 23 Dubové
Dodávateľ IČO:36396591
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.06.2022
Dátum doručenia:17.06.2022
Dátum splatnosti:17.06.2022
Dátum úhrady:24.06.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:17.06.2022
273AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislavaservisná prehliadka IVECO - hasiči16.06.2022282,98 €16.06.2022
Interné číslo:273
Predmet:servisná prehliadka IVECO - hasiči
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:282,98 €
Dodávateľ:AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava
Dodávateľ IČO:17329477
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.06.2022
Dátum doručenia:16.06.2022
Dátum splatnosti:30.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.06.2022
274EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 06/202215.06.202248,00 €16.06.2022
Interné číslo:274
Predmet:zber textílií 06/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.06.2022
Dátum doručenia:16.06.2022
Dátum splatnosti:29.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.06.2022
271fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 SmoleniceCIZS drobný materiál14.06.2022435,00 €14.06.2022
Interné číslo:271
Predmet:CIZS drobný materiál
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:435,00 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.06.2022
Dátum doručenia:14.06.2022
Dátum splatnosti:28.06.2022
Dátum úhrady:23.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.06.2022
272Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 949 01 NitraTrnavské noviny 600 ks10.06.2022569,98 €14.06.2022
Interné číslo:272
Predmet:Trnavské noviny 600 ks
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:569,98 €
Dodávateľ:Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:35790253
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.06.2022
Dátum doručenia:14.06.2022
Dátum splatnosti:24.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.06.2022
268PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku08.06.20221154,26 €13.06.2022
Interné číslo:268
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:1 154,26 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.06.2022
Dátum doručenia:13.06.2022
Dátum splatnosti:15.07.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.06.2022
269PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie zodpovednosti za škodu08.06.202288,54 €13.06.2022
Interné číslo:269
Predmet:poistenie zodpovednosti za škodu
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:88,54 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.06.2022
Dátum doručenia:13.06.2022
Dátum splatnosti:15.07.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.06.2022
270ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci09.06.20221245,04 €13.06.2022
Interné číslo:270
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:1 245,04 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.06.2022
Dátum doručenia:13.06.2022
Dátum splatnosti:23.06.2022
Dátum úhrady:23.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:13.06.2022
263fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 SmoleniceMDD materiál10.06.2022546,00 €10.06.2022
Interné číslo:263
Predmet:MDD materiál
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:546,00 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.06.2022
Dátum doručenia:10.06.2022
Dátum splatnosti:24.06.2022
Dátum úhrady:23.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.06.2022
264Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenicevývoz kontajnerov09.06.20224051,50 €10.06.2022
Interné číslo:264
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:4 051,50 €
Dodávateľ:Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:50240064
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.06.2022
Dátum doručenia:10.06.2022
Dátum splatnosti:23.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.06.2022
265Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku02.06.20226675,40 €10.06.2022
Interné číslo:265
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:6 675,40 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:10.06.2022
Dátum splatnosti:15.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.06.2022
266Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560orez líp06.06.2022280,00 €10.06.2022
Interné číslo:266
Predmet:orez líp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:280,00 €
Dodávateľ:Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560
Dodávateľ IČO:17668816
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.06.2022
Dátum doručenia:10.06.2022
Dátum splatnosti:20.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.06.2022
267Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 05/202210.06.2022663,88 €10.06.2022
Interné číslo:267
Predmet:právne služby 05/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.06.2022
Dátum doručenia:10.06.2022
Dátum splatnosti:25.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.06.2022
257UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešovnákup MDD07.06.202219,80 €09.06.2022
Interné číslo:257
Predmet:nákup MDD
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:19,80 €
Dodávateľ:UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:36515388
Odberateľ:Obec Smolenice
Dátum vystavenia:07.06.2022
Dátum doručenia:09.06.2022
Dátum splatnosti:14.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:09.06.2022
260ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 05/202231.05.2022139,42 €09.06.2022
Interné číslo:260
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 05/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:09.06.2022
Dátum splatnosti:21.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.06.2022
261BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunicegeometrické práce03.06.20223780,00 €09.06.2022
Interné číslo:261
Predmet:geometrické práce
Programovy rozpočet:7
Položka:717001
Cena s DPH:3 780,00 €
Dodávateľ:BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice
Dodávateľ IČO:51838541
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.06.2022
Dátum doručenia:09.06.2022
Dátum splatnosti:17.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.06.2022
262BEVVA s.r.o., Ovocná 2844/12, 91708 Trnavarekonštrukcia kanalizácie ZŠ08.06.2022960,00 €09.06.2022
Interné číslo:262
Predmet:rekonštrukcia kanalizácie ZŠ
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena s DPH:960,00 €
Dodávateľ:BEVVA s.r.o., Ovocná 2844/12, 91708 Trnava
Dodávateľ IČO:46813080
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.06.2022
Dátum doručenia:09.06.2022
Dátum splatnosti:22.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.06.2022
258Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.06.202268,99 €08.06.2022
Interné číslo:258
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,99 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.06.2022
Dátum doručenia:08.06.2022
Dátum splatnosti:20.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.06.2022
259KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 05/202208.06.2022144,00 €08.06.2022
Interné číslo:259
Predmet:činnosť DPO 05/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.06.2022
Dátum doručenia:08.06.2022
Dátum splatnosti:22.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.06.2022
248ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.06.2022124,64 €07.06.2022
Interné číslo:248
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:124,64 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.06.2022
249ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.06.2022258,05 €07.06.2022
Interné číslo:249
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:258,05 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.06.2022
250ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko02.06.2022468,31 €07.06.2022
Interné číslo:250
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:468,31 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.06.2022
251ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK02.06.2022649,93 €07.06.2022
Interné číslo:251
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:649,93 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.06.2022
252ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.06.2022394,86 €07.06.2022
Interné číslo:252
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:394,86 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.06.2022
253ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.06.2022122,87 €07.06.2022
Interné číslo:253
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:122,87 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.06.2022
254ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD02.06.2022364,92 €07.06.2022
Interné číslo:254
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:364,92 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.06.2022
255Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.05.20221511,99 €07.06.2022
Interné číslo:255
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 511,99 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:14.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.06.2022
256Tlačiareň Durlák s.r.o., Kolónia 554, 90501 Senicatlač kartičiek MDD01.06.2022232,80 €07.06.2022
Interné číslo:256
Predmet:tlač kartičiek MDD
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:232,80 €
Dodávateľ:Tlačiareň Durlák s.r.o., Kolónia 554, 90501 Senica
Dodávateľ IČO:51640597
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.06.2022
Dátum doručenia:07.06.2022
Dátum splatnosti:15.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.06.2022
235Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanypreplatok vodné zdrav.stredisko31.05.2022-509,86 €06.06.2022
Interné číslo:235
Predmet:preplatok vodné zdrav.stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632002
Cena s DPH:-509,86 €
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:06.06.2022
Dátum splatnosti:14.06.2022
Dátum úhrady:22.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.06.2022
243Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné CIZS31.05.2022-06.06.2022
Interné číslo:243
Predmet:vodné CIZS
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:06.06.2022
Dátum splatnosti:14.06.2022
Dátum úhrady:14.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.06.2022
244Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné CIZS - preplatok31.05.2022-1594,68 €06.06.2022
Interné číslo:244
Predmet:vodné CIZS - preplatok
Programovy rozpočet:13
Položka:632002
Cena s DPH:-1 594,68 €
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:06.06.2022
Dátum splatnosti:14.06.2022
Dátum úhrady:22.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.06.2022
245Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 05/202202.06.202210144,62 €06.06.2022
Interné číslo:245
Predmet:vývoz KO 05/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:10 144,62 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:06.06.2022
Dátum splatnosti:03.07.2022
Dátum úhrady:24.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.06.2022
246BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.05.202297,20 €06.06.2022
Interné číslo:246
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:46492712
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:06.06.2022
Dátum splatnosti:14.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.06.2022
247ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.06.20221187,88 €06.06.2022
Interné číslo:247
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 187,88 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:06.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.06.2022
326ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislavaprevádzkovanie služby v systéme PlatbaMobilom.sk03.06.202214,88 €03.06.2022
Interné číslo:326
Predmet:prevádzkovanie služby v systéme PlatbaMobilom.sk
Programovy rozpočet:11
Položka:637004
Cena s DPH:14,88 €
Dodávateľ:ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:31394981
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.06.2022
Dátum doručenia:03.06.2022
Dátum splatnosti:02.07.2022
Dátum úhrady:02.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.06.2022
234Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.06.20222470,00 €02.06.2022
Interné číslo:234
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 470,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.06.2022
Dátum doručenia:02.06.2022
Dátum splatnosti:01.07.2022
Dátum úhrady:01.07.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:02.06.2022
241Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu02.06.2022569,66 €02.06.2022
Interné číslo:241
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.06.2022
Dátum doručenia:02.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.06.2022
242DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.06.20221535,10 €02.06.2022
Interné číslo:242
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 535,10 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.06.2022
Dátum doručenia:02.06.2022
Dátum splatnosti:11.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.06.2022
230OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psov01.06.202285,00 €01.06.2022
Interné číslo:230
Predmet:odchyt psov
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.06.2022
Dátum doručenia:01.06.2022
Dátum splatnosti:15.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.06.2022
231ID21 s.r.o. Rostovská 260/2b, 101 00 Praha 10MDD materiál31.05.2022396,00 €01.06.2022
Interné číslo:231
Predmet:MDD materiál
Programovy rozpočet:2
Položka:637002
Cena s DPH:396,00 €
Dodávateľ:ID21 s.r.o. Rostovská 260/2b, 101 00 Praha 10
Dodávateľ IČO:08107742
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:01.06.2022
Dátum splatnosti:07.06.2022
Dátum úhrady:16.06.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:01.06.2022
233Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, 962 31 SliačCIZS nákup čistiace01.06.2022414,74 €01.06.2022
Interné číslo:233
Predmet:CIZS nákup čistiace
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:414,74 €
Dodávateľ:Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, 962 31 Sliač
Dodávateľ IČO:33305102
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.06.2022
Dátum doručenia:01.06.2022
Dátum splatnosti:16.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.06.2022
226fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 05/202231.05.2022123,60 €31.05.2022
Interné číslo:226
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 05/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:123,60 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:31.05.2022
Dátum splatnosti:14.06.2022
Dátum úhrady:07.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:31.05.2022
227Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenicekamerový systém ZŠ30.05.20226933,54 €31.05.2022
Interné číslo:227
Predmet:kamerový systém ZŠ
Programovy rozpočet:5
Položka:713005
Cena s DPH:6 933,54 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.05.2022
Dátum doručenia:31.05.2022
Dátum splatnosti:13.06.2022
Dátum úhrady:07.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:31.05.2022
228PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku25.05.202211,79 €31.05.2022
Interné číslo:228
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:11,79 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.05.2022
Dátum doručenia:31.05.2022
Dátum splatnosti:01.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:31.05.2022
229Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskoveczdravotné stredisko spotrebný materiál25.05.2022474,39 €31.05.2022
Interné číslo:229
Predmet:zdravotné stredisko spotrebný materiál
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:474,39 €
Dodávateľ:Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
Dodávateľ IČO:36642983
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.05.2022
Dátum doručenia:31.05.2022
Dátum splatnosti:08.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:31.05.2022
232i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislavakybernetická bezpečnosť31.05.2022300,00 €31.05.2022
Interné číslo:232
Predmet:kybernetická bezpečnosť
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:50176382
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.05.2022
Dátum doručenia:31.05.2022
Dátum splatnosti:14.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:31.05.2022
224Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavakancelárske potreby28.05.2022111,12 €30.05.2022
Interné číslo:224
Predmet:kancelárske potreby
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:111,12 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Dátum vystavenia:28.05.2022
Dátum doručenia:30.05.2022
Dátum splatnosti:11.06.2022
Dátum úhrady:06.06.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:30.05.2022
225Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, 91934 Biely Kostolplynoinštalácia KD Smolenice25.05.20227102,22 €30.05.2022
Interné číslo:225
Predmet:plynoinštalácia KD Smolenice
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:7 102,22 €
Dodávateľ:Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, 91934 Biely Kostol
Dodávateľ IČO:36229709
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.05.2022
Dátum doručenia:30.05.2022
Dátum splatnosti:24.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.05.2022
240Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08 001 Prešovverejné obstarávanie plyn30.05.2022400,00 €30.05.2022
Interné číslo:240
Predmet:verejné obstarávanie plyn
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:400,00 €
Dodávateľ:Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08 001 Prešov
Dodávateľ IČO:51115026
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.05.2022
Dátum doručenia:30.05.2022
Dátum splatnosti:29.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.05.2022
223AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislavaservisná prehliadka IVECO - hasiči26.05.2022881,29 €27.05.2022
Interné číslo:223
Predmet:servisná prehliadka IVECO - hasiči
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:881,29 €
Dodávateľ:AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava
Dodávateľ IČO:17329477
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.05.2022
Dátum doručenia:27.05.2022
Dátum splatnosti:09.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.05.2022
218Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smoleniceoprava elektroinštalácie23.05.2022988,08 €26.05.2022
Interné číslo:218
Predmet:oprava elektroinštalácie
Programovy rozpočet:3
Položka:635006
Cena s DPH:988,08 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.05.2022
Dátum doručenia:26.05.2022
Dátum splatnosti:06.06.2022
Dátum úhrady:07.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.05.2022
219Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smoleniceúdržba26.05.2022999,36 €26.05.2022
Interné číslo:219
Predmet:údržba
Programovy rozpočet:1
Položka:635004
Cena s DPH:999,36 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.05.2022
Dátum doručenia:26.05.2022
Dátum splatnosti:09.06.2022
Dátum úhrady:07.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.05.2022
220Stanislav Bohdan - autobusová doprava Hlboká 6, 917 01 Trnavaautobusová doprava pre Klub dôchodcov24.05.2022300,00 €26.05.2022
Interné číslo:220
Predmet:autobusová doprava pre Klub dôchodcov
Programovy rozpočet:10
Položka:642001
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:Stanislav Bohdan - autobusová doprava Hlboká 6, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:33558884
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.05.2022
Dátum doručenia:26.05.2022
Dátum splatnosti:07.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.05.2022
221Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.05.20221471,30 €26.05.2022
Interné číslo:221
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 471,30 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.05.2022
Dátum doručenia:26.05.2022
Dátum splatnosti:29.05.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.05.2022
222Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie ZŠ09.05.2022706,20 €26.05.2022
Interné číslo:222
Predmet:čistenie kanalizácie ZŠ
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:706,20 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.05.2022
Dátum doručenia:26.05.2022
Dátum splatnosti:08.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.05.2022
236SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M265125.05.202270,84 €25.05.2022
Interné číslo:236
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:70,84 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.05.2022
Dátum doručenia:25.05.2022
Dátum splatnosti:24.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.05.2022
237SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2nájom kopírka SHARP MX 265125.05.202251,26 €25.05.2022
Interné číslo:237
Predmet:nájom kopírka SHARP MX 2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.05.2022
Dátum doručenia:25.05.2022
Dátum splatnosti:24.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.05.2022
238SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2nájom kopírka SHARP MX 263025.05.202252,06 €25.05.2022
Interné číslo:238
Predmet:nájom kopírka SHARP MX 2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.05.2022
Dátum doručenia:25.05.2022
Dátum splatnosti:24.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.05.2022
239SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M263025.05.202275,20 €25.05.2022
Interné číslo:239
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:75,20 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.05.2022
Dátum doručenia:25.05.2022
Dátum splatnosti:24.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.05.2022
217CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľováknihy24.05.2022792,00 €24.05.2022
Interné číslo:217
Predmet:knihy
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:792,00 €
Dodávateľ:CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Dodávateľ IČO:36754749
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.05.2022
Dátum doručenia:24.05.2022
Dátum splatnosti:07.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.05.2022
216Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.05.2022397,83 €23.05.2022
Interné číslo:216
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:397,83 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.05.2022
Dátum doručenia:23.05.2022
Dátum splatnosti:01.06.2022
Dátum úhrady:30.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:23.05.2022
215Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 04/202216.05.2022663,88 €20.05.2022
Interné číslo:215
Predmet:právne služby 04/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.05.2022
Dátum doručenia:20.05.2022
Dátum splatnosti:31.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.05.2022
214Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov19.05.20224189,28 €19.05.2022
Interné číslo:214
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:4 189,28 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.05.2022
Dátum doručenia:19.05.2022
Dátum splatnosti:02.06.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:19.05.2022
212Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80knihy pre prvákov ZŠ17.05.2022580,00 €18.05.2022
Interné číslo:212
Predmet:knihy pre prvákov ZŠ
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:580,00 €
Dodávateľ:Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80
Dodávateľ IČO:41172914
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.05.2022
Dátum doručenia:18.05.2022
Dátum splatnosti:24.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.05.2022
213DVERE - PARKETY TT s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnavadvere do KSD - záloha18.05.20221000,00 €18.05.2022
Interné číslo:213
Predmet:dvere do KSD - záloha
Programovy rozpočet:10
Položka:717002
Cena s DPH:1 000,00 €
Dodávateľ:DVERE - PARKETY TT s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:47379243
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.05.2022
Dátum doručenia:18.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.05.2022
207Cerkam Facility Services s.r.o., Konvalinkova 6394/2, 900 27 Bernolákovorevízie plyn.kotlov nájomné byty13.05.20221352,40 €16.05.2022
Interné číslo:207
Predmet:revízie plyn.kotlov nájomné byty
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:1 352,40 €
Dodávateľ:Cerkam Facility Services s.r.o., Konvalinkova 6394/2, 900 27 Bernolákovo
Dodávateľ IČO:53599446
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.05.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:27.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
208ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 04/202230.04.2022139,42 €16.05.2022
Interné číslo:208
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 04/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:3624840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:14.05.2022
Dátum úhrady:20.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
209Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislavaelektronizácia služieb za 2.štvrťrok 202205.05.2022540,00 €16.05.2022
Interné číslo:209
Predmet:elektronizácia služieb za 2.štvrťrok 2022
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35795174
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.05.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:11.06.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
210GM Electronic Slovakia, spol. s r.o., Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislavakancelárske potreby28.04.202233,20 €16.05.2022
Interné číslo:210
Predmet:kancelárske potreby
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:33,20 €
Dodávateľ:GM Electronic Slovakia, spol. s r.o., Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31352324
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.04.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:29.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
211EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 05/202216.05.202248,00 €16.05.2022
Interné číslo:211
Predmet:zber textílií 05/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.05.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:30.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
203KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 03/202211.05.2022144,00 €11.05.2022
Interné číslo:203
Predmet:činnosť DPO 03/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.05.2022
Dátum doručenia:11.05.2022
Dátum splatnosti:25.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.05.2022
200Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku02.05.20222757,50 €10.05.2022
Interné číslo:200
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 757,50 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.05.2022
Dátum doručenia:10.05.2022
Dátum splatnosti:15.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.05.2022
324Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislavadiaľničná známka 202210.05.202250,00 €10.05.2022
Interné číslo:324
Predmet:diaľničná známka 2022
Programovy rozpočet:1
Položka:634005
Cena s DPH:50,00 €
Dodávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35919001
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.05.2022
Dátum doručenia:10.05.2022
Dátum splatnosti:10.05.2022
Dátum úhrady:12.05.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:10.05.2022
199Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenicevodoinštalačné práce KD04.05.2022457,00 €09.05.2022
Interné číslo:199
Predmet:vodoinštalačné práce KD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:457,00 €
Dodávateľ:Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:45921849
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
198KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 11, 91701 Trnavaoprava obvodového múru KD06.05.2022500,00 €09.05.2022
Interné číslo:198
Predmet:oprava obvodového múru KD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:500,00 €
Dodávateľ:KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 11, 91701 Trnava
Dodávateľ IČO:45573735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:20.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
197Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku30.04.20223438,54 €09.05.2022
Interné číslo:197
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:3 438,54 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:14.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
196Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.05.202268,54 €09.05.2022
Interné číslo:196
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:18.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
195EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín30.04.202297,20 €09.05.2022
Interné číslo:195
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:14.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
194ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci03.05.20221185,47 €09.05.2022
Interné číslo:194
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 185,47 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
193ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD03.05.2022515,65 €09.05.2022
Interné číslo:193
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:515,65 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
192ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK03.05.2022424,80 €09.05.2022
Interné číslo:192
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:424,80 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
191ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko03.05.20222341,10 €09.05.2022
Interné číslo:191
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:2 341,10 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
190ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.05.2022130,86 €09.05.2022
Interné číslo:190
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:130,86 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
189ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.05.2022508,30 €09.05.2022
Interné číslo:189
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:508,30 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
188ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.05.2022280,07 €09.05.2022
Interné číslo:188
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:280,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
187ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.05.2022135,48 €09.05.2022
Interné číslo:187
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:135,48 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
186Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 04/202204.05.202210166,48 €09.05.2022
Interné číslo:186
Predmet:vývoz KO 04/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:10 166,48 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:04.06.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
185i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislavakybernetická bezpečnosť30.04.2022300,00 €06.05.2022
Interné číslo:185
Predmet:kybernetická bezpečnosť
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:50176382
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2022
Dátum doručenia:06.05.2022
Dátum splatnosti:14.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.05.2022
184OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.05.202285,00 €06.05.2022
Interné číslo:184
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2022
Dátum doručenia:06.05.2022
Dátum splatnosti:15.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.05.2022
205K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smoleniceoprava oplotenia ihriska04.05.2022281,21 €06.05.2022
Interné číslo:205
Predmet:oprava oplotenia ihriska
Programovy rozpočet:9
Položka:637004
Cena s DPH:281,21 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:06.05.2022
Dátum splatnosti:20.05.2022
Dátum úhrady:06.05.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:06.05.2022
206K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicetechnický dozor Cyklotrasa04.05.20223780,00 €06.05.2022
Interné číslo:206
Predmet:technický dozor Cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717001
Cena s DPH:3 780,00 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:06.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:20.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.05.2022
201ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci03.05.2022957,72 €05.05.2022
Interné číslo:201
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:957,72 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:05.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.05.2022
183COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnavastavebné práce Cyklotrasa03.05.202220472,85 €05.05.2022
Interné číslo:183
Predmet:stavebné práce Cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717002
Cena s DPH:20 472,85 €
Dodávateľ:COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31651402
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:05.05.2022
Dátum splatnosti:02.07.2022
Dátum úhrady:02.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.05.2022
181SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislavademontáž plyn.meradla KD25.04.2022143,50 €05.05.2022
Interné číslo:181
Predmet:demontáž plyn.meradla KD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:143,50 €
Dodávateľ:SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO:35910739
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:05.05.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.05.2022
180K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicestavebné práce ZŠ02.05.2022560,94 €04.05.2022
Interné číslo:180
Predmet:stavebné práce ZŠ
Programovy rozpočet:3
Položka:635006
Cena s DPH:560,94 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.05.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:16.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
179Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov29.04.2022230,80 €04.05.2022
Interné číslo:179
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:230,80 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.04.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:13.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
178Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu04.05.2022569,66 €04.05.2022
Interné číslo:178
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
177Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smoleniceúdržba rozhlasu27.04.20222218,20 €04.05.2022
Interné číslo:177
Predmet:údržba rozhlasu
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:2 218,20 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:27.04.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:11.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
176Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smoleniceúdržba verejného osvetlenia28.04.20221998,30 €04.05.2022
Interné číslo:176
Predmet:údržba verejného osvetlenia
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:1 998,30 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.04.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
325ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislavaprevádzkovanie služby v systéme PlatbaMobilom.sk04.05.20226,00 €04.05.2022
Interné číslo:325
Predmet:prevádzkovanie služby v systéme PlatbaMobilom.sk
Programovy rozpočet:11
Položka:637004
Cena s DPH:6,00 €
Dodávateľ:ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:31394981
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:02.06.2022
Dátum úhrady:02.06.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
202Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.05.20222470,00 €03.05.2022
Interné číslo:202
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 470,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2022
Dátum doručenia:03.05.2022
Dátum splatnosti:31.05.2022
Dátum úhrady:31.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:03.05.2022
175Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2licencia rozhlas11.03.202214,28 €02.05.2022
Interné číslo:175
Predmet:licencia rozhlas
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:14,28 €
Dodávateľ:Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:00178454
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.03.2022
Dátum doručenia:02.05.2022
Dátum splatnosti:26.03.2022
Dátum úhrady:02.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.05.2022
174ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov25.04.2022557,67 €02.05.2022
Interné číslo:174
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:557,67 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:02.05.2022
Dátum splatnosti:10.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.05.2022
173Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.04.20221435,46 €02.05.2022
Interné číslo:173
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 435,46 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.04.2022
Dátum doručenia:02.05.2022
Dátum splatnosti:29.04.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.05.2022
172DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky02.05.20221540,20 €02.05.2022
Interné číslo:172
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 540,20 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.05.2022
Dátum doručenia:02.05.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.05.2022
170fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 04/202228.04.2022168,00 €28.04.2022
Interné číslo:170
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 04/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:168,00 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.04.2022
Dátum doručenia:28.04.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:12.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.04.2022
171Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitralicencia na softvér25.04.2022768,00 €28.04.2022
Interné číslo:171
Predmet:licencia na softvér
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:768,00 €
Dodávateľ:Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:36535605
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:28.04.2022
Dátum splatnosti:09.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.04.2022
167SPELEOKLUB Trnava oz, Ovocná 2839/1, 917 08 Trnavapublikácie Krasové územia Malých Karpát24.04.2022191,00 €26.04.2022
Interné číslo:167
Predmet:publikácie Krasové územia Malých Karpát
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:191,00 €
Dodávateľ:SPELEOKLUB Trnava oz, Ovocná 2839/1, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:36095541
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.04.2022
Dátum doručenia:26.04.2022
Dátum splatnosti:08.05.2022
Dátum úhrady:08.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.04.2022
169Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavanákup výpočtovej techniky25.04.202269,44 €26.04.2022
Interné číslo:169
Predmet:nákup výpočtovej techniky
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:69,44 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:26.04.2022
Dátum splatnosti:09.05.2022
Dátum úhrady:27.04.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:26.04.2022
162Prútený svet. spol. s r.o., 919 10 Buková 47Cesta rozprávkovým lesom - materiál19.04.2022260,00 €25.04.2022
Interné číslo:162
Predmet:Cesta rozprávkovým lesom - materiál
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:260,00 €
Dodávateľ:Prútený svet. spol. s r.o., 919 10 Buková 47
Dodávateľ IČO:36272761
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.04.2022
Dátum doručenia:25.04.2022
Dátum splatnosti:26.04.2022
Dátum úhrady:25.04.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:25.04.2022
165SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.04.202252,06 €25.04.2022
Interné číslo:165
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:25.04.2022
Dátum splatnosti:25.05.2022
Dátum úhrady:25.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.04.2022
166SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.04.202251,26 €25.04.2022
Interné číslo:166
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:25.04.2022
Dátum splatnosti:25.05.2022
Dátum úhrady:25.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.04.2022
204ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava vykurovania škola20.04.2022154,01 €25.04.2022
Interné číslo:204
Predmet:oprava vykurovania škola
Programovy rozpočet:3
Položka:637004
Cena s DPH:154,01 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.04.2022
Dátum doručenia:25.04.2022
Dátum splatnosti:05.05.2022
Dátum úhrady:20.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.04.2022
168Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 03/202214.04.2022663,88 €22.04.2022
Interné číslo:168
Predmet:právne služby 03/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.04.2022
Dátum doručenia:22.04.2022
Dátum splatnosti:29.04.2022
Dátum úhrady:02.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.04.2022
155Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenicevodné ulica Železničná31.03.2022668,80 €20.04.2022
Interné číslo:155
Predmet:vodné ulica Železničná
Programovy rozpočet:6
Položka:632002
Cena s DPH:668,80 €
Dodávateľ:Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31411851
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:24.04.2022
Dátum úhrady:25.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
156Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory19.04.2022414,52 €20.04.2022
Interné číslo:156
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:414,52 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.04.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:03.05.2022
Dátum úhrady:29.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.04.2022
157ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 03/202229.03.2022139,42 €20.04.2022
Interné číslo:157
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 03/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.03.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:12.04.2022
Dátum úhrady:25.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
158Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory12.05.20224,00 €20.04.2022
Interné číslo:158
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:4,00 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.05.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:26.04.2022
Dátum úhrady:22.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.04.2022
159Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné kotolňa31.03.2022-20.04.2022
Interné číslo:159
Predmet:vodné kotolňa
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:27.04.2022
Dátum úhrady:27.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.04.2022
160Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné v obci31.03.20221037,70 €20.04.2022
Interné číslo:160
Predmet:vodné v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632002
Cena s DPH:1 037,70 €
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:27.04.2022
Dátum úhrady:26.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.04.2022
161Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modračlenský príspevok na rok 202220.04.202240,00 €20.04.2022
Interné číslo:161
Predmet:členský príspevok na rok 2022
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena s DPH:40,00 €
Dodávateľ:Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modra
Dodávateľ IČO:31769489
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.04.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:04.05.2022
Dátum úhrady:21.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
163RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislavadobropis stavebné práce CUZS Smolenice13.04.2022-8211,75 €20.04.2022
Interné číslo:163
Predmet:dobropis stavebné práce CUZS Smolenice
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena s DPH:-8 211,75 €
Dodávateľ:RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:31708846
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.04.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
164RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislavapráce naviac CIZS13.04.202240669,73 €20.04.2022
Interné číslo:164
Predmet:práce naviac CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:40 669,73 €
Dodávateľ:RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:31708846
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.04.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:27.04.2022
Dátum úhrady:30.11.-0001
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
152EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 04/202215.04.202248,00 €19.04.2022
Interné číslo:152
Predmet:zber textílií 04/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:4023917709
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.04.2022
Dátum doručenia:19.04.2022
Dátum splatnosti:29.04.2022
Dátum úhrady:21.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:19.04.2022
537Asociácia vzdelávania samosprávy, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin 1publikácie Miestna samospráva09.11.2022175,00 €17.04.2022
Interné číslo:537
Predmet:publikácie Miestna samospráva
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:175,00 €
Dodávateľ:Asociácia vzdelávania samosprávy, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin 1
Dodávateľ IČO:37902938
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.11.2022
Dátum doručenia:14.11.2022
Dátum splatnosti:23.11.2022
Dátum úhrady:14.11.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.04.2022
445Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Irelandsoftware microsoft15.04.202299,00 €15.04.2022
Interné číslo:445
Predmet:software microsoft
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:99,00 €
Dodávateľ:Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Ireland
Dodávateľ IČO:4020106244
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.04.2022
Dátum doručenia:15.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:15.04.2022
153Mgr. Michaela Čukárová, Bernolákova 356/26, 914 41 Nemšovákultúrne akcie nákup29.03.202270,28 €12.04.2022
Interné číslo:153
Predmet:kultúrne akcie nákup
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:70,28 €
Dodávateľ:Mgr. Michaela Čukárová, Bernolákova 356/26, 914 41 Nemšová
Dodávateľ IČO:36880272
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.03.2022
Dátum doručenia:12.04.2022
Dátum splatnosti:12.04.2022
Dátum úhrady:12.04.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:12.04.2022
154DRÁČIK - DIVI s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislavakultúrne akcie nákup06.04.202215,60 €12.04.2022
Interné číslo:154
Predmet:kultúrne akcie nákup
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:15,60 €
Dodávateľ:DRÁČIK - DIVI s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:46118985
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2022
Dátum doručenia:12.04.2022
Dátum splatnosti:20.04.2022
Dátum úhrady:12.04.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:12.04.2022
139Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.04.202270,42 €11.04.2022
Interné číslo:139
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:70,42 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
140Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560práce s plošinou04.04.202274,50 €11.04.2022
Interné číslo:140
Predmet:práce s plošinou
Programovy rozpočet:3
Položka:635006
Cena s DPH:74,50 €
Dodávateľ:Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560
Dodávateľ IČO:17668816
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:18.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.04.2022
141EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.03.202297,20 €11.04.2022
Interné číslo:141
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.04.2022
142KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 03/202208.04.2022144,00 €11.04.2022
Interné číslo:142
Predmet:činnosť DPO 03/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:22.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.04.2022
143ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD05.04.2022516,06 €11.04.2022
Interné číslo:143
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:516,06 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
144ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022148,58 €11.04.2022
Interné číslo:144
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:148,58 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
145ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022605,40 €11.04.2022
Interné číslo:145
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:605,40 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
146ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022155,22 €11.04.2022
Interné číslo:146
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:155,22 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
147ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022325,00 €11.04.2022
Interné číslo:147
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:325,00 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
148ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko06.04.20223899,53 €11.04.2022
Interné číslo:148
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:3 899,53 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:20.04.2022
Dátum úhrady:20.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
149ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK05.04.2022532,57 €11.04.2022
Interné číslo:149
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:532,57 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
150ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022-3,21 €11.04.2022
Interné číslo:150
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:-3,21 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
151ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci05.04.20221340,09 €11.04.2022
Interné číslo:151
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 340,09 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
136Showdown Displays Europe, s.r.o., Přestanov 5, ČRinformačné tabuľky07.04.2022362,76 €08.04.2022
Interné číslo:136
Predmet:informačné tabuľky
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:362,76 €
Dodávateľ:Showdown Displays Europe, s.r.o., Přestanov 5, ČR
Dodávateľ IČO:64574822
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2022
Dátum doručenia:08.04.2022
Dátum splatnosti:07.05.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2022
137Dušan Tománek, Obrancov mieru 101, Smolenicevodoinštalačné práce KSD07.04.20221280,00 €08.04.2022
Interné číslo:137
Predmet:vodoinštalačné práce KSD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:1 280,00 €
Dodávateľ:Dušan Tománek, Obrancov mieru 101, Smolenice
Dodávateľ IČO:35172991
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2022
Dátum doručenia:08.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2022
138Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenicevodoinštalačné práce nájomné byty07.04.2022178,50 €08.04.2022
Interné číslo:138
Predmet:vodoinštalačné práce nájomné byty
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:178,50 €
Dodávateľ:Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:45921849
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2022
Dátum doručenia:08.04.2022
Dátum splatnosti:21.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2022
131Boris Debrecký, A.Kubinu 13, 917 01 Trnavaoprava parkiet v telocvični ZŠ05.04.2022240,00 €07.04.2022
Interné číslo:131
Predmet:oprava parkiet v telocvični ZŠ
Programovy rozpočet:8
Položka:635006
Cena s DPH:240,00 €
Dodávateľ:Boris Debrecký, A.Kubinu 13, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:43260047
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2022
132Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku 202231.03.20222523,75 €07.04.2022
Interné číslo:132
Predmet:uloženie KO na skládku 2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 523,75 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2022
133Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku 202231.03.20222553,23 €07.04.2022
Interné číslo:133
Predmet:uloženie KO na skládku 2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 553,23 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2022
134Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 03/202204.04.20229016,56 €07.04.2022
Interné číslo:134
Predmet:vývoz KO 03/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:9 016,56 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.04.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:05.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2022
135ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci05.04.2022957,72 €07.04.2022
Interné číslo:135
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:957,72 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.04.2022
129DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp05.04.2022240,00 €06.04.2022
Interné číslo:129
Predmet:zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:240,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:06.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.04.2022
127OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.04.202285,00 €05.04.2022
Interné číslo:127
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2022
Dátum doručenia:05.04.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:15.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.04.2022
128Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu05.04.2022569,66 €05.04.2022
Interné číslo:128
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:05.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.04.2022
130Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov03.04.202246,32 €05.04.2022
Interné číslo:130
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:46,32 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.04.2022
Dátum doručenia:05.04.2022
Dátum splatnosti:17.04.2022
Dátum úhrady:17.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.04.2022
124FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavaslužby technika PO a BOZP - 1 Q31.03.2022201,60 €04.04.2022
Interné číslo:124
Predmet:služby technika PO a BOZP - 1 Q
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:201,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:04.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:14.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.04.2022
125ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov31.03.2022723,57 €04.04.2022
Interné číslo:125
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:723,57 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:04.04.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:15.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.04.2022
126Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.04.20222465,00 €04.04.2022
Interné číslo:126
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 465,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2022
Dátum doručenia:04.04.2022
Dátum splatnosti:02.05.2022
Dátum úhrady:02.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.04.2022
122DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.04.20221290,30 €01.04.2022
Interné číslo:122
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 290,30 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2022
Dátum doručenia:01.04.2022
Dátum splatnosti:11.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.04.2022
121fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 03/202231.03.2022153,60 €01.04.2022
Interné číslo:121
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 03/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:153,60 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:01.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:14.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.04.2022
123IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košiceprogram matrika24.03.202233,60 €28.03.2022
Interné číslo:123
Predmet:program matrika
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:33,60 €
Dodávateľ:IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Dodávateľ IČO:00162957
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.03.2022
Dátum doručenia:28.03.2022
Dátum splatnosti:07.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.03.2022
120Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1ročný prístup Verejná správa SR28.03.2022204,00 €28.03.2022
Interné číslo:120
Predmet:ročný prístup Verejná správa SR
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:204,00 €
Dodávateľ:Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Dodávateľ IČO:31592503
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.03.2022
Dátum doručenia:28.03.2022
Dátum splatnosti:11.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.03.2022
119SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.03.202252,06 €28.03.2022
Interné číslo:119
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2022
Dátum doručenia:28.03.2022
Dátum splatnosti:24.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.03.2022
118SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.03.202251,26 €28.03.2022
Interné číslo:118
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2022
Dátum doručenia:28.03.2022
Dátum splatnosti:24.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.03.2022
116ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na ocu19.03.2022631,10 €23.03.2022
Interné číslo:116
Predmet:oprava kotlov na ocu
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:631,10 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.03.2022
Dátum doručenia:23.03.2022
Dátum splatnosti:03.04.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.03.2022
117Odpadový hospodár s.r.o., Ulica gen. Viesta 6538/9, 902 01 Pezinokškolenie o odpadoch23.03.2022120,00 €23.03.2022
Interné číslo:117
Predmet:školenie o odpadoch
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:120,00 €
Dodávateľ:Odpadový hospodár s.r.o., Ulica gen. Viesta 6538/9, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:46708740
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.03.2022
Dátum doručenia:23.03.2022
Dátum splatnosti:30.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.03.2022
114Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.03.2022405,67 €21.03.2022
Interné číslo:114
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:405,67 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.03.2022
Dátum doručenia:21.03.2022
Dátum splatnosti:01.04.2022
Dátum úhrady:01.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:21.03.2022
115Združenie miest a obci Malokarpatského regiónu, Horná 20, 900 01 Modračlenský príspevok14.03.2022161,00 €21.03.2022
Interné číslo:115
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena s DPH:161,00 €
Dodávateľ:Združenie miest a obci Malokarpatského regiónu, Horná 20, 900 01 Modra
Dodávateľ IČO:30797209
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.03.2022
Dátum doručenia:21.03.2022
Dátum splatnosti:28.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.03.2022
113Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 02/202215.03.2022663,88 €18.03.2022
Interné číslo:113
Predmet:právne služby 02/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.03.2022
Dátum doručenia:18.03.2022
Dátum splatnosti:30.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.03.2022
110EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 03/202215.03.202248,00 €16.03.2022
Interné číslo:110
Predmet:zber textílií 03/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.03.2022
Dátum doručenia:16.03.2022
Dátum splatnosti:29.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.03.2022
112Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie22.02.2022219,60 €16.03.2022
Interné číslo:112
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:219,60 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.02.2022
Dátum doručenia:16.03.2022
Dátum splatnosti:24.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.03.2022
108BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smoleniceposypová drť28.02.2022350,00 €14.03.2022
Interné číslo:108
Predmet:posypová drť
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:350,00 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:14.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.03.2022
109ZPK Združenie prevádzkovateľov kín, o.z., Kamenné Pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláščlenský príspevok08.03.202220,00 €14.03.2022
Interné číslo:109
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:3
Položka:637004
Cena s DPH:20,00 €
Dodávateľ:ZPK Združenie prevádzkovateľov kín, o.z., Kamenné Pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláš
Dodávateľ IČO:31268251
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2022
Dátum doručenia:08.03.2022
Dátum splatnosti:22.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.03.2022
111BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunicegeometrické práce14.03.2022684,00 €14.03.2022
Interné číslo:111
Predmet:geometrické práce
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:684,00 €
Dodávateľ:BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice
Dodávateľ IČO:51838541
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.03.2022
Dátum doručenia:14.03.2022
Dátum splatnosti:28.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.03.2022
107Melicher Academy s.r.o., Tomanova 1/B, 831 07 Bratislavaškolenie DHZ Smolenice28.02.2022398,40 €11.03.2022
Interné číslo:107
Predmet:školenie DHZ Smolenice
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:398,40 €
Dodávateľ:Melicher Academy s.r.o., Tomanova 1/B, 831 07 Bratislava
Dodávateľ IČO:46435247
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:11.03.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.03.2022
105PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie motorového vozidla08.03.202288,57 €10.03.2022
Interné číslo:105
Predmet:poistenie motorového vozidla
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:88,57 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2022
Dátum doručenia:10.03.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.03.2022
106PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku08.03.20221133,46 €10.03.2022
Interné číslo:106
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:1 133,46 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2022
Dátum doručenia:10.03.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.03.2022
91Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 02/202203.03.20227813,85 €09.03.2022
Interné číslo:91
Predmet:vývoz KO 02/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:7 813,85 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:03.04.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2022
92EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín28.02.202297,20 €09.03.2022
Interné číslo:92
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2022
93Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku28.02.20222153,20 €09.03.2022
Interné číslo:93
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 153,20 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2022
94ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko06.03.20224567,40 €09.03.2022
Interné číslo:94
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:4 567,40 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:21.03.2022
Dátum úhrady:21.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
95ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.03.20221285,42 €09.03.2022
Interné číslo:95
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 285,42 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
96ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK02.03.2022516,65 €09.03.2022
Interné číslo:96
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:516,65 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
97ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2022156,26 €09.03.2022
Interné číslo:97
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:156,26 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
98ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2022601,62 €09.03.2022
Interné číslo:98
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:601,62 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
99ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2022411,79 €09.03.2022
Interné číslo:99
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:411,79 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
100ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2022163,15 €09.03.2022
Interné číslo:100
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:163,15 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
101ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD02.03.2022448,67 €09.03.2022
Interné číslo:101
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:448,67 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
102Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.03.202268,54 €09.03.2022
Interné číslo:102
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:18.03.2022
Dátum úhrady:18.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
103ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 02/202228.02.2022139,42 €09.03.2022
Interné číslo:103
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 02/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2022
90KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 02/202208.03.2022144,00 €08.03.2022
Interné číslo:90
Predmet:činnosť DPO 02/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2022
Dátum doručenia:08.03.2022
Dátum splatnosti:22.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2022
84SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.02.202251,26 €04.03.2022
Interné číslo:84
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:27.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
85SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M263025.02.202250,46 €04.03.2022
Interné číslo:85
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:50,46 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:27.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
86SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M265125.02.202265,77 €04.03.2022
Interné číslo:86
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:65,77 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:27.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
87SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.02.202252,06 €04.03.2022
Interné číslo:87
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:27.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
88DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky28.02.20221601,40 €04.03.2022
Interné číslo:88
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 601,40 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:10.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
89ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.03.20221028,07 €04.03.2022
Interné číslo:89
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:1 028,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.03.2022
68Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislavalicencia na prístup portálu isamospráva02.03.2022169,00 €02.03.2022
Interné číslo:68
Predmet:licencia na prístup portálu isamospráva
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena s DPH:169,00 €
Dodávateľ:Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:42171717
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:09.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
69DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp02.03.2022240,00 €02.03.2022
Interné číslo:69
Predmet:zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:240,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
77WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavadoména smolenice.com28.02.202213,19 €02.03.2022
Interné číslo:77
Predmet:doména smolenice.com
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:13,19 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:28.02.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:02.03.2022
78Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.03.20222465,00 €02.03.2022
Interné číslo:78
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 465,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:31.03.2022
Dátum úhrady:31.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:02.03.2022
79Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnavasoftware01.03.2022540,00 €02.03.2022
Interné číslo:79
Predmet:software
Programovy rozpočet:10
Položka:637004
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:48298034
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:15.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
80OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.03.202285,00 €02.03.2022
Interné číslo:80
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:15.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
81Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Irelandsoftware microsoft02.03.202255,80 €02.03.2022
Interné číslo:81
Predmet:software microsoft
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:55,80 €
Dodávateľ:Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Ireland
Dodávateľ IČO:4020106244
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:01.04.2022
Dátum úhrady:07.02.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:02.03.2022
82fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 02/202228.02.202291,20 €02.03.2022
Interné číslo:82
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 02/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:91,20 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
83Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu02.03.2022569,66 €02.03.2022
Interné číslo:83
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
75PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o., 951 17 Cabaj 504elektródy do defibrilátora25.02.202299,00 €28.02.2022
Interné číslo:75
Predmet:elektródy do defibrilátora
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:99,00 €
Dodávateľ:PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o., 951 17 Cabaj 504
Dodávateľ IČO:36246590
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:28.02.2022
Dátum splatnosti:11.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.02.2022
76fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenicetabuľky súpisné číslo25.02.202258,80 €28.02.2022
Interné číslo:76
Predmet:tabuľky súpisné číslo
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:58,80 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:28.02.2022
Dátum splatnosti:11.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.02.2022
67Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 01/202215.02.2022663,88 €25.02.2022
Interné číslo:67
Predmet:právne služby 01/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2022
Dátum doručenia:25.02.2022
Dátum splatnosti:02.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.02.2022
66Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.02.20222309,14 €24.02.2022
Interné číslo:66
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 309,14 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2022
Dátum doručenia:24.02.2022
Dátum splatnosti:01.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.02.2022
74Jozef Figura - JOFI servis, Školská 18, 900 84 Báhoňoprava Multikára23.02.2022159,26 €24.02.2022
Interné číslo:74
Predmet:oprava Multikára
Programovy rozpočet:1
Položka:635004
Cena s DPH:159,26 €
Dodávateľ:Jozef Figura - JOFI servis, Školská 18, 900 84 Báhoň
Dodávateľ IČO:47678011
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.02.2022
Dátum doručenia:24.02.2022
Dátum splatnosti:23.02.2022
Dátum úhrady:25.02.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:24.02.2022
65ARD SYSTÉM, Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilinavypracovanie štúdie na informačno-navigačný systém17.02.2022178,80 €22.02.2022
Interné číslo:65
Predmet:vypracovanie štúdie na informačno-navigačný systém
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:178,80 €
Dodávateľ:ARD SYSTÉM, Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:36397563
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.02.2022
Dátum doručenia:22.02.2022
Dátum splatnosti:03.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.02.2022
73Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2členský príspevok22.02.20221,24 €22.02.2022
Interné číslo:73
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:3
Položka:637004
Cena s DPH:1,24 €
Dodávateľ:Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:00178454
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.02.2022
Dátum doručenia:22.02.2022
Dátum splatnosti:09.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.02.2022
63Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnavapitná voda - laboratórne vyšetrenie16.02.2022126,00 €21.02.2022
Interné číslo:63
Predmet:pitná voda - laboratórne vyšetrenie
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena s DPH:126,00 €
Dodávateľ:Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
Dodávateľ IČO:00610933
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2022
Dátum doručenia:21.02.2022
Dátum splatnosti:02.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.02.2022
64Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnavačlenský príspevok16.02.20221284,80 €21.02.2022
Interné číslo:64
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena s DPH:1 284,80 €
Dodávateľ:Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:42288924
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2022
Dátum doručenia:21.02.2022
Dátum splatnosti:02.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.02.2022
71Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.02.2022401,47 €21.02.2022
Interné číslo:71
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:401,47 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.02.2022
Dátum doručenia:21.02.2022
Dátum splatnosti:04.03.2022
Dátum úhrady:02.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:21.02.2022
72Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie majetku14.02.2022186,92 €21.02.2022
Interné číslo:72
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:186,92 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.02.2022
Dátum doručenia:21.02.2022
Dátum splatnosti:17.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.02.2022
62SEO s.r.o., Bukurešťská 25, 040 01 Košicemetodická príručka Verejné obstarávanie16.02.202220,00 €17.02.2022
Interné číslo:62
Predmet:metodická príručka Verejné obstarávanie
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:20,00 €
Dodávateľ:SEO s.r.o., Bukurešťská 25, 040 01 Košice
Dodávateľ IČO:43904351
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2022
Dátum doručenia:17.02.2022
Dátum splatnosti:02.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.02.2022
61BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smoleniceposypová drť31.01.2022576,00 €15.02.2022
Interné číslo:61
Predmet:posypová drť
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:576,00 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:15.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.02.2022
70EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 02/202215.02.202248,00 €15.02.2022
Interné číslo:70
Predmet:zber textílií 02/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2022
Dátum doručenia:15.02.2022
Dátum splatnosti:01.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.02.2022
59TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupavalicenčná zmluva www.cintoriny.sk10.02.202299,46 €14.02.2022
Interné číslo:59
Predmet:licenčná zmluva www.cintoriny.sk
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:99,46 €
Dodávateľ:TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ IČO:46919805
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.02.2022
Dátum doručenia:14.02.2022
Dátum splatnosti:24.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.02.2022
60TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupavaaktualizácia programov10.02.2022414,00 €14.02.2022
Interné číslo:60
Predmet:aktualizácia programov
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:414,00 €
Dodávateľ:TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ IČO:46919805
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.02.2022
Dátum doručenia:14.02.2022
Dátum splatnosti:24.02.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.02.2022
34Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu04.02.2022569,66 €11.02.2022
Interné číslo:34
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:18.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
35DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba - pohotovosť04.02.2022240,00 €11.02.2022
Interné číslo:35
Predmet:zimná údržba - pohotovosť
Cena s DPH:240,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:18.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
37fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenicesamolepky na KO04.02.2022350,00 €11.02.2022
Interné číslo:37
Predmet:samolepky na KO
Cena s DPH:350,00 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:18.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
38fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 01/202231.01.2022166,32 €11.02.2022
Interné číslo:38
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 01/2022
Cena s DPH:166,32 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
57Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislavaelektronizácia služieb za 1.štvrťrok 202204.02.2022540,00 €11.02.2022
Interné číslo:57
Predmet:elektronizácia služieb za 1.štvrťrok 2022
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35795174
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2022
Dátum doručenia:11.02.2022
Dátum splatnosti:13.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
58ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku31.01.2022139,42 €11.02.2022
Interné číslo:58
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:11.02.2022
Dátum splatnosti:21.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
52ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko06.02.20224622,65 €09.02.2022
Interné číslo:52
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:4 622,65 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:21.02.2022
Dátum úhrady:21.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.02.2022
53KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 01/202209.02.2022144,00 €09.02.2022
Interné číslo:53
Predmet:činnosť DPO 01/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:23.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.02.2022
54Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560oprava strechy na NB07.02.202260,00 €09.02.2022
Interné číslo:54
Predmet:oprava strechy na NB
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:60,00 €
Dodávateľ:Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560
Dodávateľ IČO:17668816
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:21.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.02.2022
55Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 01/202203.02.20227110,49 €09.02.2022
Interné číslo:55
Predmet:vývoz KO 01/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:7 110,49 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:06.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.02.2022
56Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1webinár09.02.202284,00 €09.02.2022
Interné číslo:56
Predmet:webinár
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:84,00 €
Dodávateľ:Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Dodávateľ IČO:31592503
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:23.02.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.02.2022
36WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavadoména kinozora.sk06.02.202215,59 €08.02.2022
Interné číslo:36
Predmet:doména kinozora.sk
Cena s DPH:15,59 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.02.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:20.02.2022
Dátum úhrady:08.02.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:08.02.2022
41Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.01.20222274,27 €08.02.2022
Interné číslo:41
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 274,27 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.02.2022
42Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.02.202268,69 €08.02.2022
Interné číslo:42
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,69 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:18.02.2022
Dátum úhrady:18.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
43FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavakontrola hasiacich prístrojov31.01.2022876,60 €08.02.2022
Interné číslo:43
Predmet:kontrola hasiacich prístrojov
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:876,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.02.2022
44ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci03.02.2022859,49 €08.02.2022
Interné číslo:44
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:859,49 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:17.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
45ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.02.2022383,35 €08.02.2022
Interné číslo:45
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:383,35 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
46ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.02.2022354,47 €08.02.2022
Interné číslo:46
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:354,47 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
47ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.02.2022604,45 €08.02.2022
Interné číslo:47
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:604,45 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
48ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD02.02.2022364,20 €08.02.2022
Interné číslo:48
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:364,20 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
49ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.02.2022154,42 €08.02.2022
Interné číslo:49
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:154,42 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
50ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK03.02.2022516,98 €08.02.2022
Interné číslo:50
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:516,98 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
51ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.02.2022168,34 €08.02.2022
Interné číslo:51
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:168,34 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
182COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnavastavebné práce Cyklotrasa03.05.202276543,72 €05.02.2022
Interné číslo:182
Predmet:stavebné práce Cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717001
Cena s DPH:76 543,72 €
Dodávateľ:COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31651402
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:05.05.2022
Dátum splatnosti:02.07.2022
Dátum úhrady:02.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.02.2022
39ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci01.02.20221028,07 €04.02.2022
Interné číslo:39
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:1 028,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:04.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.02.2022
40EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.01.202297,20 €04.02.2022
Interné číslo:40
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:04.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.02.2022
31Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnavapracovná cesta starosta03.02.2022600,00 €03.02.2022
Interné číslo:31
Predmet:pracovná cesta starosta
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:600,00 €
Dodávateľ:Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31826385
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:03.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.02.2022
32Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Irelandlicencia na softvér02.02.20225,04 €03.02.2022
Interné číslo:32
Predmet:licencia na softvér
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:5,04 €
Dodávateľ:Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Ireland
Dodávateľ IČO:4020106244
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:03.02.2022
Dátum splatnosti:04.03.2022
Dátum úhrady:04.02.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:03.02.2022
33Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.02.20222465,00 €03.02.2022
Interné číslo:33
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 465,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:03.02.2022
Dátum splatnosti:03.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:03.02.2022
30OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.02.202285,00 €02.02.2022
Interné číslo:30
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:02.02.2022
Dátum splatnosti:15.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.02.2022
29DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.02.20221346,40 €01.02.2022
Interné číslo:29
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 346,40 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:01.02.2022
Dátum splatnosti:11.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.02.2022
27Minarope, s.r.o., Borová 179, 919 61 Borováoprava na nájomných bytov28.01.2022558,00 €31.01.2022
Interné číslo:27
Predmet:oprava na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:558,00 €
Dodávateľ:Minarope, s.r.o., Borová 179, 919 61 Borová
Dodávateľ IČO:36267180
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.01.2022
Dátum doručenia:31.01.2022
Dátum splatnosti:28.01.2022
Dátum úhrady:31.01.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:31.01.2022
25Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.01.20222274,27 €28.01.2022
Interné číslo:25
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 274,27 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.01.2022
Dátum doručenia:28.01.2022
Dátum splatnosti:29.01.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.01.2022
26Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie11.01.20221830,00 €28.01.2022
Interné číslo:26
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:1 830,00 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.01.2022
Dátum doručenia:28.01.2022
Dátum splatnosti:10.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.01.2022
13ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci13.01.20221028,07 €27.01.2022
Interné číslo:13
Predmet:el. energia v obci
Cena s DPH:1 028,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2022
Dátum doručenia:17.01.2022
Dátum splatnosti:27.01.2022
Dátum úhrady:27.01.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:27.01.2022
23SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.01.202251,26 €26.01.2022
Interné číslo:23
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:480930891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.01.2022
Dátum doručenia:26.01.2022
Dátum splatnosti:04.02.2022
Dátum úhrady:04.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.01.2022
24SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.01.202252,06 €26.01.2022
Interné číslo:24
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.01.2022
Dátum doručenia:26.01.2022
Dátum splatnosti:24.02.2022
Dátum úhrady:04.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.01.2022
12Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislavanájomné BIKESHARING12.01.202250,00 €25.01.2022
Interné číslo:12
Predmet:nájomné BIKESHARING
Cena s DPH:50,00 €
Dodávateľ:Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dodávateľ IČO:31364501
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.01.2022
Dátum doručenia:18.01.2022
Dátum splatnosti:26.01.2022
Dátum úhrady:25.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.01.2022
22IMREX s.r.o., 032 21 Bobrovec 214Oprava poškodenej hydroizolácie strechy ZŠ s MŠ v Smoleniciach17.01.20221566,00 €25.01.2022
Interné číslo:22
Predmet:Oprava poškodenej hydroizolácie strechy ZŠ s MŠ v Smoleniciach
Programovy rozpočet:8
Položka:635006
Cena s DPH:1 566,00 €
Dodávateľ:IMREX s.r.o., 032 21 Bobrovec 214
Dodávateľ IČO:36378500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.01.2022
Dátum doručenia:25.01.2022
Dátum splatnosti:31.01.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.01.2022
19Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavakancelárske potreby23.01.2022118,00 €24.01.2022
Interné číslo:19
Predmet:kancelárske potreby
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:118,00 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.01.2022
Dátum doručenia:24.01.2022
Dátum splatnosti:06.02.2022
Dátum úhrady:25.01.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:24.01.2022
21Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinovkancelárske potreby24.01.202279,82 €24.01.2022
Interné číslo:21
Predmet:kancelárske potreby
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:79,82 €
Dodávateľ:Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov
Dodávateľ IČO:35950226
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.01.2022
Dátum doručenia:24.01.2022
Dátum splatnosti:24.01.2022
Dátum úhrady:24.01.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:24.01.2022
18K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smoleniceoprava oplotenia OŠK15.01.2022537,82 €21.01.2022
Interné číslo:18
Predmet:oprava oplotenia OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:637004
Cena s DPH:537,82 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.01.2022
Dátum doručenia:21.01.2022
Dátum splatnosti:29.01.2022
Dátum úhrady:25.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.01.2022
20Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie04.01.2022136,80 €21.01.2022
Interné číslo:20
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:136,80 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.01.2022
Dátum doručenia:21.01.2022
Dátum splatnosti:03.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.01.2022
15Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.01.2022407,08 €20.01.2022
Interné číslo:15
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:407,08 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.01.2022
Dátum doručenia:20.01.2022
Dátum splatnosti:01.02.2022
Dátum úhrady:28.01.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.01.2022
16Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavaplyn v obci12.01.20222465,00 €20.01.2022
Interné číslo:16
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 465,00 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.01.2022
Dátum doručenia:20.01.2022
Dátum splatnosti:11.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.01.2022
17INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislavatlačivá DzN15.01.202247,60 €20.01.2022
Interné číslo:17
Predmet:tlačivá DzN
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:47,60 €
Dodávateľ:INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31363091
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.01.2022
Dátum doručenia:20.01.2022
Dátum splatnosti:22.01.2022
Dátum úhrady:25.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.01.2022
7Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.01.202268,54 €18.01.2022
Interné číslo:7
Predmet:tel. hovory
Cena s DPH:68,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.01.2022
Dátum doručenia:10.01.2022
Dátum splatnosti:18.01.2022
Dátum úhrady:18.01.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:18.01.2022
10Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislavaemagazín pre stavebné úrady14.01.2022112,32 €17.01.2022
Interné číslo:10
Predmet:emagazín pre stavebné úrady
Cena s DPH:112,32 €
Dodávateľ:Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Dodávateľ IČO:46490213
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.01.2022
Dátum doručenia:14.01.2022
Dátum splatnosti:04.02.2022
Dátum úhrady:17.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.01.2022
11EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 01/202216.01.202248,00 €17.01.2022
Interné číslo:11
Predmet:zber textílií 01/2022
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.01.2022
Dátum doručenia:17.01.2022
Dátum splatnosti:30.01.2022
Dátum úhrady:17.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.01.2022
14Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci13.01.20224334,03 €17.01.2022
Interné číslo:14
Predmet:plyn v obci
Cena s DPH:4 334,03 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2022
Dátum doručenia:17.01.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:14.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:17.01.2022
668Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 12/202113.01.2022663,88 €14.01.2022
Interné číslo:668
Predmet:právne služby 12/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2022
Dátum doručenia:31.12.2021
Dátum splatnosti:28.01.2022
Dátum úhrady:17.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.01.2022
667BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smoleniceposypová drť30.12.2021612,00 €14.01.2022
Interné číslo:667
Predmet:posypová drť
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:612,00 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.12.2021
Dátum doručenia:31.12.2021
Dátum splatnosti:13.01.2022
Dátum úhrady:17.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.01.2022
6Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie majetku03.01.2022745,83 €13.01.2022
Interné číslo:6
Predmet:poistenie majetku
Cena s DPH:745,83 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.01.2022
Dátum doručenia:11.01.2022
Dátum splatnosti:30.01.2022
Dátum úhrady:13.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2022
9Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenicevývoz biologicky rozložiteľného odpadu05.01.20221641,50 €13.01.2022
Interné číslo:9
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Cena s DPH:1 641,50 €
Dodávateľ:Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:50240064
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.01.2022
Dátum doručenia:11.01.2022
Dátum splatnosti:19.01.2022
Dátum úhrady:13.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2022
1DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky03.01.20221382,10 €10.01.2022
Interné číslo:1
Predmet:stravné lístky
Cena s DPH:1 382,10 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.01.2022
Dátum doručenia:03.01.2022
Dátum splatnosti:13.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
2WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavaweb doména na rok 202208.01.202263,23 €10.01.2022
Interné číslo:2
Predmet:web doména na rok 2022
Cena s DPH:63,23 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.01.2022
Dátum doručenia:10.01.2022
Dátum splatnosti:22.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
3KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavapoistenie majetku27.12.2021143,14 €10.01.2022
Interné číslo:3
Predmet:poistenie majetku
Cena s DPH:143,14 €
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Dodávateľ IČO:00585441
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:27.12.2021
Dátum doručenia:10.01.2022
Dátum splatnosti:25.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
4PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie zodpovednosti za škodu06.12.202188,56 €10.01.2022
Interné číslo:4
Predmet:poistenie zodpovednosti za škodu
Cena s DPH:88,56 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.12.2021
Dátum doručenia:10.12.2021
Dátum splatnosti:15.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
5PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku06.12.20211133,46 €10.01.2022
Interné číslo:5
Predmet:poistenie majetku
Cena s DPH:1 133,46 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.12.2021
Dátum doručenia:10.12.2021
Dátum splatnosti:15.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
8MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, Bratislavaservisná oprava05.01.202260,00 €10.01.2022
Interné číslo:8
Predmet:servisná oprava
Cena s DPH:60,00 €
Dodávateľ:MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, Bratislava
Dodávateľ IČO:35840773
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.01.2022
Dátum doručenia:10.01.2022
Dátum splatnosti:19.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
104Jozef Figura - JOFI servis, Školská 18, 900 84 Báhoňoprava Multikára09.03.2022252,00 €10.01.2022
Interné číslo:104
Predmet:oprava Multikára
Programovy rozpočet:3
Položka:634004
Cena s DPH:252,00 €
Dodávateľ:Jozef Figura - JOFI servis, Školská 18, 900 84 Báhoň
Dodávateľ IČO:47678011
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.03.2022
Dátum doručenia:10.03.2022
Dátum splatnosti:09.03.2022
Dátum úhrady:10.03.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:10.01.2022
650Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov31.12.2021210,72 €05.01.2022
Interné číslo:650
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:210,72 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2021
Dátum doručenia:05.01.2022
Dátum splatnosti:14.01.2022
Dátum úhrady:12.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.01.2022