Interné číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Cena s DPH | Dátum zverejnenia |
---|
91 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 02/2023 | 03.03.2023 | 8483,87 € | 06.03.2023 |
Interné číslo: | 91 | Predmet: | vývoz KO 02/2023 | Cena s DPH: | 8 483,87 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.03.2023 | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
86 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | 02.03.2023 | 633,60 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 86 | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | Cena s DPH: | 633,60 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 16.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
87 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných WC cintorín | 28.02.2023 | 146,40 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 87 | Predmet: | prenájom mobilných WC cintorín | Cena s DPH: | 146,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
88 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | kontrola hasiacich prístrojov | 28.02.2023 | 661,20 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 88 | Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov | Cena s DPH: | 661,20 € | Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 51430347 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
89 | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | software | 01.03.2023 | 768,00 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 89 | Predmet: | software | Cena s DPH: | 768,00 € | Dodávateľ: | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | Dodávateľ IČO: | 36535605 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
90 | Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava | nákup dielňa - diaľkomer | 01.03.2023 | 83,80 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 90 | Predmet: | nákup dielňa - diaľkomer | Cena s DPH: | 83,80 € | Dodávateľ: | Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 47608544 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
83 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.03.2023 | 6957,00 € | 02.03.2023 |
Interné číslo: | 83 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | Dátum splatnosti: | 31.03.2023 | Dátum úhrady: | 31.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
84 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | program matrika | 28.02.2023 | 33,60 € | 02.03.2023 |
Interné číslo: | 84 | Predmet: | program matrika | Cena s DPH: | 33,60 € | Dodávateľ: | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | Dodávateľ IČO: | 00162957 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
85 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | tonery do tlačiarní 14 ks | 01.03.2023 | 1232,68 € | 02.03.2023 |
Interné číslo: | 85 | Predmet: | tonery do tlačiarní 14 ks | Cena s DPH: | 1 232,68 € | Dodávateľ: | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 35958120 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
80 | Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava | software Kino ZORA | 01.03.2023 | 540,00 € | 01.03.2023 |
Interné číslo: | 80 | Predmet: | software Kino ZORA | Cena s DPH: | 540,00 € | Dodávateľ: | Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 48298034 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 01.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.03.2023 |
|
78 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | výrub stromov | 27.02.2023 | 247,00 € | 28.02.2023 |
Interné číslo: | 78 | Predmet: | výrub stromov | Cena s DPH: | 247,00 € | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | Dodávateľ IČO: | 17668816 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.02.2023 | Dátum doručenia: | 28.02.2023 | Dátum splatnosti: | 13.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.02.2023 |
|
81 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651 | 28.02.2023 | 97,08 € | 28.02.2023 |
Interné číslo: | 81 | Predmet: | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651 | Cena s DPH: | 97,08 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 28.02.2023 | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.02.2023 |
|
79 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 15.02.2023 | 2099,92 € | 27.02.2023 |
Interné číslo: | 79 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Cena s DPH: | 2 099,92 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | Dátum doručenia: | 27.02.2023 | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 27.02.2023 |
|
69 | MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenice | kastrácia mačiek | 24.02.2023 | 216,00 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 69 | Predmet: | kastrácia mačiek | Cena s DPH: | 216,00 € | Dodávateľ: | MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 33551791 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
74 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2630 | 24.02.2023 | 52,06 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 74 | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
75 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2651 | 24.02.2023 | 51,26 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 75 | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
76 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630 | 24.02.2023 | 55,75 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 76 | Predmet: | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630 | Cena s DPH: | 55,75 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
77 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | licencia na PC | 24.02.2023 | 579,07 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 77 | Predmet: | licencia na PC | Cena s DPH: | 579,07 € | Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 31333532 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 10.03.2023 | Dátum úhrady: | 15.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
66 | KALDO - INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava | predaj pozemku | 20.01.2023 | 1,00 € | 23.02.2023 |
Interné číslo: | 66 | Predmet: | predaj pozemku | Cena s DPH: | 1,00 € | Dodávateľ: | KALDO - INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 48172821 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.01.2023 | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
67 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zber textílií 02/2023 | 15.02.2023 | 48,00 € | 23.02.2023 |
Interné číslo: | 67 | Predmet: | zber textílií 02/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50373230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
68 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | licencia rozhlas | 23.02.2023 | 15,96 € | 23.02.2023 |
Interné číslo: | 68 | Predmet: | licencia rozhlas | Cena s DPH: | 15,96 € | Dodávateľ: | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 00178454 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.02.2023 | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | Dátum splatnosti: | 10.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
70 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie k programu URBIS | 23.02.2023 | 60,00 € | 23.02.2023 |
Interné číslo: | 70 | Predmet: | školenie k programu URBIS | Cena s DPH: | 60,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.02.2023 | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | Dátum splatnosti: | 09.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
65 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | doména smolenice.com | 22.02.2023 | 13,19 € | 22.02.2023 |
Interné číslo: | 65 | Predmet: | doména smolenice.com | Cena s DPH: | 13,19 € | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36421928 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
71 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | informačný systém URBIS | 22.02.2023 | 1700,00 € | 22.02.2023 |
Interné číslo: | 71 | Predmet: | informačný systém URBIS | Cena s DPH: | 1 700,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
72 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | čistenie kanalizácie | 22.02.2023 | 1090,44 € | 22.02.2023 |
Interné číslo: | 72 | Predmet: | čistenie kanalizácie | Cena s DPH: | 1 090,44 € | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | Dodávateľ IČO: | 36252484 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
63 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.02.2023 | 322,20 € | 21.02.2023 |
Interné číslo: | 63 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 322,20 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.02.2023 | Dátum doručenia: | 21.02.2023 | Dátum splatnosti: | 04.03.2023 | Dátum úhrady: | 02.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 21.02.2023 |
|
64 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 17.02.2023 | 1662,71 € | 21.02.2023 |
Interné číslo: | 64 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 662,71 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 17.02.2023 | Dátum doručenia: | 21.02.2023 | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 21.02.2023 |
|
60 | ITuin s.r.o., Holubyho 1191/12A, 920 03 Hlohovec | kontrola stavu počítačovej siete | 18.02.2023 | 300,00 € | 20.02.2023 |
Interné číslo: | 60 | Predmet: | kontrola stavu počítačovej siete | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | ITuin s.r.o., Holubyho 1191/12A, 920 03 Hlohovec | Dodávateľ IČO: | 51726301 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.02.2023 | Dátum doručenia: | 20.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.02.2023 |
|
62 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín | odborná príprava kurič | 15.02.2023 | 84,00 € | 20.02.2023 |
Interné číslo: | 62 | Predmet: | odborná príprava kurič | Cena s DPH: | 84,00 € | Dodávateľ: | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 36365289 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | Dátum doručenia: | 20.02.2023 | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.02.2023 |
|
61 | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 01/2023 | 15.02.2023 | 663,88 € | 17.02.2023 |
Interné číslo: | 61 | Predmet: | právne služby 01/2023 | Cena s DPH: | 663,88 € | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37928473 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | Dátum doručenia: | 17.02.2023 | Dátum splatnosti: | 02.03.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 17.02.2023 |
|
59 | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku | 30.01.2023 | 139,42 € | 15.02.2023 |
Interné číslo: | 59 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | Dátum doručenia: | 15.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 21.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 15.02.2023 |
|
58 | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | Knihy doplatok Čarovná Trnava | 09.02.2023 | 528,00 € | 14.02.2023 |
Interné číslo: | 58 | Predmet: | Knihy doplatok Čarovná Trnava | Cena s DPH: | 528,00 € | Dodávateľ: | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | Dodávateľ IČO: | 36754749 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.02.2023 | Dátum doručenia: | 14.02.2023 | Dátum splatnosti: | 02.03.2023 | Dátum úhrady: | 02.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.02.2023 |
|
54 | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | činnosť DPO 01/2023 | 10.02.2023 | 144,00 € | 13.02.2023 |
Interné číslo: | 54 | Predmet: | činnosť DPO 01/2023 | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.02.2023 | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
55 | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | zimná údržba posyp | 31.01.2023 | 240,00 € | 13.02.2023 |
Interné číslo: | 55 | Predmet: | zimná údržba posyp | Cena s DPH: | 240,00 € | Dodávateľ: | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 52756653 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
56 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | cintorín nastavenie programu | 07.02.2023 | 24,00 € | 13.02.2023 |
Interné číslo: | 56 | Predmet: | cintorín nastavenie programu | Cena s DPH: | 24,00 € | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | Dodávateľ IČO: | 46919805 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.02.2023 | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | Dátum splatnosti: | 17.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
52 | Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava | elektronizácia služieb za 1.štvrťrok 2023 | 07.02.2023 | 540,00 € | 10.02.2023 |
Interné číslo: | 52 | Predmet: | elektronizácia služieb za 1.štvrťrok 2023 | Cena s DPH: | 540,00 € | Dodávateľ: | Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35795174 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.02.2023 | Dátum doručenia: | 10.02.2023 | Dátum splatnosti: | 16.03.2023 | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.02.2023 |
|
53 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp | 09.02.2023 | 108,00 € | 10.02.2023 |
Interné číslo: | 53 | Predmet: | zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp | Cena s DPH: | 108,00 € | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00208248 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.02.2023 | Dátum doručenia: | 10.02.2023 | Dátum splatnosti: | 23.02.2023 | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.02.2023 |
|
51 | Anton Ježík A+J, Budovateľská 53, 919 04 Smolenice | výroba kľúčov nová vložka CIZS | 06.02.2023 | 113,50 € | 09.02.2023 |
Interné číslo: | 51 | Predmet: | výroba kľúčov nová vložka CIZS | Cena s DPH: | 113,50 € | Dodávateľ: | Anton Ježík A+J, Budovateľská 53, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37291246 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | Dátum doručenia: | 09.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.02.2023 |
|
50 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.02.2023 | 68,54 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 50 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 68,54 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
43 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v OŠK | 05.02.2023 | 525,54 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 43 | Predmet: | el. energia v OŠK | Cena s DPH: | 525,54 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
44 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v zdrav. stredisko | 05.02.2023 | 238,57 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 44 | Predmet: | el. energia v zdrav. stredisko | Cena s DPH: | 238,57 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
45 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 1427,11 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 45 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 1 427,11 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
46 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 260,09 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 46 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 260,09 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
47 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v KD | 05.02.0023 | 901,68 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 47 | Predmet: | el. energia v KD | Cena s DPH: | 901,68 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.0023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
48 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 299,09 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 48 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 299,09 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
49 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 683,63 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 49 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 683,63 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
38 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 05.02.2023 | 2320,93 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 38 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 2 320,93 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
39 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 01/2023 | 06.02.2023 | 8604,83 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 39 | Predmet: | vývoz KO 01/2023 | Cena s DPH: | 8 604,83 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 09.03.2023 | Dátum úhrady: | 09.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
40 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných WC cintorín | 31.01.2023 | 98,40 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 40 | Predmet: | prenájom mobilných WC cintorín | Cena s DPH: | 98,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
41 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 31.01.2023 | 1980,79 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 41 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Cena s DPH: | 1 980,79 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
42 | Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava | prenájom pozemku BIKESCHARING | 31.01.2023 | 50,00 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 42 | Predmet: | prenájom pozemku BIKESCHARING | Cena s DPH: | 50,00 € | Dodávateľ: | Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 31364501 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
36 | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | označenie ulíc informačné tabule | 31.01.2023 | 192,00 € | 06.02.2023 |
Interné číslo: | 36 | Predmet: | označenie ulíc informačné tabule | Cena s DPH: | 192,00 € | Dodávateľ: | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 47591099 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 06.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.02.2023 |
|
37 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | 06.02.2023 | 792,00 € | 06.02.2023 |
Interné číslo: | 37 | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | Cena s DPH: | 792,00 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | Dátum doručenia: | 06.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.02.2023 |
|
30 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | prenájom kontajnera | 01.02.2023 | 460,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 30 | Predmet: | prenájom kontajnera | Cena s DPH: | 460,00 € | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 50240064 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
31 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 31.01.2023 | 1362,71 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 31 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 362,71 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
32 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 31.01.2023 | 300,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 32 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
33 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.02.2023 | 6957,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 33 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
34 | i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť | 31.01.2023 | 300,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 34 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
35 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | účelová mapa Zámocká ulica | 30.01.2023 | 516,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 35 | Predmet: | účelová mapa Zámocká ulica | Cena s DPH: | 516,00 € | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | Dodávateľ IČO: | 51838541 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
26 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | odhrńanie snehu | 30.01.2023 | 672,00 € | 01.02.2023 |
Interné číslo: | 26 | Predmet: | odhrńanie snehu | Programovy rozpočet: | 7 | Položka: | 635006 | Cena s DPH: | 672,00 € | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00208248 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
27 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 27.01.2023 | 271,78 € | 01.02.2023 |
Interné číslo: | 27 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 271,78 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35910739 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.01.2023 | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | Dátum splatnosti: | 27.02.2023 | Dátum úhrady: | 27.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
28 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | odchyt psov | 01.02.2023 | 85,00 € | 01.02.2023 |
Interné číslo: | 28 | Predmet: | odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | Dátum splatnosti: | 15.02.2023 | Dátum úhrady: | 15.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
29 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | doména kinozora.sk | 30.01.2023 | 15,59 € | 01.02.2023 |
Interné číslo: | 29 | Predmet: | doména kinozora.sk | Cena s DPH: | 15,59 € | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36421928 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
23 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | vedenie účtu CP | 31.12.2022 | 432,00 € | 26.01.2023 |
Interné číslo: | 23 | Predmet: | vedenie účtu CP | Cena s DPH: | 432,00 € | Dodávateľ: | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 31338976 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | Dátum splatnosti: | 28.02.2023 | Dátum úhrady: | 28.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
24 | ELVYT, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 Trnava | oprava výťahu CIZS | 23.01.2023 | 102,96 € | 26.01.2023 |
Interné číslo: | 24 | Predmet: | oprava výťahu CIZS | Cena s DPH: | 102,96 € | Dodávateľ: | ELVYT, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 31419143 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.01.2023 | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | Dátum splatnosti: | 06.02.2023 | Dátum úhrady: | 06.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
25 | Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnava | členský príspevok na rok 2023 | 23.01.2023 | 1294,80 € | 26.01.2023 |
Interné číslo: | 25 | Predmet: | členský príspevok na rok 2023 | Cena s DPH: | 1 294,80 € | Dodávateľ: | Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 42288924 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.01.2023 | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | Dátum splatnosti: | 06.02.2023 | Dátum úhrady: | 06.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
19 | Projects, s.r.o., Marnita Granca 15, 841 02 Bratislava | samolepiace známky na smetné nádoby | 25.01.2023 | 123,05 € | 25.01.2023 |
Interné číslo: | 19 | Predmet: | samolepiace známky na smetné nádoby | Cena s DPH: | 123,05 € | Dodávateľ: | Projects, s.r.o., Marnita Granca 15, 841 02 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 43954782 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
20 | RIOS spol. s r.o. , SNO 87, 919 04 Smolenice | referendum občerstvenie komisií | 25.01.2023 | 268,20 € | 25.01.2023 |
Interné číslo: | 20 | Predmet: | referendum občerstvenie komisií | Cena s DPH: | 268,20 € | Dodávateľ: | RIOS spol. s r.o. , SNO 87, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 47734833 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | Dátum splatnosti: | 08.02.2023 | Dátum úhrady: | 08.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
21 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2630 | 25.01.2023 | 52,06 € | 25.01.2023 |
Interné číslo: | 21 | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
22 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2651 | 25.01.2023 | 51,26 € | 25.01.2023 |
Interné číslo: | 22 | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
18 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 15.01.2023 | 3326,18 € | 24.01.2023 |
Interné číslo: | 18 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Cena s DPH: | 3 326,18 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.01.2023 | Dátum doručenia: | 24.01.2023 | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.01.2023 |
|
16 | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | disk do PC dane | 18.01.2023 | 66,30 € | 23.01.2023 |
Interné číslo: | 16 | Predmet: | disk do PC dane | Cena s DPH: | 66,30 € | Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36562939 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | Dátum doručenia: | 23.01.2023 | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 23.01.2023 |
|
12 | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 12/2022 | 16.01.2023 | 663,88 € | 20.01.2023 |
Interné číslo: | 12 | Predmet: | právne služby 12/2022 | Cena s DPH: | 663,88 € | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37928473 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | Dátum splatnosti: | 31.01.2023 | Dátum úhrady: | 31.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
13 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci vyúčtovanie | 31.12.2022 | 510,37 € | 20.01.2023 |
Interné číslo: | 13 | Predmet: | vodné v obci vyúčtovanie | Cena s DPH: | 510,37 € | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | Dodávateľ IČO: | 36252484 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
14 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci vyúčtovanie - kotolňa | 31.12.2022 | - | 20.01.2023 |
Interné číslo: | 14 | Predmet: | vodné v obci vyúčtovanie - kotolňa | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | Dodávateľ IČO: | 36252484 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
15 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.01.2023 | 321,66 € | 20.01.2023 |
Interné číslo: | 15 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 321,66 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 01.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
7 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | kancelárske potreby | 18.01.2023 | 551,76 € | 19.01.2023 |
Interné číslo: | 7 | Predmet: | kancelárske potreby | Cena s DPH: | 551,76 € | Dodávateľ: | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35710691 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | Dátum doručenia: | 19.01.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.01.2023 |
|
6 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zber textílií 01/2023 | 16.01.2023 | 48,00 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 6 | Predmet: | zber textílií 01/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50383230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
642 | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | posypová drť | 31.12.2022 | 384,00 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 642 | Predmet: | posypová drť | Programovy rozpočet: | 7 | Položka: | 635006 | Cena s DPH: | 384,00 € | Dodávateľ: | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 52756653 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
643 | Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice | repre | 31.12.2022 | 86,20 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 643 | Predmet: | repre | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 633016 | Cena s DPH: | 86,20 € | Dodávateľ: | Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 36783455 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
5 | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | oprava na nájomných bytov | 16.01.2023 | 111,40 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 5 | Predmet: | oprava na nájomných bytov | Cena s DPH: | 111,40 € | Dodávateľ: | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 45921849 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | Dátum úhrady: | 30.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
57 | Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | Časopis Súhlas pre stavebné úrady | 18.01.2023 | 154,80 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 57 | Predmet: | Časopis Súhlas pre stavebné úrady | Cena s DPH: | 154,80 € | Dodávateľ: | Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46490213 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci - vyúčtovanie nedoplatok | 13.01.2023 | 16396,98 € | 17.01.2023 |
Interné číslo: | 11 | Predmet: | plyn v obci - vyúčtovanie nedoplatok | Cena s DPH: | 16 396,98 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.01.2023 | Dátum doručenia: | 17.01.2023 | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 17.01.2023 |
|
639 | Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice | vodné ulica Železničná | 30.12.2022 | 714,00 € | 16.01.2023 |
Interné číslo: | 639 | Predmet: | vodné ulica Železničná | Programovy rozpočet: | 6 | Položka: | 632002 | Cena s DPH: | 714,00 € | Dodávateľ: | Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 31411851 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.12.2022 | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | Dátum splatnosti: | 27.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
641 | Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 Bratislava | vianočné trhy pripojenie na el.energiu | 31.12.2022 | 81,47 € | 16.01.2023 |
Interné číslo: | 641 | Predmet: | vianočné trhy pripojenie na el.energiu | Programovy rozpočet: | 2 | Položka: | 637003 | Cena s DPH: | 81,47 € | Dodávateľ: | Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36288900 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | Dátum úhrady: | 30.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
4 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | webhosting | 02.01.2023 | 72,74 € | 16.01.2023 |
Interné číslo: | 4 | Predmet: | webhosting | Cena s DPH: | 72,74 € | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36421928 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.01.2023 | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | Dátum splatnosti: | 16.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
10 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 11.01.2023 | 290,41 € | 16.01.2023 |
Interné číslo: | 10 | Predmet: | el. energia v VO | Programovy rozpočet: | 11 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 290,41 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.01.2023 | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | Dátum splatnosti: | 25.01.2023 | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
640 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | odhrńanie snehu | 03.01.2023 | 336,00 € | 13.01.2023 |
Interné číslo: | 640 | Predmet: | odhrńanie snehu | Programovy rozpočet: | 7 | Položka: | 635006 | Cena s DPH: | 336,00 € | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00208248 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 13.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.01.2023 |
|
635 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | oprava kotlov na nájomných bytov | 28.12.2022 | 619,50 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 635 | Predmet: | oprava kotlov na nájomných bytov | Programovy rozpočet: | 12 | Položka: | 635004 | Cena s DPH: | 619,50 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.12.2022 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 12.01.2023 | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
636 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | oprava kotlov na nájomných bytov | 28.12.2022 | 40,50 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 636 | Predmet: | oprava kotlov na nájomných bytov | Programovy rozpočet: | 5 | Položka: | 634002 | Cena s DPH: | 40,50 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.12.2022 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 12.01.2023 | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
637 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v Ocú - vyúčtovanie | 04.01.2023 | 106,73 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 637 | Predmet: | el. energia v Ocú - vyúčtovanie | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 106,73 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
8 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v zdrav. stredisko | 08.01.2023 | 207,92 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 8 | Predmet: | el. energia v zdrav. stredisko | Programovy rozpočet: | 13 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 207,92 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 08.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 23.01.2023 | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
638 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory + internet | 01.01.2023 | 68,95 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 638 | Predmet: | tel. hovory + internet | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 632003 | Cena s DPH: | 68,95 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
2 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilné doplnky | 04.01.2023 | 104,97 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 2 | Predmet: | mobilné doplnky | Cena s DPH: | 104,97 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | Dátum úhrady: | 16.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
3 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilný telefón | 05.01.2023 | 464,95 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 3 | Predmet: | mobilný telefón | Cena s DPH: | 464,95 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 19.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
9 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | vyúčtovanie el.energie v obci - preplatok | 08.01.2023 | -4049,75 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 9 | Predmet: | vyúčtovanie el.energie v obci - preplatok | Programovy rozpočet: | 4 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | -4 049,75 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 08.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 23.01.2023 | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
627 | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku | 30.12.2022 | 139,42 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 627 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku | Programovy rozpočet: | 7 | Položka: | 644001 | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.12.2022 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 13.01.2023 | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
628 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 1279,00 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 628 | Predmet: | el. energia v VO | Programovy rozpočet: | 11 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 1 279,00 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
629 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 643,12 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 629 | Predmet: | el. energia v VO | Programovy rozpočet: | 11 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 643,12 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
631 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v KD | 03.01.2023 | 745,61 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 631 | Predmet: | el. energia v KD | Programovy rozpočet: | 10 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 745,61 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
632 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v OŠK | 03.01.2023 | 536,27 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 632 | Predmet: | el. energia v OŠK | Programovy rozpočet: | 9 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 536,27 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
633 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 220,46 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 633 | Predmet: | el. energia v VO | Programovy rozpočet: | 11 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 220,46 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
634 | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | činnosť DPO 12/2022 | 10.01.2023 | 144,00 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 634 | Predmet: | činnosť DPO 12/2022 | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 637005 | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 24.01.2023 | Dátum úhrady: | 24.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
1 | Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Smolenice, Cintorínska 3, 919 04 Smolenice | prenájom budovy múzeum | 10.01.2023 | 1000,00 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 1 | Predmet: | prenájom budovy múzeum | Cena s DPH: | 1 000,00 € | Dodávateľ: | Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Smolenice, Cintorínska 3, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 34013458 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 25.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
624 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 03.01.2023 | 2091,84 € | 05.01.2023 |
Interné číslo: | 624 | Predmet: | el. energia v obci | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 2 091,84 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
625 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108 | 05.01.2023 | 792,00 € | 05.01.2023 |
Interné číslo: | 625 | Predmet: | odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108 | Programovy rozpočet: | 6 | Položka: | 637004 | Cena s DPH: | 792,00 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.01.2023 | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | Dátum splatnosti: | 19.01.2023 | Dátum úhrady: | 19.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
626 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 31.12.2022 | 3556,70 € | 05.01.2023 |
Interné číslo: | 626 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Programovy rozpočet: | 6 | Položka: | 637004 | Cena s DPH: | 3 556,70 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | Dátum úhrady: | 14.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
622 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 12/2022 | 03.01.2023 | 7657,70 € | 04.01.2023 |
Interné číslo: | 622 | Predmet: | vývoz KO 12/2022 | Programovy rozpočet: | 6 | Položka: | 637004 | Cena s DPH: | 7 657,70 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 04.01.2023 | Dátum splatnosti: | 03.02.2023 | Dátum úhrady: | 03.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.01.2023 |
|