Smolenice

Faktúry

Faktúry rok: 2021

Interné čísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaCenaDátum zverejnenia
211ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci01.05.20211494029,00 €06.05.2021
Interné číslo:211
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena:1 494 029,00 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2021
Dátum doručenia:06.05.2021
Dátum splatnosti:18.05.2021
Dátum úhrady:18.05.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.05.2021
212Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.05.202163,54 €06.05.2021
Interné číslo:212
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:63,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2021
Dátum doručenia:06.05.2021
Dátum splatnosti:18.05.2021
Dátum úhrady:18.05.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.05.2021
213EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín30.04.202196,00 €06.05.2021
Interné číslo:213
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena:96,00 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2021
Dátum doručenia:06.05.2021
Dátum splatnosti:14.05.2021
Dátum úhrady:17.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.05.2021
209SRS Group s.r.o., Rybničná 36/D, 831 07 Bratislavagermicídne žiariče 8 ks pre ZŠ Smolenice05.05.20212361,60 €05.05.2021
Interné číslo:209
Predmet:germicídne žiariče 8 ks pre ZŠ Smolenice
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:2 361,60 €
Dodávateľ:SRS Group s.r.o., Rybničná 36/D, 831 07 Bratislava
Dodávateľ IČO:44520433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.05.2021
Dátum doručenia:05.05.2021
Dátum splatnosti:19.05.2021
Dátum úhrady:17.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.05.2021
206fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 04/202103.05.2021162,72 €04.05.2021
Interné číslo:206
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 04/2021
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena:162,72 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2021
Dátum doručenia:04.05.2021
Dátum splatnosti:17.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2021
207Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 SmoleniceIKT pre CIZS Smolenice29.04.202116759,20 €04.05.2021
Interné číslo:207
Predmet:IKT pre CIZS Smolenice
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:16 759,20 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.04.2021
Dátum doručenia:04.05.2021
Dátum splatnosti:29.05.2021
Dátum úhrady:11.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2021
208DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky04.05.20211045,48 €04.05.2021
Interné číslo:208
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637004
Cena:1 045,48 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2021
Dátum doručenia:04.05.2021
Dátum splatnosti:14.05.2021
Dátum úhrady:17.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2021
210Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.05.20212112,00 €04.05.2021
Interné číslo:210
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena:2 112,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2021
Dátum doručenia:04.05.2021
Dátum splatnosti:31.05.2021
Dátum úhrady:31.05.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.05.2021
205Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov02.05.20213065,78 €03.05.2021
Interné číslo:205
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:3 065,78 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.05.2021
Dátum doručenia:03.05.2021
Dátum splatnosti:16.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.05.2021
204Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 949 01 NitraTrnavské noviny 200 ks26.04.2021200,04 €30.04.2021
Interné číslo:204
Predmet:Trnavské noviny 200 ks
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena:200,04 €
Dodávateľ:Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:35790253
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.04.2021
Dátum doručenia:30.04.2021
Dátum splatnosti:10.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:30.04.2021
203E-VO, s.r.o., Bjakalská 19B, 821 01 Bratislavaodplata za cyklotrasa26.04.20212310,00 €29.04.2021
Interné číslo:203
Predmet:odplata za cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717001
Cena:2 310,00 €
Dodávateľ:E-VO, s.r.o., Bjakalská 19B, 821 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:47197331
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.04.2021
Dátum doručenia:29.04.2021
Dátum splatnosti:03.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:29.04.2021
199ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranou nad TopľouZŠ laboratórny nábytok15.04.202127148,80 €26.04.2021
Interné číslo:199
Predmet:ZŠ laboratórny nábytok
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena:27 148,80 €
Dodávateľ:ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranou nad Topľou
Dodávateľ IČO:31680259
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.04.2021
Dátum doručenia:26.04.2021
Dátum splatnosti:15.05.2021
Dátum úhrady:29.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.04.2021
200SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263026.04.202152,06 €26.04.2021
Interné číslo:200
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.04.2021
Dátum doručenia:26.04.2021
Dátum splatnosti:26.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.04.2021
201SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265126.04.202151,26 €26.04.2021
Interné číslo:201
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.04.2021
Dátum doručenia:26.04.2021
Dátum splatnosti:26.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.04.2021
202ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVID -1926.04.2021264,00 €26.04.2021
Interné číslo:202
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVID -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:264,00 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.04.2021
Dátum doručenia:26.04.2021
Dátum splatnosti:10.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.04.2021
197Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.03.20212410,28 €22.04.2021
Interné číslo:197
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:2 410,28 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2021
Dátum doručenia:22.04.2021
Dátum splatnosti:14.04.2021
Dátum úhrady:06.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.04.2021
198Ing. Dušan Duvač –PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšováprojektová dokumentácia cyklotrasa19.04.2021540,00 €22.04.2021
Interné číslo:198
Predmet:projektová dokumentácia cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717001
Cena:540,00 €
Dodávateľ:Ing. Dušan Duvač –PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová
Dodávateľ IČO:33908346
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.04.2021
Dátum doručenia:22.04.2021
Dátum splatnosti:26.04.2021
Dátum úhrady:27.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.04.2021
195Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.04.2021412,17 €21.04.2021
Interné číslo:195
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:412,17 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.04.2021
Dátum doručenia:21.04.2021
Dátum splatnosti:02.05.2021
Dátum úhrady:29.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:21.04.2021
196Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560práce s plošinou19.04.2021110,00 €21.04.2021
Interné číslo:196
Predmet:práce s plošinou
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena:110,00 €
Dodávateľ:Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560
Dodávateľ IČO:17668816
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.04.2021
Dátum doručenia:21.04.2021
Dátum splatnosti:03.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.04.2021
193Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 03/202115.04.2021663,88 €16.04.2021
Interné číslo:193
Predmet:právne služby 03/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.04.2021
Dátum doručenia:16.04.2021
Dátum splatnosti:30.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.04.2021
194Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné v obci12.04.20215596,58 €16.04.2021
Interné číslo:194
Predmet:vodné v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632002
Cena:5 596,58 €
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.04.2021
Dátum doručenia:16.04.2021
Dátum splatnosti:26.04.2021
Dátum úhrady:27.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:16.04.2021
191Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenicesobáše za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 prenájom miestností13.04.2021100,00 €15.04.2021
Interné číslo:191
Predmet:sobáše za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 prenájom miestností
Programovy rozpočet:4
Položka:636001
Cena:100,00 €
Dodávateľ:Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:00398144
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.04.2021
Dátum doručenia:15.04.2021
Dátum splatnosti:27.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.04.2021
192EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 04/202115.04.202148,00 €15.04.2021
Interné číslo:192
Predmet:zber textílií 04/2021
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.04.2021
Dátum doručenia:15.04.2021
Dátum splatnosti:29.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.04.2021
188Music Market, s r.o., Ružinovská 28, 821 01 Bratislavanákup dielňa13.04.202130,50 €14.04.2021
Interné číslo:188
Predmet:nákup dielňa
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:30,50 €
Dodávateľ:Music Market, s r.o., Ružinovská 28, 821 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:31318886
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.04.2021
Dátum doručenia:14.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:14.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.04.2021
189Peter Zvonár - JANPET light, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 SmoleniceCOVID - ochranné pomôcky13.04.2021495,00 €14.04.2021
Interné číslo:189
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:495,00 €
Dodávateľ:Peter Zvonár - JANPET light, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37035231
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.04.2021
Dátum doručenia:14.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.04.2021
190Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenicevodné ulica Železničná31.03.2021292,25 €14.04.2021
Interné číslo:190
Predmet:vodné ulica Železničná
Programovy rozpočet:6
Položka:632002
Cena:292,25 €
Dodávateľ:Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31411851
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2021
Dátum doručenia:14.04.2021
Dátum splatnosti:26.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.04.2021
176Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie25.03.2021251,28 €13.04.2021
Interné číslo:176
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena:251,28 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:29.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.04.2021
177RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVID -1912.04.2021264,00 €13.04.2021
Interné číslo:177
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVID -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:264,00 €
Dodávateľ:RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:47734833
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:26.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.04.2021
178Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislavaporadenské služby externého manažmentu CIZS12.04.2021960,00 €13.04.2021
Interné číslo:178
Predmet:poradenské služby externého manažmentu CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:960,00 €
Dodávateľ:Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:35864711
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:26.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.04.2021
179ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO06.04.202195,08 €13.04.2021
Interné číslo:179
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:95,08 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:20.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:13.04.2021
180ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko07.04.20212435,34 €13.04.2021
Interné číslo:180
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena:2 435,34 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:21.04.2021
Dátum úhrady:21.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:13.04.2021
181ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK06.04.2021194,64 €13.04.2021
Interné číslo:181
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena:194,64 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:20.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:13.04.2021
182ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO06.04.2021196,14 €13.04.2021
Interné číslo:182
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:196,14 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:20.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:13.04.2021
183ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO06.04.202198,21 €13.04.2021
Interné číslo:183
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:98,21 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:20.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:13.04.2021
184ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD06.04.2021506,96 €13.04.2021
Interné číslo:184
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena:506,96 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:20.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:13.04.2021
185ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO06.04.2021306,37 €13.04.2021
Interné číslo:185
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:306,37 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:20.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:13.04.2021
186Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 3/202107.04.20217594,76 €13.04.2021
Interné číslo:186
Predmet:vývoz KO 3/2021
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:7 594,76 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:08.05.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.04.2021
187Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.03.20212127,93 €13.04.2021
Interné číslo:187
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:2 127,93 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2021
Dátum doručenia:13.04.2021
Dátum splatnosti:14.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.04.2021
175KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 03/202108.04.2021144,00 €12.04.2021
Interné číslo:175
Predmet:činnosť DPO 03/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.04.2021
Dátum doručenia:12.04.2021
Dátum splatnosti:22.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.04.2021
169Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavaodber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 20010807.04.2021414,00 €09.04.2021
Interné číslo:169
Predmet:odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:414,00 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2021
Dátum doručenia:09.04.2021
Dátum splatnosti:21.04.2021
Dátum úhrady:05.05.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.04.2021
170Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.04.202164,00 €09.04.2021
Interné číslo:170
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena:64,00 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2021
Dátum doručenia:09.04.2021
Dátum splatnosti:19.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.04.2021
171EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.03.202196,00 €09.04.2021
Interné číslo:171
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena:96,00 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2021
Dátum doručenia:09.04.2021
Dátum splatnosti:14.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.04.2021
172ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 3/202131.03.2021139,42 €09.04.2021
Interné číslo:172
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 3/2021
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2021
Dátum doručenia:09.04.2021
Dátum splatnosti:18.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.04.2021
173ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci01.04.20211494,29 €09.04.2021
Interné číslo:173
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena:1 494,29 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2021
Dátum doručenia:09.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:20.04.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.04.2021
174VILUS s.r.o., Východná 6968/26A, 91108 Trenčínverejné obstarávanie CIZS06.04.2021720,00 €09.04.2021
Interné číslo:174
Predmet:verejné obstarávanie CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:720,00 €
Dodávateľ:VILUS s.r.o., Východná 6968/26A, 91108 Trenčín
Dodávateľ IČO:51829657
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2021
Dátum doručenia:09.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:19.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.04.2021
163RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVID -1902.04.2021348,00 €08.04.2021
Interné číslo:163
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVID -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:348,00 €
Dodávateľ:RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:47734833
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.04.2021
Dátum doručenia:08.04.2021
Dátum splatnosti:16.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2021
164LAX Trade s.r.o., Kpt. Nálepku 160/27, SmoleniceCOVID - ochranné pomôcky08.04.2021224,88 €08.04.2021
Interné číslo:164
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:224,88 €
Dodávateľ:LAX Trade s.r.o., Kpt. Nálepku 160/27, Smolenice
Dodávateľ IČO:53145372
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.04.2021
Dátum doručenia:08.04.2021
Dátum splatnosti:15.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2021
165PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 ŽarnovicaCOVID - ochranné pomôcky07.04.202118,00 €08.04.2021
Interné číslo:165
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:18,00 €
Dodávateľ:PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 Žarnovica
Dodávateľ IČO:47358203
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2021
Dátum doručenia:08.04.2021
Dátum splatnosti:21.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2021
166PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 ŽarnovicaCOVID - ochranné pomôcky07.04.2021448,56 €08.04.2021
Interné číslo:166
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:448,56 €
Dodávateľ:PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 Žarnovica
Dodávateľ IČO:47358203
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2021
Dátum doručenia:08.04.2021
Dátum splatnosti:21.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2021
167K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicetechnický dozor CIZS01.04.20211302,00 €08.04.2021
Interné číslo:167
Predmet:technický dozor CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:1 302,00 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2021
Dátum doručenia:08.04.2021
Dátum splatnosti:15.04.2021
Dátum úhrady:28.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2021
168Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislavawebinár08.04.202188,80 €08.04.2021
Interné číslo:168
Predmet:webinár
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena:88,80 €
Dodávateľ:Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Dodávateľ IČO:46490213
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.04.2021
Dátum doručenia:08.04.2021
Dátum splatnosti:09.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2021
160Peter Jelenek, Štefana Baniča 531/54, SmoleniceCOVID prerobenie WC v KD29.03.2021306,45 €07.04.2021
Interné číslo:160
Predmet:COVID prerobenie WC v KD
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:306,45 €
Dodávateľ:Peter Jelenek, Štefana Baniča 531/54, Smolenice
Dodávateľ IČO:47073454
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.03.2021
Dátum doručenia:07.04.2021
Dátum splatnosti:12.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2021
161ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -1907.04.2021215,40 €07.04.2021
Interné číslo:161
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:215,40 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2021
Dátum doručenia:07.04.2021
Dátum splatnosti:21.04.2021
Dátum úhrady:28.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2021
162MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 SmoleniceCOVID - dezinfekčný roztok06.04.2021249,46 €07.04.2021
Interné číslo:162
Predmet:COVID - dezinfekčný roztok
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:249,46 €
Dodávateľ:MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31431372
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2021
Dátum doručenia:07.04.2021
Dátum splatnosti:20.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2021
154Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.04.20212112,00 €06.04.2021
Interné číslo:154
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena:2 112,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2021
Dátum doručenia:06.04.2021
Dátum splatnosti:03.05.2021
Dátum úhrady:03.05.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:06.04.2021
155JMP Projekty s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, KošiceCIZS projektové práce parkovisko26.03.2021240,00 €06.04.2021
Interné číslo:155
Predmet:CIZS projektové práce parkovisko
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:240,00 €
Dodávateľ:JMP Projekty s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice
Dodávateľ IČO:50979035
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.03.2021
Dátum doručenia:06.04.2021
Dátum splatnosti:09.04.2021
Dátum úhrady:06.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.04.2021
156FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavaslužby technika PO a BOZP - 1 Q31.03.2021201,60 €06.04.2021
Interné číslo:156
Predmet:služby technika PO a BOZP - 1 Q
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena:201,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2021
Dátum doručenia:06.04.2021
Dátum splatnosti:14.04.2021
Dátum úhrady:06.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.04.2021
157Mgr. art Filip Horník, ArtD., Štefana Baniča 86/A, Smolenicejarná výzdoba01.04.2021160,00 €06.04.2021
Interné číslo:157
Predmet:jarná výzdoba
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena:160,00 €
Dodávateľ:Mgr. art Filip Horník, ArtD., Štefana Baniča 86/A, Smolenice
Dodávateľ IČO:51146495
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2021
Dátum doručenia:06.04.2021
Dátum splatnosti:15.04.2021
Dátum úhrady:06.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.04.2021
158DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba - pohotovosť31.03.2021240,00 €06.04.2021
Interné číslo:158
Predmet:zimná údržba - pohotovosť
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena:240,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2021
Dátum doručenia:06.04.2021
Dátum splatnosti:14.04.2021
Dátum úhrady:28.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.04.2021
159Tlačiareň Durlák s.r.o., Kolónia 554, 90501 Senicatlač Smolenické noviny01.04.2021475,20 €06.04.2021
Interné číslo:159
Predmet:tlač Smolenické noviny
Programovy rozpočet:2
Položka:633009
Cena:475,20 €
Dodávateľ:Tlačiareň Durlák s.r.o., Kolónia 554, 90501 Senica
Dodávateľ IČO:51640597
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2021
Dátum doručenia:06.04.2021
Dátum splatnosti:15.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.04.2021
92BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenicezimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp28.02.2021717,00 €01.04.2021
Interné číslo:92
Predmet:zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena:717,00 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2021
Dátum doručenia:04.03.2021
Dátum splatnosti:14.03.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.04.2021
150Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - RužinovCOVID - nákup chladnička31.03.2021130,00 €01.04.2021
Interné číslo:150
Predmet:COVID - nákup chladnička
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:130,00 €
Dodávateľ:Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov
Dodávateľ IČO:35950226
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2021
Dátum doručenia:31.03.2021
Dátum splatnosti:01.04.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.04.2021
151fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 03/202101.04.2021157,20 €01.04.2021
Interné číslo:151
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 03/2021
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena:157,20 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2021
Dátum doručenia:01.04.2021
Dátum splatnosti:15.04.2021
Dátum úhrady:06.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.04.2021
152DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.04.20211204,68 €01.04.2021
Interné číslo:152
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena:1 204,68 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2021
Dátum doručenia:01.04.2021
Dátum splatnosti:11.04.2021
Dátum úhrady:06.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.04.2021
153K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicerozšírenie učební ZŠ25.03.20211104,60 €31.03.2021
Interné číslo:153
Predmet:rozšírenie učební ZŠ
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena:1 104,60 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2021
Dátum doručenia:31.03.2021
Dátum splatnosti:08.04.2021
Dátum úhrady:09.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:31.03.2021
146ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -1929.03.2021348,00 €29.03.2021
Interné číslo:146
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:348,00 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.03.2021
Dátum doručenia:29.03.2021
Dátum splatnosti:12.04.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:29.03.2021
147VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystricaskladaná mapa + prezenácia16.03.2021244,32 €29.03.2021
Interné číslo:147
Predmet:skladaná mapa + prezenácia
Programovy rozpočet:2
Položka:637003
Cena:244,32 €
Dodávateľ:VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO:46747770
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.03.2021
Dátum doručenia:29.03.2021
Dátum splatnosti:30.03.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:29.03.2021
144SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.03.202151,26 €25.03.2021
Interné číslo:144
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2021
Dátum doručenia:25.03.2021
Dátum splatnosti:24.04.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.03.2021
145SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.03.202152,06 €25.03.2021
Interné číslo:145
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2021
Dátum doručenia:25.03.2021
Dátum splatnosti:24.04.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.03.2021
149Peter Zvonár - JANPET light, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 SmoleniceCOVID - ochranné pomôcky25.03.202187,12 €25.03.2021
Interné číslo:149
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:87,12 €
Dodávateľ:Peter Zvonár - JANPET light, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37035231
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2021
Dátum doručenia:25.03.2021
Dátum splatnosti:01.04.2021
Dátum úhrady:06.04.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.03.2021
143Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu04.03.2021552,00 €24.03.2021
Interné číslo:143
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:552,00 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.03.2021
Dátum doručenia:24.03.2021
Dátum splatnosti:18.03.2021
Dátum úhrady:26.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.03.2021
98Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1prístup na portál - Verejná správa Slovenskej republiky19.03.2021165,00 €23.03.2021
Interné číslo:98
Predmet:prístup na portál - Verejná správa Slovenskej republiky
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena:165,00 €
Dodávateľ:Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Dodávateľ IČO:31592503
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.03.2021
Dátum doručenia:23.03.2021
Dátum splatnosti:19.03.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.03.2021
126IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košiceaktualizácia programu matrika18.03.202125,09 €23.03.2021
Interné číslo:126
Predmet:aktualizácia programu matrika
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:25,09 €
Dodávateľ:IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Dodávateľ IČO:00162957
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.03.2021
Dátum doručenia:23.03.2021
Dátum splatnosti:01.04.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.03.2021
141Mestský mobiliár spol. s r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutilavýmena bočného bezpečnostného skla na autobusovej zastávke19.03.2021380,00 €23.03.2021
Interné číslo:141
Predmet:výmena bočného bezpečnostného skla na autobusovej zastávke
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena:380,00 €
Dodávateľ:Mestský mobiliár spol. s r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila
Dodávateľ IČO:47093595
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.03.2021
Dátum doručenia:23.03.2021
Dátum splatnosti:26.03.2021
Dátum úhrady:26.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.03.2021
142Music Market, s r.o., Ružinovská 28, 821 01 Bratislavanákup dielňa22.03.202130,50 €23.03.2021
Interné číslo:142
Predmet:nákup dielňa
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena:30,50 €
Dodávateľ:Music Market, s r.o., Ružinovská 28, 821 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:31318886
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.03.2021
Dátum doručenia:23.03.2021
Dátum splatnosti:23.03.2021
Dátum úhrady:23.03.2021
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:23.03.2021
148Top Soft, s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 BratislavaVybavenie učební Základnej škole v Smoleniciach ČASŤ A - Didaktické pomôcky22.02.202117706,56 €23.03.2021
Interné číslo:148
Predmet:Vybavenie učební Základnej škole v Smoleniciach ČASŤ A - Didaktické pomôcky
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena:17 706,56 €
Dodávateľ:Top Soft, s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Dodávateľ IČO:36301001
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.02.2021
Dátum doručenia:23.03.2021
Dátum splatnosti:24.03.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.03.2021
135ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov13.03.2021366,50 €22.03.2021
Interné číslo:135
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:637004
Cena:366,50 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.03.2021
Dátum doručenia:22.03.2021
Dátum splatnosti:28.03.2021
Dátum úhrady:26.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.03.2021
136ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO - preplatok17.03.2021-49,01 €22.03.2021
Interné číslo:136
Predmet:el. energia v VO - preplatok
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:-49,01 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.03.2021
Dátum doručenia:22.03.2021
Dátum splatnosti:31.03.2021
Dátum úhrady:31.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:22.03.2021
137ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KSD - preplatok17.03.2021-139,15 €22.03.2021
Interné číslo:137
Predmet:el. energia v KSD - preplatok
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena:-139,15 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.03.2021
Dátum doručenia:22.03.2021
Dátum splatnosti:31.03.2021
Dátum úhrady:31.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:22.03.2021
138Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenicevodoinštalačné práce nájomné byty22.03.2021100,00 €22.03.2021
Interné číslo:138
Predmet:vodoinštalačné práce nájomné byty
Programovy rozpočet:12
Položka:637004
Cena:100,00 €
Dodávateľ:Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:45921849
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.03.2021
Dátum doručenia:22.03.2021
Dátum splatnosti:05.04.2021
Dátum úhrady:26.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.03.2021
139Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.03.20212122,59 €22.03.2021
Interné číslo:139
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:2 122,59 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.03.2021
Dátum doručenia:22.03.2021
Dátum splatnosti:29.03.2021
Dátum úhrady:26.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.03.2021
133Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.03.2021410,07 €19.03.2021
Interné číslo:133
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:410,07 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.03.2021
Dátum doručenia:19.03.2021
Dátum splatnosti:01.04.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:19.03.2021
134Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 02/202111.03.2021663,88 €19.03.2021
Interné číslo:134
Predmet:právne služby 02/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.03.2021
Dátum doručenia:19.03.2021
Dátum splatnosti:26.03.2021
Dátum úhrady:26.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:19.03.2021
131Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 BratislavaCOVID - kancelárske potreby15.03.2021186,88 €18.03.2021
Interné číslo:131
Predmet:COVID - kancelárske potreby
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:186,88 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.03.2021
Dátum doručenia:18.03.2021
Dátum splatnosti:15.03.2021
Dátum úhrady:17.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.03.2021
132pre Vás, s.r.o., Hviezdoslavova 524/58, 925 21 SládkovičovoCOVID - ochranné pomôcky18.03.2021191,76 €18.03.2021
Interné číslo:132
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:191,76 €
Dodávateľ:pre Vás, s.r.o., Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
Dodávateľ IČO:53123727
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.03.2021
Dátum doručenia:18.03.2021
Dátum splatnosti:25.03.2021
Dátum úhrady:19.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.03.2021
130ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 SmoleniceCOVID - zabezpečenie stravovania17.03.2021336,00 €17.03.2021
Interné číslo:130
Predmet:COVID - zabezpečenie stravovania
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:336,00 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.03.2021
Dátum doručenia:17.03.2021
Dátum splatnosti:31.03.2021
Dátum úhrady:17.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.03.2021
140ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia - preplatok09.03.2021-0,59 €16.03.2021
Interné číslo:140
Predmet:el. energia - preplatok
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena:-0,59 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.03.2021
Dátum doručenia:16.03.2021
Dátum splatnosti:23.03.2021
Dátum úhrady:23.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:16.03.2021
129Peter Zvonár - JANPET light, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 SmoleniceCOVID - ochranné pomôcky15.03.2021247,50 €15.03.2021
Interné číslo:129
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:247,50 €
Dodávateľ:Peter Zvonár - JANPET light, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37035231
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.03.2021
Dátum doručenia:15.03.2021
Dátum splatnosti:22.03.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.03.2021
128BScom, s.r.o., Spojenecká 1111, 54101 TrutnovCOVID - kancelárske potreby11.03.20211490,61 €11.03.2021
Interné číslo:128
Predmet:COVID - kancelárske potreby
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:1 490,61 €
Dodávateľ:BScom, s.r.o., Spojenecká 1111, 54101 Trutnov
Dodávateľ IČO:27466787
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.03.2021
Dátum doručenia:11.03.2021
Dátum splatnosti:25.03.2021
Dátum úhrady:12.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.03.2021
121Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislavalicencia na prístup portálu isamospráva10.03.2021169,00 €10.03.2021
Interné číslo:121
Predmet:licencia na prístup portálu isamospráva
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:169,00 €
Dodávateľ:Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:42171717
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.03.2021
Dátum doručenia:10.03.2021
Dátum splatnosti:17.03.2021
Dátum úhrady:10.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.03.2021
125Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory + internet01.03.202163,67 €10.03.2021
Interné číslo:125
Predmet:tel. hovory + internet
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:63,67 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2021
Dátum doručenia:10.03.2021
Dátum splatnosti:18.03.2021
Dátum úhrady:18.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:10.03.2021
127ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 SmoleniceCOVID - zabezpečenie stravovania08.03.2021336,00 €10.03.2021
Interné číslo:127
Predmet:COVID - zabezpečenie stravovania
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:336,00 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2021
Dátum doručenia:10.03.2021
Dátum splatnosti:22.03.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.03.2021
122K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicetechnický dozor CIZS02.03.20211176,00 €09.03.2021
Interné číslo:122
Predmet:technický dozor CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:1 176,00 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:09.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:10.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2021
123Jana Ušáková, ZAJO, Tehelná 5714/18, 91701 Trnavapracovné oblečenie - dielňa05.03.2021258,75 €09.03.2021
Interné číslo:123
Predmet:pracovné oblečenie - dielňa
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena:258,75 €
Dodávateľ:Jana Ušáková, ZAJO, Tehelná 5714/18, 91701 Trnava
Dodávateľ IČO:33206414
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.03.2021
Dátum doručenia:09.03.2021
Dátum splatnosti:19.03.2021
Dátum úhrady:10.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2021
124RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislavastavebné práce CIZS18.02.202198711,96 €09.03.2021
Interné číslo:124
Predmet:stavebné práce CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:98 711,96 €
Dodávateľ:RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:31708846
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.02.2021
Dátum doručenia:09.03.2021
Dátum splatnosti:19.03.2021
Dátum úhrady:19.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2021
97WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavadoména smolenice.com07.03.202113,19 €08.03.2021
Interné číslo:97
Predmet:doména smolenice.com
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:13,19 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:14.03.2021
Dátum úhrady:08.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
102DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp03.03.2021240,00 €08.03.2021
Interné číslo:102
Predmet:zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena:240,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:17.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
103ZPK Združenie prevádzkovateľov kín, o.z., Kamenné Pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláščlenský príspevok08.03.202120,00 €08.03.2021
Interné číslo:103
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena:20,00 €
Dodávateľ:ZPK Združenie prevádzkovateľov kín, o.z., Kamenné Pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláš
Dodávateľ IČO:31268251
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:22.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
104Peter Zvonár - JANPET light, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 SmoleniceCOVID - ochranné pomôcky05.03.2021630,00 €08.03.2021
Interné číslo:104
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:630,00 €
Dodávateľ:Peter Zvonár - JANPET light, Kpt. Nálepku 1317/39A, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37035231
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:12.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
105Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 2/202104.03.20216705,36 €08.03.2021
Interné číslo:105
Predmet:vývoz KO 2/2021
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:6 705,36 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:04.04.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
106Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku28.02.20212378,80 €08.03.2021
Interné číslo:106
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:2 378,80 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:14.03.2021
Dátum úhrady:10.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
107Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie majetku15.02.2021186,92 €08.03.2021
Interné číslo:107
Predmet:poistenie majetku
Cena:186,92 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:17.03.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
108Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie majetku22.02.202188,56 €08.03.2021
Interné číslo:108
Predmet:poistenie majetku
Cena:88,56 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.02.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:01.04.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
109ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko03.03.20212847,72 €08.03.2021
Interné číslo:109
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena:2 847,72 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:17.03.2021
Dátum úhrady:17.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.03.2021
110ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD02.03.2021521,84 €08.03.2021
Interné číslo:110
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena:521,84 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:16.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.03.2021
111ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2021206,34 €08.03.2021
Interné číslo:111
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:206,34 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:16.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.03.2021
112ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2021340,12 €08.03.2021
Interné číslo:112
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:340,12 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:16.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.03.2021
113ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.202198,69 €08.03.2021
Interné číslo:113
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:98,69 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:16.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.03.2021
114ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK02.03.2021215,53 €08.03.2021
Interné číslo:114
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena:215,53 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:16.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.03.2021
115ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2021102,42 €08.03.2021
Interné číslo:115
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:102,42 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:16.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.03.2021
116ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1vytýčenie sietí01.03.202193,77 €08.03.2021
Interné číslo:116
Predmet:vytýčenie sietí
Programovy rozpočet:10
Položka:637004
Cena:93,77 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:10.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
117PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku02.03.20211003,55 €08.03.2021
Interné číslo:117
Predmet:poistenie majetku
Cena:1 003,55 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:15.04.2021
Dátum úhrady:30.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
118IMREX s.r.o., 032 21 Bobrovec 214Oprava poškodenej hydroizolácie strechy KD02.03.20211087,20 €08.03.2021
Interné číslo:118
Predmet:Oprava poškodenej hydroizolácie strechy KD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena:1 087,20 €
Dodávateľ:IMREX s.r.o., 032 21 Bobrovec 214
Dodávateľ IČO:36378500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:09.03.2021
Dátum úhrady:10.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
120KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 02/202107.03.2021144,00 €08.03.2021
Interné číslo:120
Predmet:činnosť DPO 02/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.03.2021
Dátum doručenia:08.03.2021
Dátum splatnosti:21.03.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2021
99Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, 962 31 SliačCOVID - čistiace prostriedky03.03.202148,00 €05.03.2021
Interné číslo:99
Predmet:COVID - čistiace prostriedky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:48,00 €
Dodávateľ:Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, 962 31 Sliač
Dodávateľ IČO:33305102
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.03.2021
Dátum doručenia:05.03.2021
Dátum splatnosti:10.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.03.2021
119Swiat Kwiaton Marcin Sikora, Sulejkowska 58, Warszawa, Poľskoverejná zeleň - údržba05.03.202184,18 €05.03.2021
Interné číslo:119
Predmet:verejná zeleň - údržba
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena:84,18 €
Dodávateľ:Swiat Kwiaton Marcin Sikora, Sulejkowska 58, Warszawa, Poľsko
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.03.2021
Dátum doručenia:05.03.2021
Dátum splatnosti:02.03.2021
Dátum úhrady:02.03.2021
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:05.03.2021
91ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci01.03.20211494,29 €04.03.2021
Interné číslo:91
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena:1 494,29 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2021
Dátum doručenia:04.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.03.2021
93EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín28.02.202196,00 €04.03.2021
Interné číslo:93
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena:96,00 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2021
Dátum doručenia:04.03.2021
Dátum splatnosti:14.03.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2021
94Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560práce s plošinou ZŠ28.02.202160,00 €04.03.2021
Interné číslo:94
Predmet:práce s plošinou ZŠ
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena:60,00 €
Dodávateľ:Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560
Dodávateľ IČO:17668816
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2021
Dátum doručenia:04.03.2021
Dátum splatnosti:14.03.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2021
96Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislavaporadenské služby externého manažmentu CIZS04.03.2021960,00 €04.03.2021
Interné číslo:96
Predmet:poradenské služby externého manažmentu CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:960,00 €
Dodávateľ:Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:35864711
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.03.2021
Dátum doručenia:04.03.2021
Dátum splatnosti:18.03.2021
Dátum úhrady:15.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2021
87fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenicekancelárske potreby02.03.2021294,00 €02.03.2021
Interné číslo:87
Predmet:kancelárske potreby
Programovy rozpočet:6
Položka:633006
Cena:294,00 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:02.03.2021
Dátum splatnosti:16.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2021
88ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 2/202125.02.2021139,42 €02.03.2021
Interné číslo:88
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 2/2021
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2021
Dátum doručenia:02.03.2021
Dátum splatnosti:15.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2021
89Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.03.20212112,00 €02.03.2021
Interné číslo:89
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena:2 112,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2021
Dátum doručenia:02.03.2021
Dátum splatnosti:31.03.2021
Dátum úhrady:31.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:02.03.2021
90Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnavakino Zora software01.03.2021540,00 €02.03.2021
Interné číslo:90
Predmet:kino Zora software
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:540,00 €
Dodávateľ:Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:48298034
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2021
Dátum doručenia:02.03.2021
Dátum splatnosti:15.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2021
100fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 02/202101.03.2021192,50 €02.03.2021
Interné číslo:100
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 02/2021
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena:192,50 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2021
Dátum doručenia:02.03.2021
Dátum splatnosti:15.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2021
101DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky02.03.20211391,17 €02.03.2021
Interné číslo:101
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena:1 391,17 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2021
Dátum doručenia:02.03.2021
Dátum splatnosti:12.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2021
85ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 SmoleniceCOVID - zabezpečenie stravovania01.03.2021348,00 €01.03.2021
Interné číslo:85
Predmet:COVID - zabezpečenie stravovania
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:348,00 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2021
Dátum doručenia:01.03.2021
Dátum splatnosti:15.03.2021
Dátum úhrady:02.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.03.2021
86Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie08.02.2021338,76 €01.03.2021
Interné číslo:86
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:338,76 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.02.2021
Dátum doručenia:01.03.2021
Dátum splatnosti:15.03.2021
Dátum úhrady:09.03.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.03.2021
95Conrad Electronic, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha, Česká republikavšeobecný materiál kino24.02.202194,34 €01.03.2021
Interné číslo:95
Predmet:všeobecný materiál kino
Programovy rozpočet:10
Položka:633006
Cena:94,34 €
Dodávateľ:Conrad Electronic, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha, Česká republika
Dodávateľ IČO:28218434
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.02.2021
Dátum doručenia:01.03.2021
Dátum splatnosti:01.03.2021
Dátum úhrady:01.03.2021
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:01.03.2021
81SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2COVID - poplatok za kópie nad limit25.02.2021140,53 €26.02.2021
Interné číslo:81
Predmet:COVID - poplatok za kópie nad limit
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:140,53 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2021
Dátum doručenia:26.02.2021
Dátum splatnosti:27.03.2021
Dátum úhrady:26.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.02.2021
82SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2COVID - poplatok za kópie nad limit25.02.202133,26 €26.02.2021
Interné číslo:82
Predmet:COVID - poplatok za kópie nad limit
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:33,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2021
Dátum doručenia:26.02.2021
Dátum splatnosti:27.03.2021
Dátum úhrady:26.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.02.2021
83SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.02.202152,06 €26.02.2021
Interné číslo:83
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2021
Dátum doručenia:26.02.2021
Dátum splatnosti:27.03.2021
Dátum úhrady:26.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.02.2021
84SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.02.202151,26 €26.02.2021
Interné číslo:84
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2021
Dátum doručenia:26.02.2021
Dátum splatnosti:27.03.2021
Dátum úhrady:26.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.02.2021
79RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 SmoleniceCOVID - zabezpečenie stravovania24.02.2021382,70 €25.02.2021
Interné číslo:79
Predmet:COVID - zabezpečenie stravovania
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:382,70 €
Dodávateľ:RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:47734833
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.02.2021
Dátum doručenia:25.02.2021
Dátum splatnosti:10.03.2021
Dátum úhrady:25.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.02.2021
80SIGNATECH spol. s r.o., Družstevná 737/1, 900 89 ČastáCOVID - výstražné pásky23.02.2021134,40 €25.02.2021
Interné číslo:80
Predmet:COVID - výstražné pásky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:134,40 €
Dodávateľ:SIGNATECH spol. s r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá
Dodávateľ IČO:44690118
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.02.2021
Dátum doručenia:25.02.2021
Dátum splatnosti:09.03.2021
Dátum úhrady:26.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.02.2021
75AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 BratislavaCOVID - kancelárske potreby23.02.2021130,28 €24.02.2021
Interné číslo:75
Predmet:COVID - kancelárske potreby
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:130,28 €
Dodávateľ:AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:35692715
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.02.2021
Dátum doručenia:24.02.2021
Dátum splatnosti:23.02.2021
Dátum úhrady:23.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.02.2021
76PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 ŽarnovicaCOVID - ochranné pomôcky23.02.20211022,16 €24.02.2021
Interné číslo:76
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:1 022,16 €
Dodávateľ:PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 Žarnovica
Dodávateľ IČO:47358203
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.02.2021
Dátum doručenia:24.02.2021
Dátum splatnosti:09.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.02.2021
77MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 SmoleniceCOVID - dezinfekčný roztok23.02.202184,48 €24.02.2021
Interné číslo:77
Predmet:COVID - dezinfekčný roztok
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:84,48 €
Dodávateľ:MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31431372
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.02.2021
Dátum doručenia:24.02.2021
Dátum splatnosti:09.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.02.2021
74ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavalicencia antivírus23.02.2021310,74 €23.02.2021
Interné číslo:74
Predmet:licencia antivírus
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:310,74 €
Dodávateľ:ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:31333532
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.02.2021
Dátum doručenia:23.02.2021
Dátum splatnosti:09.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.02.2021
71BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenicezimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp16.02.2021427,50 €22.02.2021
Interné číslo:71
Predmet:zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena:427,50 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2021
Dátum doručenia:22.02.2021
Dátum splatnosti:02.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.02.2021
72Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.02.20211979,78 €22.02.2021
Interné číslo:72
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:1 979,78 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2021
Dátum doručenia:22.02.2021
Dátum splatnosti:01.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.02.2021
73Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.02.2021416,91 €22.02.2021
Interné číslo:73
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:416,91 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.02.2021
Dátum doručenia:22.02.2021
Dátum splatnosti:04.03.2021
Dátum úhrady:02.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:22.02.2021
68Ultima Ratio, Ul.1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikulášvypracovanie dokumentácie na ex post kontrolu CIZS Smolenice16.02.2021144,00 €18.02.2021
Interné číslo:68
Predmet:vypracovanie dokumentácie na ex post kontrolu CIZS Smolenice
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena:144,00 €
Dodávateľ:Ultima Ratio, Ul.1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dodávateľ IČO:46862439
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2021
Dátum doručenia:18.02.2021
Dátum splatnosti:02.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.02.2021
65AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislavaservisná prehliadka IVECO - hasiči11.02.2021360,92 €17.02.2021
Interné číslo:65
Predmet:servisná prehliadka IVECO - hasiči
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena:360,92 €
Dodávateľ:AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava
Dodávateľ IČO:17329477
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.02.2021
Dátum doručenia:17.02.2021
Dátum splatnosti:25.02.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.02.2021
66WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavadoména kinozora.sk16.02.202115,00 €17.02.2021
Interné číslo:66
Predmet:doména kinozora.sk
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:15,00 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2021
Dátum doručenia:17.02.2021
Dátum splatnosti:23.02.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.02.2021
78Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 BratislavaCOVID - kancelárske potreby17.02.2021878,84 €17.02.2021
Interné číslo:78
Predmet:COVID - kancelárske potreby
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:878,84 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.02.2021
Dátum doručenia:17.02.2021
Dátum splatnosti:17.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:17.02.2021
61RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVID -1915.02.2021395,30 €16.02.2021
Interné číslo:61
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVID -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:395,30 €
Dodávateľ:RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:47734833
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2021
Dátum doručenia:16.02.2021
Dátum splatnosti:01.03.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.02.2021
62Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2licenčná zmluva kino16.02.20217,78 €16.02.2021
Interné číslo:62
Predmet:licenčná zmluva kino
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena:7,78 €
Dodávateľ:Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:00178454
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2021
Dátum doručenia:16.02.2021
Dátum splatnosti:03.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.02.2021
63Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2kniha Susedské spory v obci16.02.202128,90 €16.02.2021
Interné číslo:63
Predmet:kniha Susedské spory v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:28,90 €
Dodávateľ:Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:31348262
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2021
Dátum doručenia:16.02.2021
Dátum splatnosti:02.03.2021
Dátum úhrady:19.02.2021
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:16.02.2021
64Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislavaporadenské služby externého manažmentu CIZS08.02.2021960,00 €16.02.2021
Interné číslo:64
Predmet:poradenské služby externého manažmentu CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:960,00 €
Dodávateľ:Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:35864711
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.02.2021
Dátum doručenia:16.02.2021
Dátum splatnosti:22.02.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.02.2021
59Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislavaelektronizácia služieb08.02.2021540,00 €15.02.2021
Interné číslo:59
Predmet:elektronizácia služieb
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:540,00 €
Dodávateľ:Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35795174
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.02.2021
Dátum doručenia:15.02.2021
Dátum splatnosti:17.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.02.2021
60Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 01/202111.02.2021663,88 €15.02.2021
Interné číslo:60
Predmet:právne služby 01/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.02.2021
Dátum doručenia:15.02.2021
Dátum splatnosti:26.02.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.02.2021
57Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavavýpočtová technika11.02.2021141,90 €11.02.2021
Interné číslo:57
Predmet:výpočtová technika
Programovy rozpočet:1
Položka:635002
Cena:141,90 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.02.2021
Dátum doručenia:11.02.2021
Dátum splatnosti:11.02.2021
Dátum úhrady:11.02.2021
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:11.02.2021
51ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 1/202131.01.2021139,42 €10.02.2021
Interné číslo:51
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 1/2021
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2021
Dátum doručenia:10.02.2021
Dátum splatnosti:18.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.02.2021
52BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenicezimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp31.01.20211258,00 €10.02.2021
Interné číslo:52
Predmet:zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena:1 258,00 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:´52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2021
Dátum doručenia:10.02.2021
Dátum splatnosti:14.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.02.2021
53Trnava Tourism, hospodárska 33, 917 01 Trnavačlenský príspevok05.02.20211290,00 €10.02.2021
Interné číslo:53
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena:1 290,00 €
Dodávateľ:Trnava Tourism, hospodárska 33, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:42288924
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.02.2021
Dátum doručenia:10.02.2021
Dátum splatnosti:19.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.02.2021
54KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 01/202110.02.2021144,00 €10.02.2021
Interné číslo:54
Predmet:činnosť DPO 01/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.02.2021
Dátum doručenia:10.02.2021
Dátum splatnosti:24.02.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.02.2021
55Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 1/202104.02.20216711,24 €10.02.2021
Interné číslo:55
Predmet:vývoz KO 1/2021
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:6 711,24 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2021
Dátum doručenia:10.02.2021
Dátum splatnosti:07.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.02.2021
56MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenicedezinfekcia na ruky08.02.202184,48 €10.02.2021
Interné číslo:56
Predmet:dezinfekcia na ruky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:84,48 €
Dodávateľ:MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31431372
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.02.2021
Dátum doručenia:10.02.2021
Dátum splatnosti:22.02.2021
Dátum úhrady:10.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.02.2021
49Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory + internet01.02.202164,30 €09.02.2021
Interné číslo:49
Predmet:tel. hovory + internet
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:64,30 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:09.02.2021
Dátum splatnosti:18.02.2021
Dátum úhrady:18.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.02.2021
50ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko03.02.20213092,26 €09.02.2021
Interné číslo:50
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena:3 092,26 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2021
Dátum doručenia:09.02.2021
Dátum splatnosti:17.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.02.2021
47SUNTEQ spol. s r.o., Vajnorská 105, 83104 Bratislavavšeobecný materiál kino08.02.2021378,00 €08.02.2021
Interné číslo:47
Predmet:všeobecný materiál kino
Programovy rozpočet:10
Položka:633006
Cena:378,00 €
Dodávateľ:SUNTEQ spol. s r.o., Vajnorská 105, 83104 Bratislava
Dodávateľ IČO:30226406
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.02.2021
Dátum doručenia:08.02.2021
Dátum splatnosti:22.02.2021
Dátum úhrady:09.02.2021
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:08.02.2021
48RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -1905.02.2021413,00 €08.02.2021
Interné číslo:48
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:413,00 €
Dodávateľ:RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:47734833
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.02.2021
Dátum doručenia:08.02.2021
Dátum splatnosti:19.02.2021
Dátum úhrady:10.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.02.2021
46Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavavýpočtová technika06.02.2021792,49 €06.02.2021
Interné číslo:46
Predmet:výpočtová technika
Programovy rozpočet:1
Položka:635002
Cena:792,49 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.02.2021
Dátum doručenia:06.02.2021
Dátum splatnosti:06.02.2021
Dátum úhrady:10.02.2021
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:06.02.2021
37Ing. Lukáš Cisár, AUTOSERVIS, 919 10 Buková 345oprava Multikára04.02.2021653,45 €05.02.2021
Interné číslo:37
Predmet:oprava Multikára
Programovy rozpočet:1
Položka:635004
Cena:653,45 €
Dodávateľ:Ing. Lukáš Cisár, AUTOSERVIS, 919 10 Buková 345
Dodávateľ IČO:52175448
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:18.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.02.2021
38Marián Šupa ŠUPA technika, J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľanyoprava kosačky04.02.2021161,94 €05.02.2021
Interné číslo:38
Predmet:oprava kosačky
Programovy rozpočet:11
Položka:634002
Cena:161,94 €
Dodávateľ:Marián Šupa ŠUPA technika, J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
Dodávateľ IČO:11906022
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:06.03.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.02.2021
39ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.02.2021402,91 €05.02.2021
Interné číslo:39
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:402,91 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.02.2021
40ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD02.02.2021467,03 €05.02.2021
Interné číslo:40
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena:467,03 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.02.2021
41ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK02.02.2021194,64 €05.02.2021
Interné číslo:41
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena:194,64 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.02.2021
42ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.02.2021119,77 €05.02.2021
Interné číslo:42
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:119,77 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.02.2021
43ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.02.2021246,62 €05.02.2021
Interné číslo:43
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:246,62 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.02.2021
44ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.02.2021112,38 €05.02.2021
Interné číslo:44
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:112,38 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.02.2021
45EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.01.202196,00 €05.02.2021
Interné číslo:45
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena:96,00 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2021
Dátum doručenia:05.02.2021
Dátum splatnosti:14.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.02.2021
30K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicetechnický dozor CIZS01.02.20211302,00 €04.02.2021
Interné číslo:30
Predmet:technický dozor CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena:1 302,00 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:04.02.2021
Dátum splatnosti:15.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.02.2021
31TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupavalicenčná zmluva www.cintoriny.sk31.01.202199,46 €04.02.2021
Interné číslo:31
Predmet:licenčná zmluva www.cintoriny.sk
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:99,46 €
Dodávateľ:TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ IČO:46919805
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2021
Dátum doručenia:04.02.2021
Dátum splatnosti:14.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.02.2021
32TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupavaaktualizácia programov31.01.2021414,00 €04.02.2021
Interné číslo:32
Predmet:aktualizácia programov
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:414,00 €
Dodávateľ:TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ IČO:46919805
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2021
Dátum doručenia:04.02.2021
Dátum splatnosti:14.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.02.2021
33Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku01.02.2021316,92 €04.02.2021
Interné číslo:33
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:316,92 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:04.02.2021
Dátum splatnosti:15.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.02.2021
34Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.01.20212285,72 €04.02.2021
Interné číslo:34
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:2 285,72 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2021
Dátum doručenia:04.02.2021
Dátum splatnosti:14.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.02.2021
35ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci01.02.20211494,29 €04.02.2021
Interné číslo:35
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:1 494,29 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:04.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:16.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.02.2021
36Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov01.02.2021300,24 €04.02.2021
Interné číslo:36
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:300,24 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:04.02.2021
Dátum splatnosti:15.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.02.2021
25DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba - pohotovosť02.02.2021942,00 €03.02.2021
Interné číslo:25
Predmet:zimná údržba - pohotovosť
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena:942,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2021
Dátum doručenia:03.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.02.2021
26Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.01.20213071,46 €03.02.2021
Interné číslo:26
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:3 071,46 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.01.2021
Dátum doručenia:03.02.2021
Dátum splatnosti:29.01.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.02.2021
27FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavakontrola hasiacich prístrojov30.01.2021706,20 €03.02.2021
Interné číslo:27
Predmet:kontrola hasiacich prístrojov
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena:706,20 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.01.2021
Dátum doručenia:03.02.2021
Dátum splatnosti:14.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.02.2021
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.02.20212112,00 €03.02.2021
Interné číslo:28
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena:2 112,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:03.02.2021
Dátum splatnosti:03.03.2021
Dátum úhrady:03.03.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:03.02.2021
29PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 ŽarnovicaCOVID - ochranné pomôcky02.02.2021560,74 €03.02.2021
Interné číslo:29
Predmet:COVID - ochranné pomôcky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:560,74 €
Dodávateľ:PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 Žarnovica
Dodávateľ IČO:47358203
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2021
Dátum doručenia:03.02.2021
Dátum splatnosti:16.02.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.02.2021
21fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 01/202101.02.2021178,56 €01.02.2021
Interné číslo:21
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 01/2021
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena:178,56 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:01.02.2021
Dátum splatnosti:15.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.02.2021
22ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -1901.02.2021612,00 €01.02.2021
Interné číslo:22
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:612,00 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:01.02.2021
Dátum splatnosti:15.02.2021
Dátum úhrady:04.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.02.2021
23Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 BratislavaCOVID - kancelárske potreby29.01.2021772,22 €01.02.2021
Interné číslo:23
Predmet:COVID - kancelárske potreby
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:772,22 €
Dodávateľ:Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35710691
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.01.2021
Dátum doručenia:01.02.2021
Dátum splatnosti:12.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.02.2021
24DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.02.20211209,23 €01.02.2021
Interné číslo:24
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena:1 209,23 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2021
Dátum doručenia:01.02.2021
Dátum splatnosti:11.02.2021
Dátum úhrady:11.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.02.2021
19Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie11.01.2021226,80 €29.01.2021
Interné číslo:19
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena:226,80 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.01.2021
Dátum doručenia:29.01.2021
Dátum splatnosti:15.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:29.01.2021
20Ing. Pavol Regina - Hattalova 12, 831 03 BratislavaCOVID - šatňové bloky28.01.2021110,28 €29.01.2021
Interné číslo:20
Predmet:COVID - šatňové bloky
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:110,28 €
Dodávateľ:Ing. Pavol Regina - Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Dodávateľ IČO:11636653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.01.2021
Dátum doručenia:29.01.2021
Dátum splatnosti:08.02.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:29.01.2021
16SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265126.01.202151,26 €27.01.2021
Interné číslo:16
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.01.2021
Dátum doručenia:27.01.2021
Dátum splatnosti:25.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.01.2021
17SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263026.01.202152,06 €27.01.2021
Interné číslo:17
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:26.01.2021
Dátum doručenia:27.01.2021
Dátum splatnosti:25.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.01.2021
18ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenicestravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -1925.01.2021852,00 €27.01.2021
Interné číslo:18
Predmet:stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:852,00 €
Dodávateľ:ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36239500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.01.2021
Dátum doručenia:27.01.2021
Dátum splatnosti:08.02.2021
Dátum úhrady:28.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:27.01.2021
14MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 SmoleniceCOVID - dezinfekčný roztok21.01.2021779,59 €22.01.2021
Interné číslo:14
Predmet:COVID - dezinfekčný roztok
Programovy rozpočet:4
Položka:633006
Cena:779,59 €
Dodávateľ:MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31431372
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:21.01.2021
Dátum doručenia:22.01.2021
Dátum splatnosti:20.01.2021
Dátum úhrady:20.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.01.2021
15Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislavavedenie účtu CP31.12.2021432,00 €22.01.2021
Interné číslo:15
Predmet:vedenie účtu CP
Programovy rozpočet:1
Položka:637012
Cena:432,00 €
Dodávateľ:Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Dodávateľ IČO:31338976
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2021
Dátum doručenia:22.01.2021
Dátum splatnosti:28.02.2021
Dátum úhrady:17.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.01.2021
69Ing. Ľubomír Kaščák, Obrancov mieru 4687/25, 080 01 Prešovprezentácia obce - omaľovánky14.01.2021730,00 €19.01.2021
Interné číslo:69
Predmet:prezentácia obce - omaľovánky
Programovy rozpočet:2
Položka:637003
Cena:730,00 €
Dodávateľ:Ing. Ľubomír Kaščák, Obrancov mieru 4687/25, 080 01 Prešov
Dodávateľ IČO:40034801
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.01.2021
Dátum doručenia:19.01.2021
Dátum splatnosti:26.01.2021
Dátum úhrady:24.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:19.01.2021
70Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.01.2021407,22 €19.01.2021
Interné číslo:70
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena:407,22 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.01.2021
Dátum doručenia:19.01.2021
Dátum splatnosti:01.02.2021
Dátum úhrady:28.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:19.01.2021
591Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenicevodné ulica Železničná31.12.2020487,08 €18.01.2021
Interné číslo:591
Predmet:vodné ulica Železničná
Programovy rozpočet:6
Položka:632002
Cena:487,08 €
Dodávateľ:Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31411851
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:30.01.2021
Dátum úhrady:26.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.01.2021
9tender pro s.r.o., Frankovská 13162/1F, 831 02 Bratislava 3spracovanie dokumentácie VO projekt "Vybavenie učební ZŠ v Smoleniciach" - 2.fáza11.01.2021840,00 €18.01.2021
Interné číslo:9
Predmet:spracovanie dokumentácie VO projekt "Vybavenie učební ZŠ v Smoleniciach" - 2.fáza
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena:840,00 €
Dodávateľ:tender pro s.r.o., Frankovská 13162/1F, 831 02 Bratislava 3
Dodávateľ IČO:50767682
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.01.2021
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:25.01.2021
Dátum úhrady:27.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.01.2021
8Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci12.01.20212112,00 €18.01.2021
Interné číslo:8
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena:2 112,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.01.2021
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:11.02.2021
Dátum úhrady:11.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:18.01.2021
10ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci13.01.20211171,74 €18.01.2021
Interné číslo:10
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:1 171,74 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2021
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:27.01.2021
Dátum úhrady:27.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:18.01.2021
11ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci13.01.2021322,55 €18.01.2021
Interné číslo:11
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:322,55 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2021
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:27.01.2021
Dátum úhrady:27.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:18.01.2021
12Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci preplatok13.01.2021-7719,95 €18.01.2021
Interné číslo:12
Predmet:plyn v obci preplatok
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena:-7 719,95 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2021
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:12.02.2021
Dátum úhrady:12.02.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:18.01.2021
13INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislavatlačivá DzN12.01.202131,00 €18.01.2021
Interné číslo:13
Predmet:tlačivá DzN
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena:31,00 €
Dodávateľ:INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31363091
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.01.2021
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:19.01.2021
Dátum úhrady:22.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.01.2021
592Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 12/202014.01.2021663,88 €15.01.2021
Interné číslo:592
Predmet:právne služby 12/2020
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.01.2021
Dátum doručenia:15.01.2021
Dátum splatnosti:29.01.2021
Dátum úhrady:27.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.01.2021
7MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenicedezinfekcia na ruky11.01.2021249,46 €15.01.2021
Interné číslo:7
Predmet:dezinfekcia na ruky
Cena:249,46 €
Dodávateľ:MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31431372
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.01.2021
Dátum doručenia:15.01.2021
Dátum splatnosti:25.01.2021
Dátum úhrady:27.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.01.2021
67WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavadoména smolenice.sk15.01.202163,23 €15.01.2021
Interné číslo:67
Predmet:doména smolenice.sk
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena:63,23 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.01.2021
Dátum doručenia:15.01.2021
Dátum splatnosti:22.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.01.2021
58Marián Šupa ŠUPA technika, J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľanydielňa spotrebný materiál13.01.202112,68 €14.01.2021
Interné číslo:58
Predmet:dielňa spotrebný materiál
Programovy rozpočet:11
Položka:634002
Cena:12,68 €
Dodávateľ:Marián Šupa ŠUPA technika, J.Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
Dodávateľ IČO:11906022
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2021
Dátum doručenia:14.01.2021
Dátum splatnosti:14.01.2021
Dátum úhrady:14.01.2021
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:14.01.2021
3PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie motorového vozidla11.11.202088,56 €13.01.2021
Interné číslo:3
Predmet:poistenie motorového vozidla
Cena:88,56 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.11.2020
Dátum doručenia:18.11.2020
Dátum splatnosti:15.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2021
4PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku11.11.20201003,55 €13.01.2021
Interné číslo:4
Predmet:poistenie majetku
Cena:1 003,55 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.11.2020
Dátum doručenia:18.11.2020
Dátum splatnosti:15.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2021
3PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie zodpovednosti za škodu11.11.202088,56 €13.01.2021
Interné číslo:3
Predmet:poistenie zodpovednosti za škodu
Programovy rozpočet:1
Cena:88,56 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.11.2020
Dátum doručenia:18.11.2020
Dátum splatnosti:15.01.2021
Dátum úhrady:13.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2021
4PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku11.11.20201003,55 €13.01.2021
Interné číslo:4
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Cena:1 003,55 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.11.2020
Dátum doručenia:18.11.2020
Dátum splatnosti:15.01.2021
Dátum úhrady:13.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2021
587Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 12/202007.01.20217308,73 €12.01.2021
Interné číslo:587
Predmet:vývoz KO 12/2020
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:7 308,73 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:12.01.2021
Dátum splatnosti:07.02.2021
Dátum úhrady:26.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.01.2021
589ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci - preplatok07.01.2021-321,98 €12.01.2021
Interné číslo:589
Predmet:el. energia v obci - preplatok
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:-321,98 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:12.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:12.01.2021
588Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.12.20202189,84 €12.01.2021
Interné číslo:588
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:2 189,84 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:12.01.2021
Dátum splatnosti:14.01.2021
Dátum úhrady:22.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.01.2021
573KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 12/202031.12.2020144,00 €11.01.2021
Interné číslo:573
Predmet:činnosť DPO 12/2020
Cena:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:22.01.2021
Dátum úhrady:22.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.01.2021
574ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1vyúčtovacia FA el. energia preplatok 202006.01.2021-399,78 €11.01.2021
Interné číslo:574
Predmet:vyúčtovacia FA el. energia preplatok 2020
Cena:-399,78 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:20.01.2021
Dátum úhrady:20.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
575ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1vyúčtovacia FA el. energia nedoplatok 202006.01.202145,26 €11.01.2021
Interné číslo:575
Predmet:vyúčtovacia FA el. energia nedoplatok 2020
Cena:45,26 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:20.01.2021
Dátum úhrady:20.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
576ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD07.01.2021421,07 €11.01.2021
Interné číslo:576
Predmet:el. energia v KD
Cena:421,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
577ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO07.01.2021129,80 €11.01.2021
Interné číslo:577
Predmet:el. energia v VO
Cena:129,80 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
578ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO07.01.2021267,30 €11.01.2021
Interné číslo:578
Predmet:el. energia v VO
Cena:267,30 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
579ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO07.01.2021394,06 €11.01.2021
Interné číslo:579
Predmet:el. energia v VO
Cena:394,06 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
580ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO07.01.2021119,40 €11.01.2021
Interné číslo:580
Predmet:el. energia v VO
Cena:119,40 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
581ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko07.01.20213042,92 €11.01.2021
Interné číslo:581
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Cena:3 042,92 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
582ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK07.01.2021185,15 €11.01.2021
Interné číslo:582
Predmet:el. energia v OŠK
Cena:185,15 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
583Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.01.202163,90 €11.01.2021
Interné číslo:583
Predmet:tel. hovory
Cena:63,90 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:18.01.2021
Dátum úhrady:18.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
584FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavaslužby technika PO a BOZP - 4 Q31.12.2020201,60 €11.01.2021
Interné číslo:584
Predmet:služby technika PO a BOZP - 4 Q
Cena:201,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:31.01.2021
Dátum úhrady:29.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.01.2021
571K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicetechnický dozor CIZS31.12.20203864,00 €07.01.2021
Interné číslo:571
Predmet:technický dozor CIZS
Cena:3 864,00 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:07.01.2021
Dátum splatnosti:20.01.2021
Dátum úhrady:20.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.01.2021
2DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky07.01.20211150,10 €07.01.2021
Interné číslo:2
Predmet:stravné lístky
Cena:1 150,10 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:07.01.2021
Dátum splatnosti:17.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.01.2021
2DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky07.01.20211150,10 €07.01.2021
Interné číslo:2
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena:1 150,10 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:07.01.2021
Dátum splatnosti:17.01.2021
Dátum úhrady:13.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.01.2021
569ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov31.12.2020959,17 €05.01.2021
Interné číslo:569
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Cena:959,17 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:05.01.2021
Dátum splatnosti:15.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.01.2021
1Západoslovenskí elektrikári s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07 Veľký KyrRekonštrukcia učební v ZŠ s MŠ Smolenice04.01.202135491,24 €04.01.2021
Interné číslo:1
Predmet:Rekonštrukcia učební v ZŠ s MŠ Smolenice
Cena:35 491,24 €
Dodávateľ:Západoslovenskí elektrikári s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kyr
Dodávateľ IČO:51705613
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.01.2021
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:03.02.2021
Dátum úhrady:03.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021
5Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie zodpovednosti za škodu28.12.2020745,83 €04.01.2021
Interné číslo:5
Predmet:poistenie zodpovednosti za škodu
Cena:745,83 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.12.2020
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:30.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021
6KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavapoistenie ihriska OŠK28.12.2020143,14 €04.01.2021
Interné číslo:6
Predmet:poistenie ihriska OŠK
Cena:143,14 €
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Dodávateľ IČO:00585441
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.12.2020
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:25.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021
1Západoslovenskí elektrikári s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07 Veľký KyrRekonštrukcia učební v ZŠ s MŠ Smolenice04.01.202135491,24 €04.01.2021
Interné číslo:1
Predmet:Rekonštrukcia učební v ZŠ s MŠ Smolenice
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena:35 491,24 €
Dodávateľ:Západoslovenskí elektrikári s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kyr
Dodávateľ IČO:51705613
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.01.2021
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:03.02.2021
Dátum úhrady:04.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021
5Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie zodpovednosti za škodu28.12.2020745,83 €04.01.2021
Interné číslo:5
Predmet:poistenie zodpovednosti za škodu
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena:745,83 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.12.2020
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:30.01.2021
Dátum úhrady:13.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021
6KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavapoistenie ihriska OŠK28.12.2020143,14 €04.01.2021
Interné číslo:6
Predmet:poistenie ihriska OŠK
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena:143,14 €
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Dodávateľ IČO:00585441
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.12.2020
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:25.01.2021
Dátum úhrady:13.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021