Interné číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Cena s DPH | Dátum zverejnenia |
---|
456 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | montáž IMS elektromera OŠK - WC | 07.09.2023 | 213,30 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 456 | Predmet: | montáž IMS elektromera OŠK - WC | Cena s DPH: | 213,30 € | Dodávateľ: | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36361518 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 05.09.2023 | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
457 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 05.09.2023 | 1780,13 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 457 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 780,13 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
458 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.09.2023 | 235,43 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 458 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 235,43 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
459 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 05.09.2023 | 773,17 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 459 | Predmet: | el. energia OŠK | Cena s DPH: | 773,17 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
460 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 06.09.2023 | 70,26 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 460 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 70,26 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 20.09.2023 | Dátum úhrady: | 20.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
461 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.09.2023 | 166,38 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 461 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 166,38 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
462 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.09.2023 | 80,96 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 462 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 80,96 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
463 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.09.2023 | 72,88 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 463 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 72,88 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
464 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 05.09.2023 | 325,03 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 464 | Predmet: | el. energia KD | Cena s DPH: | 325,03 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
465 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO 08/2023 | 07.09.2023 | 144,00 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 465 | Predmet: | činnosť DPO 08/2023 | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 21.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
466 | Viktor Detko - REKTOR, 919 10 Buková 282 | elektroinštalačné práce v obci | 11.09.2023 | 110,00 € | 11.09.2023 |
Interné číslo: | 466 | Predmet: | elektroinštalačné práce v obci | Cena s DPH: | 110,00 € | Dodávateľ: | Viktor Detko - REKTOR, 919 10 Buková 282 | Dodávateľ IČO: | 54210691 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.09.2023 | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | Dátum splatnosti: | 16.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
452 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 08/2023 | 05.09.2023 | 12421,98 € | 08.09.2023 |
Interné číslo: | 452 | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 08/2023 | Cena s DPH: | 12 421,98 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 08.09.2023 | Dátum splatnosti: | 06.10.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.09.2023 |
|
453 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | zneškodnenie komunálneho odpadu | 04.09.2023 | 3139,50 € | 08.09.2023 |
Interné číslo: | 453 | Predmet: | zneškodnenie komunálneho odpadu | Cena s DPH: | 3 139,50 € | Dodávateľ: | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | Dodávateľ IČO: | 34133861 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.09.2023 | Dátum doručenia: | 08.09.2023 | Dátum splatnosti: | 18.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.09.2023 |
|
454 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 31.08.2023 | 139,42 € | 08.09.2023 |
Interné číslo: | 454 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | Dátum doručenia: | 08.09.2023 | Dátum splatnosti: | 14.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.09.2023 |
|
455 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.09.2023 | 68,54 € | 08.09.2023 |
Interné číslo: | 455 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 68,54 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.09.2023 | Dátum doručenia: | 08.09.2023 | Dátum splatnosti: | 18.09.2023 | Dátum úhrady: | 18.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.09.2023 |
|
448 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 06.09.2023 | 792,00 € | 06.09.2023 |
Interné číslo: | 448 | Predmet: | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Cena s DPH: | 792,00 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.09.2023 | Dátum doručenia: | 06.09.2023 | Dátum splatnosti: | 20.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.09.2023 |
|
449 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | poplatok za vyjadrenie k PD parkovisko Zámocká ulica | 31.08.2023 | 96,00 € | 06.09.2023 |
Interné číslo: | 449 | Predmet: | poplatok za vyjadrenie k PD parkovisko Zámocká ulica | Cena s DPH: | 96,00 € | Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35910739 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | Dátum doručenia: | 06.09.2023 | Dátum splatnosti: | 06.09.2023 | Dátum úhrady: | 06.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.09.2023 |
|
450 | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 08/2023 | 31.08.2023 | 480,00 € | 06.09.2023 |
Interné číslo: | 450 | Predmet: | právne služby 08/2023 | Cena s DPH: | 480,00 € | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 54252601 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | Dátum doručenia: | 06.09.2023 | Dátum splatnosti: | 15.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.09.2023 |
|
451 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 04.09.2023 | 866,39 € | 06.09.2023 |
Interné číslo: | 451 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 866,39 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.09.2023 | Dátum doručenia: | 06.09.2023 | Dátum splatnosti: | 18.09.2023 | Dátum úhrady: | 18.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 06.09.2023 |
|
444 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné práce IT technika | 31.08.2023 | 624,00 € | 05.09.2023 |
Interné číslo: | 444 | Predmet: | servisné práce IT technika | Cena s DPH: | 624,00 € | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 51324202 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | Dátum doručenia: | 05.09.2023 | Dátum splatnosti: | 25.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.09.2023 |
|
445 | Etudy Média Art, 082 01 Kendice 272 | divadelné predstavenie pre deti | 05.09.2023 | 336,00 € | 05.09.2023 |
Interné číslo: | 445 | Predmet: | divadelné predstavenie pre deti | Cena s DPH: | 336,00 € | Dodávateľ: | Etudy Média Art, 082 01 Kendice 272 | Dodávateľ IČO: | 42089646 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | Dátum doručenia: | 05.09.2023 | Dátum splatnosti: | 20.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.09.2023 |
|
446 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.09.2023 | 6957,00 € | 05.09.2023 |
Interné číslo: | 446 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.09.2023 | Dátum doručenia: | 05.09.2023 | Dátum splatnosti: | 02.10.2023 | Dátum úhrady: | 02.10.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 05.09.2023 |
|
447 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | montáž IMS elektromera CIZS - vyúčtovacia FA | 30.08.2023 | 132,00 € | 05.09.2023 |
Interné číslo: | 447 | Predmet: | montáž IMS elektromera CIZS - vyúčtovacia FA | Cena s DPH: | 132,00 € | Dodávateľ: | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36361518 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.08.2023 | Dátum doručenia: | 05.09.2023 | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | Dátum úhrady: | 30.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.09.2023 |
|
442 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 31.08.2023 | 300,00 € | 04.09.2023 |
Interné číslo: | 442 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | Dátum doručenia: | 04.09.2023 | Dátum splatnosti: | 14.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.09.2023 |
|
443 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | mesačný poplatok odchyt psov | 01.09.2023 | 85,00 € | 04.09.2023 |
Interné číslo: | 443 | Predmet: | mesačný poplatok odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.09.2023 | Dátum doručenia: | 04.09.2023 | Dátum splatnosti: | 15.09.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.09.2023 |
|
436 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok | Radošinské naivné divadlo - predaj vstupeniek cez internet | 31.08.2023 | 577,81 € | 31.08.2023 |
Interné číslo: | 436 | Predmet: | Radošinské naivné divadlo - predaj vstupeniek cez internet | Cena s DPH: | 577,81 € | Dodávateľ: | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 53251580 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | Dátum splatnosti: | 14.09.2023 | Dátum úhrady: | 06.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
437 | Pavol Hirner MONTA, Štefana Baniča 807/102, 91904 Smolenice | oprava a tesnenie pripojenia kanalizácie z OŠK na ul. Lesná | 25.08.2023 | 1413,28 € | 31.08.2023 |
Interné číslo: | 437 | Predmet: | oprava a tesnenie pripojenia kanalizácie z OŠK na ul. Lesná | Cena s DPH: | 1 413,28 € | Dodávateľ: | Pavol Hirner MONTA, Štefana Baniča 807/102, 91904 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37272349 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | Dátum splatnosti: | 04.09.2023 | Dátum úhrady: | 13.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
438 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | online a marketingové služby 07/2023 | 30.08.2023 | 249,00 € | 31.08.2023 |
Interné číslo: | 438 | Predmet: | online a marketingové služby 07/2023 | Cena s DPH: | 249,00 € | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 45682330 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.08.2023 | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | Dátum splatnosti: | 15.09.2023 | Dátum úhrady: | 13.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
439 | Tomáš Červený, Golianova 34, 917 01 Trnava | okenné siete 3 ks do CIZS | 29.08.2023 | 145,00 € | 31.08.2023 |
Interné číslo: | 439 | Predmet: | okenné siete 3 ks do CIZS | Cena s DPH: | 145,00 € | Dodávateľ: | Tomáš Červený, Golianova 34, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50816748 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 29.08.2023 | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | Dátum splatnosti: | 12.09.2023 | Dátum úhrady: | 13.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
440 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilný telefón | 27.08.2023 | 11,15 € | 31.08.2023 |
Interné číslo: | 440 | Predmet: | mobilný telefón | Cena s DPH: | 11,15 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.08.2023 | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | Dátum splatnosti: | 10.09.2023 | Dátum úhrady: | 07.09.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
441 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | predplatné online knižnica a obec efektívne | 24.08.2023 | 283,23 € | 31.08.2023 |
Interné číslo: | 441 | Predmet: | predplatné online knižnica a obec efektívne | Cena s DPH: | 283,23 € | Dodávateľ: | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35730129 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.08.2023 | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | Dátum splatnosti: | 07.09.2023 | Dátum úhrady: | 13.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
434 | Folklórny súbor Valša, Jednoradová 1538/16, 908 51 Holíč | JARMOK - hudobné vystúpenie FS Valša | 29.08.2023 | 210,00 € | 30.08.2023 |
Interné číslo: | 434 | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie FS Valša | Cena s DPH: | 210,00 € | Dodávateľ: | Folklórny súbor Valša, Jednoradová 1538/16, 908 51 Holíč | Dodávateľ IČO: | 42165067 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 29.08.2023 | Dátum doručenia: | 30.08.2023 | Dátum splatnosti: | 12.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 30.08.2023 |
|
435 | KAPL s.r.o., Plickova 12, 831 06 Bratislava | JARMOK - tvorivá zóna pre deti | 28.08.2023 | 1541,76 € | 30.08.2023 |
Interné číslo: | 435 | Predmet: | JARMOK - tvorivá zóna pre deti | Cena s DPH: | 1 541,76 € | Dodávateľ: | KAPL s.r.o., Plickova 12, 831 06 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50886037 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.08.2023 | Dátum doručenia: | 30.08.2023 | Dátum splatnosti: | 07.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 30.08.2023 |
|
431 | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | oprava kanalizácie Ul. Zámocká pri OŠK | 28.08.2023 | 3738,44 € | 28.08.2023 |
Interné číslo: | 431 | Predmet: | oprava kanalizácie Ul. Zámocká pri OŠK | Cena s DPH: | 3 738,44 € | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 45573735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.08.2023 | Dátum doručenia: | 28.08.2023 | Dátum splatnosti: | 27.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.08.2023 |
|
432 | Blažek obchodní s.r.o., Hlavní třída 738, 363 01 Ostrov ČR | Ninja prekážková dráha - akcia Ukončenie leta | 23.08.2023 | 95,30 € | 28.08.2023 |
Interné číslo: | 432 | Predmet: | Ninja prekážková dráha - akcia Ukončenie leta | Cena s DPH: | 95,30 € | Dodávateľ: | Blažek obchodní s.r.o., Hlavní třída 738, 363 01 Ostrov ČR | Dodávateľ IČO: | 08275203 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.08.2023 | Dátum doručenia: | 28.08.2023 | Dátum splatnosti: | 06.09.2023 | Dátum úhrady: | 30.08.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 28.08.2023 |
|
433 | DH Karpatská kapela, 919 65 Dolná Krupá | JARMOK - hudobné vystúpenie DH Karpatská kapela | 21.08.2023 | 200,00 € | 28.08.2023 |
Interné číslo: | 433 | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie DH Karpatská kapela | Cena s DPH: | 200,00 € | Dodávateľ: | DH Karpatská kapela, 919 65 Dolná Krupá | Dodávateľ IČO: | 00598828 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.08.2023 | Dátum doručenia: | 28.08.2023 | Dátum splatnosti: | 21.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.08.2023 |
|
422 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 25.08.2023 | 52,06 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 422 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 24.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
423 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 25.08.2023 | 51,26 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 423 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 24.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
424 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | poplatok za kópie SHARP MX -M2630 | 25.08.2023 | 31,06 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 424 | Predmet: | poplatok za kópie SHARP MX -M2630 | Cena s DPH: | 31,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 24.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
425 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | poplatok za kópie SHARP MX -M2651 | 25.08.2023 | 94,10 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 425 | Predmet: | poplatok za kópie SHARP MX -M2651 | Cena s DPH: | 94,10 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 24.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
426 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 24.08.2023 | 120,00 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 426 | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | Cena s DPH: | 120,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 07.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
427 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 24.08.2023 | 98,40 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 427 | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | Cena s DPH: | 98,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 07.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
428 | Stav PRO s.r.o., Domovina 21, 900 81 Šenkvice | projektová dokumentácia pre SKATEPARK | 22.08.2023 | 1200,00 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 428 | Predmet: | projektová dokumentácia pre SKATEPARK | Cena s DPH: | 1 200,00 € | Dodávateľ: | Stav PRO s.r.o., Domovina 21, 900 81 Šenkvice | Dodávateľ IČO: | 51030047 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 31.08.2023 | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
429 | Štefan Pašek Stavox, 919 03 Horné Orešany 592 | vyhotovenie elektrickej prípojky v OŠK | 15.08.2023 | 1466,00 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 429 | Predmet: | vyhotovenie elektrickej prípojky v OŠK | Cena s DPH: | 1 466,00 € | Dodávateľ: | Štefan Pašek Stavox, 919 03 Horné Orešany 592 | Dodávateľ IČO: | 47062878 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 29.08.2023 | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
430 | Mgr. Nikola Kaňuková, PhD., A. Kubinu 20, Trnava | JARMOK - moderovanie | 19.08.2023 | 300,00 € | 25.08.2023 |
Interné číslo: | 430 | Predmet: | JARMOK - moderovanie | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | Mgr. Nikola Kaňuková, PhD., A. Kubinu 20, Trnava | Dodávateľ IČO: | 54952999 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | Dátum splatnosti: | 18.09.2023 | Dátum úhrady: | 12.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
419 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 07.08.2023 | 444,25 € | 23.08.2023 |
Interné číslo: | 419 | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | Cena s DPH: | 444,25 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.08.2023 | Dátum doručenia: | 23.08.2023 | Dátum splatnosti: | 22.08.2023 | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.08.2023 |
|
420 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 07.08.2023 | 172,80 € | 23.08.2023 |
Interné číslo: | 420 | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | Cena s DPH: | 172,80 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.08.2023 | Dátum doručenia: | 23.08.2023 | Dátum splatnosti: | 22.08.2023 | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.08.2023 |
|
421 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.08.2023 | 333,08 € | 23.08.2023 |
Interné číslo: | 421 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 333,08 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.08.2023 | Dátum doručenia: | 23.08.2023 | Dátum splatnosti: | 01.09.2023 | Dátum úhrady: | 30.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 23.08.2023 |
|
412 | Mgr. Roman Hrnčár, 935 21 Malé Kozmálovce | JARMOK - karikatúry | 20.08.2023 | 230,00 € | 21.08.2023 |
Interné číslo: | 412 | Predmet: | JARMOK - karikatúry | Cena s DPH: | 230,00 € | Dodávateľ: | Mgr. Roman Hrnčár, 935 21 Malé Kozmálovce | Dodávateľ IČO: | 1080037728 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.08.2023 | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | Dátum splatnosti: | 04.09.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
413 | EVENTS 2000, s.r.o., Ladislava Dérera 2753/10, 831 01 Bratislava | JARMOK - hudobné vystúpenie Hugo a šašoviny | 19.08.2023 | 1500,00 € | 21.08.2023 |
Interné číslo: | 413 | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie Hugo a šašoviny | Cena s DPH: | 1 500,00 € | Dodávateľ: | EVENTS 2000, s.r.o., Ladislava Dérera 2753/10, 831 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 52029174 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | Dátum splatnosti: | 02.09.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
414 | Folklórny súbor LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | JARMOK - hudobné vystúpenie Borovienky | 19.08.2023 | 1000,00 € | 21.08.2023 |
Interné číslo: | 414 | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie Borovienky | Cena s DPH: | 1 000,00 € | Dodávateľ: | Folklórny súbor LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | Dodávateľ IČO: | 37990161 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | Dátum splatnosti: | 26.08.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
415 | Goralské korene OZ, Nová Ľubovňa 326, 065 11 Nová Ľubovňa | JARMOK - hudobné vystúpenie kapely Gorals a Štefana Repka | 19.08.2023 | 3300,00 € | 21.08.2023 |
Interné číslo: | 415 | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie kapely Gorals a Štefana Repka | Cena s DPH: | 3 300,00 € | Dodávateľ: | Goralské korene OZ, Nová Ľubovňa 326, 065 11 Nová Ľubovňa | Dodávateľ IČO: | 54755417 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | Dátum splatnosti: | 03.09.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
416 | Pavel Vigláš LEGENDA SHOW, Družstevná 111/5, 962 71 Hontianske Moravce | JARMOK - hudobné vystúpenie kapely Porcelán | 19.08.2023 | 1800,00 € | 21.08.2023 |
Interné číslo: | 416 | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie kapely Porcelán | Cena s DPH: | 1 800,00 € | Dodávateľ: | Pavel Vigláš LEGENDA SHOW, Družstevná 111/5, 962 71 Hontianske Moravce | Dodávateľ IČO: | 43048081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | Dátum splatnosti: | 26.08.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
417 | PRORENTAL Stage s.r.o., V slatinách 611/11, 018 64 Košeca | JARMOK - ozvučenie + prestrešenie pódia | 21.08.2023 | 3300,00 € | 21.08.2023 |
Interné číslo: | 417 | Predmet: | JARMOK - ozvučenie + prestrešenie pódia | Cena s DPH: | 3 300,00 € | Dodávateľ: | PRORENTAL Stage s.r.o., V slatinách 611/11, 018 64 Košeca | Dodávateľ IČO: | 54939291 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.08.2023 | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | Dátum splatnosti: | 04.09.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
418 | Správa majetku mesta Trnava, p.o., Ulica Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | JARMOK - prenájom stanov, oceľových zábran.. | 21.08.2023 | 210,00 € | 21.08.2023 |
Interné číslo: | 418 | Predmet: | JARMOK - prenájom stanov, oceľových zábran.. | Cena s DPH: | 210,00 € | Dodávateľ: | Správa majetku mesta Trnava, p.o., Ulica Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 53041984 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.08.2023 | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | Dátum splatnosti: | 04.09.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
408 | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | odborná prehliadka výťahu CIZS 3Q | 11.08.2023 | 129,60 € | 15.08.2023 |
Interné číslo: | 408 | Predmet: | odborná prehliadka výťahu CIZS 3Q | Cena s DPH: | 129,60 € | Dodávateľ: | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 31419143 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.08.2023 | Dátum doručenia: | 15.08.2023 | Dátum splatnosti: | 25.08.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 15.08.2023 |
|
409 | Suveníry - výroba, s.r.o., SNP 31, 927 01 Šaľa 1 | magnetky | 15.08.2023 | 163,00 € | 15.08.2023 |
Interné číslo: | 409 | Predmet: | magnetky | Cena s DPH: | 163,00 € | Dodávateľ: | Suveníry - výroba, s.r.o., SNP 31, 927 01 Šaľa 1 | Dodávateľ IČO: | 47463180 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.08.2023 | Dátum doručenia: | 15.08.2023 | Dátum splatnosti: | 29.08.2023 | Dátum úhrady: | 17.08.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 15.08.2023 |
|
407 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 09.08.2023 | 144,00 € | 14.08.2023 |
Interné číslo: | 407 | Predmet: | činnosť DPO | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.08.2023 | Dátum doručenia: | 14.08.2023 | Dátum splatnosti: | 23.08.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.08.2023 |
|
404 | Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | elektronizácia služieb za obdobie III.štvr. 2023 | 07.08.2023 | 540,00 € | 11.08.2023 |
Interné číslo: | 404 | Predmet: | elektronizácia služieb za obdobie III.štvr. 2023 | Cena s DPH: | 540,00 € | Dodávateľ: | Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35795174 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.08.2023 | Dátum doručenia: | 11.08.2023 | Dátum splatnosti: | 13.09.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.08.2023 |
|
405 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 04.08.2023 | 71,16 € | 11.08.2023 |
Interné číslo: | 405 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 71,16 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.08.2023 | Dátum doručenia: | 11.08.2023 | Dátum splatnosti: | 18.08.2023 | Dátum úhrady: | 18.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.08.2023 |
|
406 | EMPONT s.r.o., Germánska 16, 927 15 Šaľa | projektová dokumentácia plynovej kotolne v KD Smolenice | 10.08.2023 | 3600,00 € | 11.08.2023 |
Interné číslo: | 406 | Predmet: | projektová dokumentácia plynovej kotolne v KD Smolenice | Cena s DPH: | 3 600,00 € | Dodávateľ: | EMPONT s.r.o., Germánska 16, 927 15 Šaľa | Dodávateľ IČO: | 46822470 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.08.2023 | Dátum doručenia: | 11.08.2023 | Dátum splatnosti: | 17.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.08.2023 |
|
400 | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | čistenie priekop na Ulici Obrancov mieru | 02.08.2023 | 3000,00 € | 10.08.2023 |
Interné číslo: | 400 | Predmet: | čistenie priekop na Ulici Obrancov mieru | Cena s DPH: | 3 000,00 € | Dodávateľ: | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 35400412 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 10.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.08.2023 |
|
401 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 08/2023 | 10.08.2023 | 48,00 € | 10.08.2023 |
Interné číslo: | 401 | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 08/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50383230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.08.2023 | Dátum doručenia: | 10.08.2023 | Dátum splatnosti: | 25.08.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.08.2023 |
|
402 | zemkova s.r.o., Botanická 25, 917 01 Trnava | projektová dokumentácia sadové úpravy parkovisko Ulica Zámocká | 09.08.2023 | 350,00 € | 10.08.2023 |
Interné číslo: | 402 | Predmet: | projektová dokumentácia sadové úpravy parkovisko Ulica Zámocká | Cena s DPH: | 350,00 € | Dodávateľ: | zemkova s.r.o., Botanická 25, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 54380332 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.08.2023 | Dátum doručenia: | 10.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.08.2023 |
|
403 | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | oprava kanalizácie Ul. Lesná | 02.08.2023 | 642,00 € | 10.08.2023 |
Interné číslo: | 403 | Predmet: | oprava kanalizácie Ul. Lesná | Cena s DPH: | 642,00 € | Dodávateľ: | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 35400412 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 10.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.08.2023 |
|
398 | FIDRICH MILAN TOP FIRE, 906 23 Rudník 367 | zásahový tovar pre DHZ Smolenice | 09.08.2023 | 2254,50 € | 09.08.2023 |
Interné číslo: | 398 | Predmet: | zásahový tovar pre DHZ Smolenice | Cena s DPH: | 2 254,50 € | Dodávateľ: | FIDRICH MILAN TOP FIRE, 906 23 Rudník 367 | Dodávateľ IČO: | 44445148 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.08.2023 | Dátum doručenia: | 09.08.2023 | Dátum splatnosti: | 23.08.2023 | Dátum úhrady: | 11.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.08.2023 |
|
399 | Ingrid Rábarová - STAV-ING, SNP 67/126, 919 04 Smolenice | stavebný materiál na obnovu kaplnky Kalvaria Smolenice | 01.08.2023 | 1193,64 € | 09.08.2023 |
Interné číslo: | 399 | Predmet: | stavebný materiál na obnovu kaplnky Kalvaria Smolenice | Cena s DPH: | 1 193,64 € | Dodávateľ: | Ingrid Rábarová - STAV-ING, SNP 67/126, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 35401460 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | Dátum doručenia: | 09.08.2023 | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.08.2023 |
|
395 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 31.07.2023 | 139,42 € | 08.08.2023 |
Interné číslo: | 395 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | Dátum doručenia: | 08.08.2023 | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.08.2023 |
|
396 | Rudolf Križan - Junior, 919 03 Horné Orešany 579 | vymaľovanie a vysprávka chodby a sobášnej miestnosti v Smolenice | 08.08.2023 | 2431,20 € | 08.08.2023 |
Interné číslo: | 396 | Predmet: | vymaľovanie a vysprávka chodby a sobášnej miestnosti v Smolenice | Cena s DPH: | 2 431,20 € | Dodávateľ: | Rudolf Križan - Junior, 919 03 Horné Orešany 579 | Dodávateľ IČO: | 34945997 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 08.08.2023 | Dátum doručenia: | 08.08.2023 | Dátum splatnosti: | 22.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.08.2023 |
|
397 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.08.2023 | 68,83 € | 08.08.2023 |
Interné číslo: | 397 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 68,83 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | Dátum doručenia: | 08.08.2023 | Dátum splatnosti: | 18.08.2023 | Dátum úhrady: | 18.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.08.2023 |
|
411 | eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | licencia softvéru TENDERnet | 02.08.2023 | 522,00 € | 08.08.2023 |
Interné číslo: | 411 | Predmet: | licencia softvéru TENDERnet | Cena s DPH: | 522,00 € | Dodávateľ: | eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | Dodávateľ IČO: | 50139088 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 08.08.2023 | Dátum splatnosti: | 01.09.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.08.2023 |
|
383 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | práce vysokozdvižnou plošinou | 07.08.2023 | 89,00 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 383 | Predmet: | práce vysokozdvižnou plošinou | Cena s DPH: | 89,00 € | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | Dodávateľ IČO: | 17668816 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 21.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
384 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 04.08.2023 | 633,60 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 384 | Predmet: | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Cena s DPH: | 633,60 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 18.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
385 | Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., KC SAv Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | nájom priestorov na sobáše | 03.08.2023 | 372,00 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 385 | Predmet: | nájom priestorov na sobáše | Cena s DPH: | 372,00 € | Dodávateľ: | Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., KC SAv Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00398144 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 17.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
386 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | zneškodnenie komunálneho odpadu | 31.07.2023 | 3070,60 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 386 | Predmet: | zneškodnenie komunálneho odpadu | Cena s DPH: | 3 070,60 € | Dodávateľ: | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | Dodávateľ IČO: | 34133861 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
387 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 07/2023 | 03.08.2023 | 11864,64 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 387 | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 07/2023 | Cena s DPH: | 11 864,64 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 03.09.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
388 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 02.08.2023 | 252,50 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 388 | Predmet: | el. energia KD | Cena s DPH: | 252,50 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
389 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 02.08.2023 | 68,00 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 389 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 68,00 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
390 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 02.08.2023 | 140,10 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 390 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 140,10 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
391 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 02.08.2023 | 197,47 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 391 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 197,47 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
392 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 02.08.2023 | 65,57 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 392 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 65,57 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
393 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 02.08.2023 | 841,93 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 393 | Predmet: | el. energia OŠK | Cena s DPH: | 841,93 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
394 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 02.08.2023 | 323,27 € | 07.08.2023 |
Interné číslo: | 394 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 323,27 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
380 | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 07/2023 | 31.07.2023 | 480,00 € | 04.08.2023 |
Interné číslo: | 380 | Predmet: | právne služby 07/2023 | Cena s DPH: | 480,00 € | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 54252601 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | Dátum doručenia: | 04.08.2023 | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.08.2023 |
|
381 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 02.08.2023 | 866,39 € | 04.08.2023 |
Interné číslo: | 381 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 866,39 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 04.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 04.08.2023 |
|
382 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 02.08.2023 | 1006,50 € | 04.08.2023 |
Interné číslo: | 382 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 006,50 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | Dátum doručenia: | 04.08.2023 | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | Dátum úhrady: | 11.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 04.08.2023 |
|
379 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 31.07.2023 | 300,00 € | 03.08.2023 |
Interné číslo: | 379 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | Dátum doručenia: | 03.08.2023 | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.08.2023 |
|
378 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.08.2023 | 6957,00 € | 02.08.2023 |
Interné číslo: | 378 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | Dátum doručenia: | 02.08.2023 | Dátum splatnosti: | 31.08.2023 | Dátum úhrady: | 31.08.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.08.2023 |
|
372 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 05/2023 | 18.05.2023 | 48,00 € | 01.08.2023 |
Interné číslo: | 372 | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 05/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50383230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.05.2023 | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | Dátum splatnosti: | 01.06.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
373 | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | oprava vody v NB | 20.07.2023 | 150,00 € | 01.08.2023 |
Interné číslo: | 373 | Predmet: | oprava vody v NB | Cena s DPH: | 150,00 € | Dodávateľ: | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 45921849 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.07.2023 | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | Dátum splatnosti: | 03.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
374 | tender pro s.r.o., Šípová 3/a, 821 07 Bratislava | konzultácie v oblasti VO | 31.07.2023 | 144,00 € | 01.08.2023 |
Interné číslo: | 374 | Predmet: | konzultácie v oblasti VO | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | tender pro s.r.o., Šípová 3/a, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50767682 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
375 | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | odborná prehliadka výťahu CIZS 2Q | 31.05.2023 | 129,60 € | 01.08.2023 |
Interné číslo: | 375 | Predmet: | odborná prehliadka výťahu CIZS 2Q | Cena s DPH: | 129,60 € | Dodávateľ: | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 31419143 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
376 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 31.07.2023 | 98,40 € | 01.08.2023 |
Interné číslo: | 376 | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | Cena s DPH: | 98,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
377 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | mesačný poplatok odchyt psov | 01.08.2023 | 85,00 € | 01.08.2023 |
Interné číslo: | 377 | Predmet: | mesačný poplatok odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
410 | Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modra | členské 2023 | 01.08.2023 | 40,00 € | 01.08.2023 |
Interné číslo: | 410 | Predmet: | členské 2023 | Cena s DPH: | 40,00 € | Dodávateľ: | Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modra | Dodávateľ IČO: | 31769489 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
369 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné práce IT technika | 31.07.2023 | 696,00 € | 31.07.2023 |
Interné číslo: | 369 | Predmet: | servisné práce IT technika | Cena s DPH: | 696,00 € | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 51324202 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | Dátum doručenia: | 31.07.2023 | Dátum splatnosti: | 20.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.07.2023 |
|
370 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 28.02.2023 | 300,00 € | 31.07.2023 |
Interné číslo: | 370 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 31.07.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 01.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.07.2023 |
|
371 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 31.10.2022 | 300,00 € | 31.07.2023 |
Interné číslo: | 371 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.10.2022 | Dátum doručenia: | 31.07.2023 | Dátum splatnosti: | 14.11.2022 | Dátum úhrady: | 01.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.07.2023 |
|
368 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | online a marketingové služby 06/2023 | 10.07.2023 | 474,00 € | 28.07.2023 |
Interné číslo: | 368 | Predmet: | online a marketingové služby 06/2023 | Cena s DPH: | 474,00 € | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 45682330 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.07.2023 | Dátum doručenia: | 28.07.2023 | Dátum splatnosti: | 31.07.2023 | Dátum úhrady: | 01.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.07.2023 |
|
365 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 26.07.2023 | 51,26 € | 26.07.2023 |
Interné číslo: | 365 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 26.07.2023 | Dátum doručenia: | 26.07.2023 | Dátum splatnosti: | 25.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.07.2023 |
|
366 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 26.07.2023 | 52,06 € | 26.07.2023 |
Interné číslo: | 366 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 480930891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 26.07.2023 | Dátum doručenia: | 26.07.2023 | Dátum splatnosti: | 25.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.07.2023 |
|
367 | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Office pre firmy | 26.07.2023 | 504,00 € | 26.07.2023 |
Interné číslo: | 367 | Predmet: | Office pre firmy | Cena s DPH: | 504,00 € | Dodávateľ: | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46440372 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 26.07.2023 | Dátum doručenia: | 26.07.2023 | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | Dátum úhrady: | 01.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.07.2023 |
|
364 | S - BUS s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 121 | Klub dôchodcov - preprava autobusom | 14.06.2023 | 840,00 € | 25.07.2023 |
Interné číslo: | 364 | Predmet: | Klub dôchodcov - preprava autobusom | Cena s DPH: | 840,00 € | Dodávateľ: | S - BUS s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 121 | Dodávateľ IČO: | 52159400 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 14.06.2023 | Dátum doručenia: | 25.07.2023 | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.07.2023 |
|
361 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci | 30.06.2023 | 2241,17 € | 24.07.2023 |
Interné číslo: | 361 | Predmet: | vodné v obci | Cena s DPH: | 2 241,17 € | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany | Dodávateľ IČO: | 36252484 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 24.07.2023 | Dátum splatnosti: | 29.07.2023 | Dátum úhrady: | 28.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 24.07.2023 |
|
362 | Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava | prenosný prehrávač na sobáše | 21.07.2023 | 300,00 € | 24.07.2023 |
Interné číslo: | 362 | Predmet: | prenosný prehrávač na sobáše | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35840773 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.07.2023 | Dátum doručenia: | 24.07.2023 | Dátum splatnosti: | 04.08.2023 | Dátum úhrady: | 18.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.07.2023 |
|
363 | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | monitoring a čistenie kanalizačnej šachty | 11.07.2023 | 1323,48 € | 24.07.2023 |
Interné číslo: | 363 | Predmet: | monitoring a čistenie kanalizačnej šachty | Cena s DPH: | 1 323,48 € | Dodávateľ: | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36263800 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.07.2023 | Dátum doručenia: | 24.07.2023 | Dátum splatnosti: | 10.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.07.2023 |
|
357 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.07.2023 | 332,70 € | 21.07.2023 |
Interné číslo: | 357 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 332,70 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | Dátum doručenia: | 21.07.2023 | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | Dátum úhrady: | 28.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 21.07.2023 |
|
358 | Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | práce s nakladačom | 20.07.2023 | 360,00 € | 21.07.2023 |
Interné číslo: | 358 | Predmet: | práce s nakladačom | Cena s DPH: | 360,00 € | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00208248 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.07.2023 | Dátum doručenia: | 21.07.2023 | Dátum splatnosti: | 03.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.07.2023 |
|
359 | KASE, s.r.o., Naháč, 137, 919 06 Naháč | doprava agátových kolov Molpír | 18.07.2023 | 595,20 € | 21.07.2023 |
Interné číslo: | 359 | Predmet: | doprava agátových kolov Molpír | Cena s DPH: | 595,20 € | Dodávateľ: | KASE, s.r.o., Naháč, 137, 919 06 Naháč | Dodávateľ IČO: | 36272124 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | Dátum doručenia: | 21.07.2023 | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.07.2023 |
|
360 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 07/2023 | 10.07.2023 | 48,00 € | 21.07.2023 |
Interné číslo: | 360 | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 07/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50383230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.07.2023 | Dátum doručenia: | 21.07.2023 | Dátum splatnosti: | 24.07.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.07.2023 |
|
351 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o., Strojárenská 8574, 917 02 Trnava | oprava a vyspravenie šachty 4 ks Lesná ulica | 19.07.2023 | 2448,00 € | 20.07.2023 |
Interné číslo: | 351 | Predmet: | oprava a vyspravenie šachty 4 ks Lesná ulica | Cena s DPH: | 2 448,00 € | Dodávateľ: | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o., Strojárenská 8574, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 47920262 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.07.2023 | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | Dátum splatnosti: | 18.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
352 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | servis a oprava kamerového systému OcÚ | 18.07.2023 | 289,68 € | 20.07.2023 |
Interné číslo: | 352 | Predmet: | servis a oprava kamerového systému OcÚ | Cena s DPH: | 289,68 € | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 44867433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
353 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | oprava rozhlas | 18.07.2023 | 1030,80 € | 20.07.2023 |
Interné číslo: | 353 | Predmet: | oprava rozhlas | Cena s DPH: | 1 030,80 € | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 44867433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
354 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | oprava elektroinštalácie v sále KD | 18.07.2023 | 704,94 € | 20.07.2023 |
Interné číslo: | 354 | Predmet: | oprava elektroinštalácie v sále KD | Cena s DPH: | 704,94 € | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 44867433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
355 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | regulácia verejného osvetlenia | 18.07.2023 | 3905,70 € | 20.07.2023 |
Interné číslo: | 355 | Predmet: | regulácia verejného osvetlenia | Cena s DPH: | 3 905,70 € | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 44867433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
356 | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | náhradné diely na kosačku MCCLLOCH | 13.06.2023 | 336,00 € | 20.07.2023 |
Interné číslo: | 356 | Predmet: | náhradné diely na kosačku MCCLLOCH | Cena s DPH: | 336,00 € | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 45573735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.06.2023 | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | Dátum splatnosti: | 27.06.2023 | Dátum úhrady: | 20.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
350 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | vývoz BRO odpadu | 02.07.2023 | 1212,00 € | 19.07.2023 |
Interné číslo: | 350 | Predmet: | vývoz BRO odpadu | Cena s DPH: | 1 212,00 € | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 50240064 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.07.2023 | Dátum doručenia: | 19.07.2023 | Dátum splatnosti: | 28.07.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.07.2023 |
|
349 | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | vodné stočné Ul. Železničná | 30.06.2023 | 842,40 € | 18.07.2023 |
Interné číslo: | 349 | Predmet: | vodné stočné Ul. Železničná | Cena s DPH: | 842,40 € | Dodávateľ: | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 31411851 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 18.07.2023 | Dátum splatnosti: | 28.07.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.07.2023 |
|
345 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | zvýšené náklady na dopravu | 10.07.2023 | 676,80 € | 13.07.2023 |
Interné číslo: | 345 | Predmet: | zvýšené náklady na dopravu | Cena s DPH: | 676,80 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.07.2023 | Dátum doručenia: | 13.07.2023 | Dátum splatnosti: | 10.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.07.2023 |
|
346 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 06/2023 | 06.07.2023 | 12477,84 € | 13.07.2023 |
Interné číslo: | 346 | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 06/2023 | Cena s DPH: | 12 477,84 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.07.2023 | Dátum doručenia: | 13.07.2023 | Dátum splatnosti: | 06.08.2023 | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.07.2023 |
|
347 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie Urbis | 13.07.2023 | 45,00 € | 13.07.2023 |
Interné číslo: | 347 | Predmet: | školenie Urbis | Cena s DPH: | 45,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.07.2023 | Dátum doručenia: | 13.07.2023 | Dátum splatnosti: | 27.07.2023 | Dátum úhrady: | 03.08.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.07.2023 |
|
348 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | kancelárske potreby | 12.07.2023 | 407,76 € | 13.07.2023 |
Interné číslo: | 348 | Predmet: | kancelárske potreby | Cena s DPH: | 407,76 € | Dodávateľ: | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35710691 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 12.07.2023 | Dátum doručenia: | 13.07.2023 | Dátum splatnosti: | 26.07.2023 | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.07.2023 |
|
343 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 07.07.2023 | 70,26 € | 12.07.2023 |
Interné číslo: | 343 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 70,26 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.07.2023 | Dátum doručenia: | 12.07.2023 | Dátum splatnosti: | 21.07.2023 | Dátum úhrady: | 21.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 12.07.2023 |
|
344 | ŠPORT-BUS, s.r.o., Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava | Klub dôchodcov - preprava autobusom | 03.07.2023 | 660,00 € | 12.07.2023 |
Interné číslo: | 344 | Predmet: | Klub dôchodcov - preprava autobusom | Cena s DPH: | 660,00 € | Dodávateľ: | ŠPORT-BUS, s.r.o., Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 51416000 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.07.2023 | Dátum doručenia: | 12.07.2023 | Dátum splatnosti: | 17.07.2023 | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.07.2023 |
|
333 | Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | PSV - obedy | 30.06.2023 | 680,00 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 333 | Predmet: | PSV - obedy | Cena s DPH: | 680,00 € | Dodávateľ: | Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00398144 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
334 | creative studio yo s.r.o., Nobelova 16, 831 02 Bratislava | CRL - spracovanie fotografií | 07.07.2023 | 200,00 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 334 | Predmet: | CRL - spracovanie fotografií | Cena s DPH: | 200,00 € | Dodávateľ: | creative studio yo s.r.o., Nobelova 16, 831 02 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 47868627 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 17.07.2023 | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
335 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 08.07.2023 | 633,60 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 335 | Predmet: | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Cena s DPH: | 633,60 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 08.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 22.07.2023 | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
336 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 10.07.2023 | 144,00 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 336 | Predmet: | činnosť DPO | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 24.07.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
337 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 05.07.2023 | 708,04 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 337 | Predmet: | el. energia OŠK | Cena s DPH: | 708,04 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
338 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.07.2023 | 128,39 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 338 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 128,39 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
339 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.07.2023 | 61,99 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 339 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 61,99 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
340 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.07.2023 | 60,01 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 340 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 60,01 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
341 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.07.2023 | 170,81 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 341 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 170,81 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
342 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 05.07.2023 | 260,64 € | 10.07.2023 |
Interné číslo: | 342 | Predmet: | el. energia KD | Cena s DPH: | 260,64 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
325 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | zneškodnenie komunálneho odpadu | 30.06.2023 | 3814,20 € | 07.07.2023 |
Interné číslo: | 325 | Predmet: | zneškodnenie komunálneho odpadu | Cena s DPH: | 3 814,20 € | Dodávateľ: | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | Dodávateľ IČO: | 34133861 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
326 | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 06/2023 | 30.06.2023 | 480,00 € | 07.07.2023 |
Interné číslo: | 326 | Predmet: | právne služby 06/2023 | Cena s DPH: | 480,00 € | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 54252601 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | Dátum splatnosti: | 15.07.2023 | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
327 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | služby technika PO a BOZP 2.Q | 30.06.2023 | 201,60 € | 07.07.2023 |
Interné číslo: | 327 | Predmet: | služby technika PO a BOZP 2.Q | Cena s DPH: | 201,60 € | Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 51430347 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
328 | Zenagro, s.r.o., Trstínska 10, 917 00 Trnava | PSV - víno | 04.07.2023 | 54,60 € | 07.07.2023 |
Interné číslo: | 328 | Predmet: | PSV - víno | Cena s DPH: | 54,60 € | Dodávateľ: | Zenagro, s.r.o., Trstínska 10, 917 00 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36235181 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.07.2023 | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | Dátum splatnosti: | 18.07.2023 | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
329 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 27.06.2023 | 139,42 € | 07.07.2023 |
Interné číslo: | 329 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | Dátum splatnosti: | 11.07.2023 | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
330 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.07.2023 | 71,63 € | 07.07.2023 |
Interné číslo: | 330 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 71,63 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.07.2023 | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | Dátum splatnosti: | 18.07.2023 | Dátum úhrady: | 18.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
331 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 03.07.2023 | 1330,17 € | 07.07.2023 |
Interné číslo: | 331 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 330,17 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.07.2023 | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | Dátum splatnosti: | 17.07.2023 | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
332 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 05.07.2023 | 926,39 € | 07.07.2023 |
Interné číslo: | 332 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 926,39 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
324 | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | výkopové práce | 30.06.2023 | 1800,00 € | 06.07.2023 |
Interné číslo: | 324 | Predmet: | výkopové práce | Cena s DPH: | 1 800,00 € | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 45573735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 06.07.2023 | Dátum splatnosti: | 07.07.2023 | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.07.2023 |
|
319 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení | 26.06.2023 | 30,00 € | 04.07.2023 |
Interné číslo: | 319 | Predmet: | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení | Cena s DPH: | 30,00 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 26.06.2023 | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | Dátum splatnosti: | 27.07.2023 | Dátum úhrady: | 27.07.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
320 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.07.2023 | 6957,00 € | 04.07.2023 |
Interné číslo: | 320 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.07.2023 | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | Dátum splatnosti: | 31.07.2023 | Dátum úhrady: | 31.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
321 | Ing. Lukáš Cisár AUTOCENTRUM, 919 10 Buková 345 | oprava Škoda Yeti | 04.07.2023 | 246,70 € | 04.07.2023 |
Interné číslo: | 321 | Predmet: | oprava Škoda Yeti | Cena s DPH: | 246,70 € | Dodávateľ: | Ing. Lukáš Cisár AUTOCENTRUM, 919 10 Buková 345 | Dodávateľ IČO: | 52175448 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.07.2023 | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | Dátum splatnosti: | 18.07.2023 | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
322 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 30.06.2023 | 300,00 € | 04.07.2023 |
Interné číslo: | 322 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
323 | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | osadenie sanitárneho kontajnera na OŠK | 30.06.2023 | 5140,68 € | 04.07.2023 |
Interné číslo: | 323 | Predmet: | osadenie sanitárneho kontajnera na OŠK | Cena s DPH: | 5 140,68 € | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 45573735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | Dátum splatnosti: | 07.07.2023 | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
315 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | mesačný poplatok odchyt psov | 01.07.2023 | 85,00 € | 03.07.2023 |
Interné číslo: | 315 | Predmet: | mesačný poplatok odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.07.2023 | Dátum doručenia: | 03.07.2023 | Dátum splatnosti: | 15.07.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.07.2023 |
|
318 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | systémová podpora URBIS | 03.07.2023 | 535,80 € | 03.07.2023 |
Interné číslo: | 318 | Predmet: | systémová podpora URBIS | Cena s DPH: | 535,80 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.07.2023 | Dátum doručenia: | 03.07.2023 | Dátum splatnosti: | 17.07.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.07.2023 |
|
316 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné práce IT technika | 30.06.2023 | 448,00 € | 30.06.2023 |
Interné číslo: | 316 | Predmet: | servisné práce IT technika | Cena s DPH: | 448,00 € | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 51324202 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 30.06.2023 | Dátum splatnosti: | 20.07.2023 | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 30.06.2023 |
|
317 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 30.06.2023 | 98,40 € | 30.06.2023 |
Interné číslo: | 317 | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | Cena s DPH: | 98,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | Dátum doručenia: | 30.06.2023 | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 30.06.2023 |
|
311 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 831 07 Bratislava | reklamné predmety prezentácia obce | 27.06.2023 | 2249,16 € | 28.06.2023 |
Interné číslo: | 311 | Predmet: | reklamné predmety prezentácia obce | Cena s DPH: | 2 249,16 € | Dodávateľ: | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 831 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35810122 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.06.2023 | Dátum doručenia: | 28.06.2023 | Dátum splatnosti: | 27.06.2023 | Dátum úhrady: | 27.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.06.2023 |
|
312 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 21.06.2023 | 503,20 € | 28.06.2023 |
Interné číslo: | 312 | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | Cena s DPH: | 503,20 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.06.2023 | Dátum doručenia: | 28.06.2023 | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.06.2023 |
|
313 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 21.06.2023 | 481,87 € | 28.06.2023 |
Interné číslo: | 313 | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | Cena s DPH: | 481,87 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.06.2023 | Dátum doručenia: | 28.06.2023 | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.06.2023 |
|
314 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 21.06.2023 | 1127,27 € | 28.06.2023 |
Interné číslo: | 314 | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | Cena s DPH: | 1 127,27 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.06.2023 | Dátum doručenia: | 28.06.2023 | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.06.2023 |
|
307 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | online a marketingové služby 05/2023 | 10.06.2023 | 261,00 € | 26.06.2023 |
Interné číslo: | 307 | Predmet: | online a marketingové služby 05/2023 | Cena s DPH: | 261,00 € | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 45682330 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.06.2023 | Dátum doručenia: | 26.06.2023 | Dátum splatnosti: | 30.06.2023 | Dátum úhrady: | 29.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.06.2023 |
|
308 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 26.06.2023 | 52,06 € | 26.06.2023 |
Interné číslo: | 308 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 26.06.2023 | Dátum doručenia: | 26.06.2023 | Dátum splatnosti: | 26.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.06.2023 |
|
309 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 26.06.2023 | 51,26 € | 26.06.2023 |
Interné číslo: | 309 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 26.06.2023 | Dátum doručenia: | 26.06.2023 | Dátum splatnosti: | 26.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.06.2023 |
|
302 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | geodetické práce areál ZŠ | 22.06.2023 | 264,00 € | 22.06.2023 |
Interné číslo: | 302 | Predmet: | geodetické práce areál ZŠ | Cena s DPH: | 264,00 € | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | Dodávateľ IČO: | 51838541 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.06.2023 | Dátum doručenia: | 22.06.2023 | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.06.2023 |
|
303 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | geodetické práce na zameranie Ulice Pod Molpírom + kostol | 22.06.2023 | 480,00 € | 22.06.2023 |
Interné číslo: | 303 | Predmet: | geodetické práce na zameranie Ulice Pod Molpírom + kostol | Cena s DPH: | 480,00 € | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | Dodávateľ IČO: | 51838541 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.06.2023 | Dátum doručenia: | 22.06.2023 | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.06.2023 |
|
304 | Miroslav Pavlovič Blažena Pavlovičová, Továrenská 10, 919 04 Smolenice | AKU vyžínač | 14.06.2023 | 282,91 € | 22.06.2023 |
Interné číslo: | 304 | Predmet: | AKU vyžínač | Cena s DPH: | 282,91 € | Dodávateľ: | Miroslav Pavlovič Blažena Pavlovičová, Továrenská 10, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 33216029 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 14.06.2023 | Dátum doručenia: | 22.06.2023 | Dátum splatnosti: | 28.06.2023 | Dátum úhrady: | 07.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.06.2023 |
|
305 | Ing. Jiří Baksa, Kaly-Zahrada 40, 594 55 Dolní Loučky | 54,68 | 20.06.2023 | 54,68 € | 22.06.2023 |
Interné číslo: | 305 | Predmet: | 54,68 | Položka: | samolepky na sanitárny kontajner | Cena s DPH: | 54,68 € | Dodávateľ: | Ing. Jiří Baksa, Kaly-Zahrada 40, 594 55 Dolní Loučky | Dodávateľ IČO: | 76361055 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.06.2023 | Dátum doručenia: | 22.06.2023 | Dátum splatnosti: | 04.07.2023 | Dátum úhrady: | 04.07.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 22.06.2023 |
|
301 | Marek Áč - ARBORIA, 951 08 Golianovo 37 | arboristické práce | 15.06.2023 | 820,00 € | 21.06.2023 |
Interné číslo: | 301 | Predmet: | arboristické práce | Cena s DPH: | 820,00 € | Dodávateľ: | Marek Áč - ARBORIA, 951 08 Golianovo 37 | Dodávateľ IČO: | 44664559 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.06.2023 | Dátum doručenia: | 21.06.2023 | Dátum splatnosti: | 29.06.2023 | Dátum úhrady: | 21.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.06.2023 |
|
306 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.06.2023 | 326,82 € | 21.06.2023 |
Interné číslo: | 306 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 326,82 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.06.2023 | Dátum doručenia: | 21.06.2023 | Dátum splatnosti: | 02.07.2023 | Dátum úhrady: | 02.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 21.06.2023 |
|
296 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet CRL | 19.06.2023 | 460,80 € | 19.06.2023 |
Interné číslo: | 296 | Predmet: | prenájom mobilných toaliet CRL | Cena s DPH: | 460,80 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.06.2023 | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
297 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kyneľová | mapy Malé Karpaty - Záruby | 06.06.2023 | 979,20 € | 19.06.2023 |
Interné číslo: | 297 | Predmet: | mapy Malé Karpaty - Záruby | Cena s DPH: | 979,20 € | Dodávateľ: | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kyneľová | Dodávateľ IČO: | 46747770 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.06.2023 | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
298 | OZ Naše Sovičkovo, 919 28 Bučany 54 | CRL - prezentácia sovičiek | 16.06.2023 | 100,00 € | 19.06.2023 |
Interné číslo: | 298 | Predmet: | CRL - prezentácia sovičiek | Cena s DPH: | 100,00 € | Dodávateľ: | OZ Naše Sovičkovo, 919 28 Bučany 54 | Dodávateľ IČO: | 53870956 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.06.2023 | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | pokladňa | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
299 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | klimatizácia do serverovne | 19.06.2023 | 2954,40 € | 19.06.2023 |
Interné číslo: | 299 | Predmet: | klimatizácia do serverovne | Cena s DPH: | 2 954,40 € | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 44867433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.06.2023 | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | Dátum úhrady: | 21.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
300 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok 1 | zber textílií, odevov a obuvi 06/2023 | 16.06.2023 | 48,00 € | 19.06.2023 |
Interné číslo: | 300 | Predmet: | zber textílií, odevov a obuvi 06/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok 1 | Dodávateľ IČO: | 50383230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.06.2023 | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | Dátum splatnosti: | 30.06.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
310 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 831 07 Bratislava | reklamné predmety prezentácia obce | 15.06.2023 | 550,72 € | 16.06.2023 |
Interné číslo: | 310 | Predmet: | reklamné predmety prezentácia obce | Cena s DPH: | 550,72 € | Dodávateľ: | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 831 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35810122 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.06.2023 | Dátum doručenia: | 16.06.2023 | Dátum splatnosti: | 15.06.2023 | Dátum úhrady: | 15.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.06.2023 |
|
293 | AUTOCENTRUM Miková s.r.o., Mikšová 121, 014 01 Bytča | oprava Multicar náhradný diel | 14.06.2023 | 29,90 € | 15.06.2023 |
Interné číslo: | 293 | Predmet: | oprava Multicar náhradný diel | Cena s DPH: | 29,90 € | Dodávateľ: | AUTOCENTRUM Miková s.r.o., Mikšová 121, 014 01 Bytča | Dodávateľ IČO: | 44801190 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 14.06.2023 | Dátum doručenia: | 15.06.2023 | Dátum splatnosti: | 28.06.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 15.06.2023 |
|
294 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia DS SNV preplatok | 12.06.2023 | -19,26 € | 15.06.2023 |
Interné číslo: | 294 | Predmet: | el. energia DS SNV preplatok | Cena s DPH: | -19,26 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 12.06.2023 | Dátum doručenia: | 15.06.2023 | Dátum splatnosti: | 26.06.2023 | Dátum úhrady: | 26.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 15.06.2023 |
|
295 | BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | sanitárny kontajner | 15.06.2023 | 5952,00 € | 15.06.2023 |
Interné číslo: | 295 | Predmet: | sanitárny kontajner | Cena s DPH: | 5 952,00 € | Dodávateľ: | BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46129375 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.06.2023 | Dátum doručenia: | 15.06.2023 | Dátum splatnosti: | 22.06.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 15.06.2023 |
|
292 | Miroslav Pavlovič - Blažena Pavlovičová - právny zástupca, Továrenská 10, 919 04 Smolenice | rozbrusovačka pre DHZ Smolenice | 13.06.2023 | 1000,00 € | 14.06.2023 |
Interné číslo: | 292 | Predmet: | rozbrusovačka pre DHZ Smolenice | Cena s DPH: | 1 000,00 € | Dodávateľ: | Miroslav Pavlovič - Blažena Pavlovičová - právny zástupca, Továrenská 10, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 33216029 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.06.2023 | Dátum doručenia: | 14.06.2023 | Dátum splatnosti: | 27.06.2023 | Dátum úhrady: | 15.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.06.2023 |
|
289 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | diaľničná známka | 13.06.2023 | 60,00 € | 13.06.2023 |
Interné číslo: | 289 | Predmet: | diaľničná známka | Cena s DPH: | 60,00 € | Dodávateľ: | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35919001 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.06.2023 | Dátum doručenia: | 13.06.2023 | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | Dátum úhrady: | 13.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.06.2023 |
|
290 | Ivan Zubaj - Zetwine, 900 88 Doľany 276 | PSV víno | 11.06.2023 | 77,00 € | 13.06.2023 |
Interné číslo: | 290 | Predmet: | PSV víno | Cena s DPH: | 77,00 € | Dodávateľ: | Ivan Zubaj - Zetwine, 900 88 Doľany 276 | Dodávateľ IČO: | 46733230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.06.2023 | Dátum doručenia: | 13.06.2023 | Dátum splatnosti: | 25.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.06.2023 |
|
291 | LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže | materiál na oplotenie Molpír doplatok | 13.06.2023 | 13,06 € | 13.06.2023 |
Interné číslo: | 291 | Predmet: | materiál na oplotenie Molpír doplatok | Cena s DPH: | 13,06 € | Dodávateľ: | LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže | Dodávateľ IČO: | 36038351 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.06.2023 | Dátum doručenia: | 13.06.2023 | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.06.2023 |
|
286 | KROČKA PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO 05/2023 | 12.06.2023 | 144,00 € | 12.06.2023 |
Interné číslo: | 286 | Predmet: | činnosť DPO 05/2023 | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 12.06.2023 | Dátum doručenia: | 12.06.2023 | Dátum splatnosti: | 26.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.06.2023 |
|
287 | FALUŠI s.r.o., 906 05 Podbranč Horná Dolina 48 | PSV víno | 09.06.2023 | 84,00 € | 12.06.2023 |
Interné číslo: | 287 | Predmet: | PSV víno | Cena s DPH: | 84,00 € | Dodávateľ: | FALUŠI s.r.o., 906 05 Podbranč Horná Dolina 48 | Dodávateľ IČO: | 53624939 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.06.2023 | Dátum doručenia: | 12.06.2023 | Dátum splatnosti: | 23.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.06.2023 |
|
288 | KALDOSTAV, s.r.o., Pod Molpírom 1A, 919 04 Smolenice | súbor náhradných dielov na Multicar M26 | 09.06.2023 | 2147,00 € | 12.06.2023 |
Interné číslo: | 288 | Predmet: | súbor náhradných dielov na Multicar M26 | Cena s DPH: | 2 147,00 € | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Pod Molpírom 1A, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 45573735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.06.2023 | Dátum doručenia: | 12.06.2023 | Dátum splatnosti: | 23.06.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.06.2023 |
|
284 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 06.06.2023 | 69,64 € | 09.06.2023 |
Interné číslo: | 284 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 69,64 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.06.2023 | Dátum doručenia: | 09.06.2023 | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.06.2023 |
|
285 | Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna, 900 88 Doľany 64 | PSV víno | 09.06.2023 | 69,00 € | 09.06.2023 |
Interné číslo: | 285 | Predmet: | PSV víno | Cena s DPH: | 69,00 € | Dodávateľ: | Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna, 900 88 Doľany 64 | Dodávateľ IČO: | 43557961 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.06.2023 | Dátum doručenia: | 09.06.2023 | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.06.2023 |
|
280 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie k informačnému systému URBIS | 08.06.2023 | 60,00 € | 08.06.2023 |
Interné číslo: | 280 | Predmet: | školenie k informačnému systému URBIS | Cena s DPH: | 60,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 08.06.2023 | Dátum doručenia: | 08.06.2023 | Dátum splatnosti: | 22.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.06.2023 |
|
281 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel.hovory | 01.06.2023 | 75,31 € | 08.06.2023 |
Interné číslo: | 281 | Predmet: | tel.hovory | Cena s DPH: | 75,31 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.06.2023 | Dátum doručenia: | 08.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.06.2023 |
|
282 | Advokátska kancelária SPÁL Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 05/2023 | 31.05.2023 | 480,00 € | 08.06.2023 |
Interné číslo: | 282 | Predmet: | právne služby 05/2023 | Cena s DPH: | 480,00 € | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 54252601 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 08.06.2023 | Dátum splatnosti: | 15.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.06.2023 |
|
283 | Ing. Robert Gombár, Zalázne 27, 919 04 Smolenice | znalecký posudok prc.č. 1114 | 18.05.2023 | 200,00 € | 08.06.2023 |
Interné číslo: | 283 | Predmet: | znalecký posudok prc.č. 1114 | Cena s DPH: | 200,00 € | Dodávateľ: | Ing. Robert Gombár, Zalázne 27, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 40347451 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.05.2023 | Dátum doručenia: | 08.06.2023 | Dátum splatnosti: | 01.06.2023 | Dátum úhrady: | 08.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.06.2023 |
|
270 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku | 31.05.2023 | 139,42 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 270 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 21.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
271 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | zneškodnenie KO | 31.05.2023 | 3389,10 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 271 | Predmet: | zneškodnenie KO | Cena s DPH: | 3 389,10 € | Dodávateľ: | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | Dodávateľ IČO: | 34133861 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 07.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
272 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | natavenie programu cintorín | 05.06.2023 | 24,00 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 272 | Predmet: | natavenie programu cintorín | Cena s DPH: | 24,00 € | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | Dodávateľ IČO: | 46919805 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
273 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.06.2023 | 69,10 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 273 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 69,10 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
274 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.06.2023 | 213,64 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 274 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 213,64 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
275 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 04.06.2023 | 514,24 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 275 | Predmet: | el. energia OŠK | Cena s DPH: | 514,24 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
276 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.06.2023 | 146,94 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 276 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 146,94 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
277 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.06.2023 | 71,46 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 277 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 71,46 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
278 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 04.06.2023 | 309,24 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 278 | Predmet: | el. energia KD | Cena s DPH: | 309,24 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
279 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 06.06.2023 | 1330,17 € | 07.06.2023 |
Interné číslo: | 279 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 330,17 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.06.2023 | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
267 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 04.06.2023 | 1019,63 € | 06.06.2023 |
Interné číslo: | 267 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 019,63 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | Dátum doručenia: | 06.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 06.06.2023 |
|
268 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO a BIO odpadu 5/2023 | 02.06.2023 | 14858,64 € | 06.06.2023 |
Interné číslo: | 268 | Predmet: | vývoz KO a BIO odpadu 5/2023 | Cena s DPH: | 14 858,64 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.06.2023 | Dátum doručenia: | 06.06.2023 | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.06.2023 |
|
269 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | zvýšené náklady na dopravu | 02.06.2023 | 297,60 € | 06.06.2023 |
Interné číslo: | 269 | Predmet: | zvýšené náklady na dopravu | Cena s DPH: | 297,60 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.06.2023 | Dátum doručenia: | 06.06.2023 | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | Dátum úhrady: | 21.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.06.2023 |
|
261 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | reklamné predmety obce Smolenice | 05.06.2023 | 2799,88 € | 05.06.2023 |
Interné číslo: | 261 | Predmet: | reklamné predmety obce Smolenice | Cena s DPH: | 2 799,88 € | Dodávateľ: | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35810122 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.06.2023 | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | Dátum splatnosti: | 12.06.2023 | Dátum úhrady: | 05.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
262 | S-BUS s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 121 | Klub dôchodcov zájazd Nitra | 30.05.2023 | 468,00 € | 05.06.2023 |
Interné číslo: | 262 | Predmet: | Klub dôchodcov zájazd Nitra | Cena s DPH: | 468,00 € | Dodávateľ: | S-BUS s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 121 | Dodávateľ IČO: | 52159400 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
264 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odvoz kuchynského odpadu 5/2023 | 05.06.2023 | 792,00 € | 05.06.2023 |
Interné číslo: | 264 | Predmet: | odvoz kuchynského odpadu 5/2023 | Cena s DPH: | 792,00 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.06.2023 | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
265 | i - Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť 05/2023 | 31.05.2023 | 300,00 € | 05.06.2023 |
Interné číslo: | 265 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť 05/2023 | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i - Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
266 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok | PSV predaj vstupeniek cez internet provízia | 04.06.2023 | 138,72 € | 05.06.2023 |
Interné číslo: | 266 | Predmet: | PSV predaj vstupeniek cez internet provízia | Cena s DPH: | 138,72 € | Dodávateľ: | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 53251580 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | Dátum splatnosti: | 18.06.2023 | Dátum úhrady: | 09.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
260 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | plyn v obci | 01.06.2023 | 6957,00 € | 02.06.2023 |
Interné číslo: | 260 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.06.2023 | Dátum doručenia: | 02.06.2023 | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | Dátum úhrady: | 03.07.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.06.2023 |
|
256 | OZ Pomoc psíkov, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | mesačný poplatok odchyt psov | 01.06.2023 | 85,00 € | 01.06.2023 |
Interné číslo: | 256 | Predmet: | mesačný poplatok odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkov, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.06.2023 | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | Dátum splatnosti: | 15.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
257 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné IT práce 05/2023 | 31.05.2023 | 948,00 € | 01.06.2023 |
Interné číslo: | 257 | Predmet: | servisné IT práce 05/2023 | Cena s DPH: | 948,00 € | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 51324202 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
258 | ProVia s.r.o., Lomonosova 6, 918 54 Trnava | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Parkovisko - Zámocká ulica | 30.05.2023 | 1176,00 € | 01.06.2023 |
Interné číslo: | 258 | Predmet: | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Parkovisko - Zámocká ulica | Cena s DPH: | 1 176,00 € | Dodávateľ: | ProVia s.r.o., Lomonosova 6, 918 54 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36736635 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
259 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultácia URBIS | 31.05.2023 | 120,00 € | 01.06.2023 |
Interné číslo: | 259 | Predmet: | konzultácia URBIS | Cena s DPH: | 120,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
263 | mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno ČR | odznaky | 30.05.2023 | 182,40 € | 01.06.2023 |
Interné číslo: | 263 | Predmet: | odznaky | Cena s DPH: | 182,40 € | Dodávateľ: | mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno ČR | Dodávateľ IČO: | 09039147 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | Dátum úhrady: | 05.06.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
254 | Stanislav Konečný Chňapko, 919 65 Horná Krupá 19 | zábradlie | 31.05.2023 | 528,00 € | 31.05.2023 |
Interné číslo: | 254 | Predmet: | zábradlie | Cena s DPH: | 528,00 € | Dodávateľ: | Stanislav Konečný Chňapko, 919 65 Horná Krupá 19 | Dodávateľ IČO: | 43387071 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 31.05.2023 | Dátum splatnosti: | 07.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.05.2023 |
|
255 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 31.05.2023 | 98,40 € | 31.05.2023 |
Interné číslo: | 255 | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | Cena s DPH: | 98,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | Dátum doručenia: | 31.05.2023 | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | Dátum úhrady: | 13.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.05.2023 |
|
252 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | prevod údajov | 30.05.2023 | 1080,00 € | 30.05.2023 |
Interné číslo: | 252 | Predmet: | prevod údajov | Cena s DPH: | 1 080,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | Dátum doručenia: | 30.05.2023 | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 30.05.2023 |
|
253 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultácia URBIS | 30.05.2023 | 120,00 € | 30.05.2023 |
Interné číslo: | 253 | Predmet: | konzultácia URBIS | Cena s DPH: | 120,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | Dátum doručenia: | 30.05.2023 | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 30.05.2023 |
|
250 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS - preplatok | 24.05.2023 | -162,68 € | 29.05.2023 |
Interné číslo: | 250 | Predmet: | el. energia CIZS - preplatok | Cena s DPH: | -162,68 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.05.2023 | Dátum doručenia: | 29.05.2023 | Dátum splatnosti: | 07.06.2023 | Dátum úhrady: | 07.06.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 29.05.2023 |
|
251 | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | servis, odkódovanie SW | 17.05.2023 | 180,00 € | 29.05.2023 |
Interné číslo: | 251 | Predmet: | servis, odkódovanie SW | Cena s DPH: | 180,00 € | Dodávateľ: | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | Dodávateľ IČO: | 36535605 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 17.05.2023 | Dátum doručenia: | 29.05.2023 | Dátum splatnosti: | 24.05.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 29.05.2023 |
|
246 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | prenájom tlačiarne | 25.05.2023 | - | 25.05.2023 |
Interné číslo: | 246 | Predmet: | prenájom tlačiarne | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 480930891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.05.2023 | Dátum doručenia: | 25.05.2023 | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.05.2023 |
|
347 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | prenájom tlačiarne | 25.05.2023 | - | 25.05.2023 |
Interné číslo: | 347 | Predmet: | prenájom tlačiarne | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 480930891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.05.2023 | Dátum doručenia: | 25.05.2023 | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.05.2023 |
|
248 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | prenájom tlačiarne | 25.05.2023 | 51,26 € | 25.05.2023 |
Interné číslo: | 248 | Predmet: | prenájom tlačiarne | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 480930891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.05.2023 | Dátum doručenia: | 25.05.2023 | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.05.2023 |
|
249 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | poplatok za kópie/výtlačky nad limit | 25.05.2023 | 48,12 € | 25.05.2023 |
Interné číslo: | 249 | Predmet: | poplatok za kópie/výtlačky nad limit | Cena s DPH: | 48,12 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 480930891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.05.2023 | Dátum doručenia: | 25.05.2023 | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.05.2023 |
|
245 | IDEÁL R s.r.o., Kollárova 566/32, Trnava | dodávka a montáž betónových zábran | 19.05.2023 | 1266,00 € | 22.05.2023 |
Interné číslo: | 245 | Predmet: | dodávka a montáž betónových zábran | Cena s DPH: | 1 266,00 € | Dodávateľ: | IDEÁL R s.r.o., Kollárova 566/32, Trnava | Dodávateľ IČO: | 45972893 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.05.2023 | Dátum doručenia: | 22.05.2023 | Dátum splatnosti: | 26.05.2023 | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.05.2023 |
|
243 | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | office 3x | 19.05.2023 | 756,00 € | 19.05.2023 |
Interné číslo: | 243 | Predmet: | office 3x | Cena s DPH: | 756,00 € | Dodávateľ: | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46440372 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 19.05.2023 | Dátum doručenia: | 19.05.2023 | Dátum splatnosti: | 07.06.2023 | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.05.2023 |
|
244 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel.hovory | 18.05.2023 | 344,10 € | 19.05.2023 |
Interné číslo: | 244 | Predmet: | tel.hovory | Cena s DPH: | 344,10 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.05.2023 | Dátum doručenia: | 19.05.2023 | Dátum splatnosti: | 01.06.2023 | Dátum úhrady: | 30.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 19.05.2023 |
|
242 | Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | elektronizácia služieb II.štvrťrok 2023 | 11.05.2023 | 540,00 € | 18.05.2023 |
Interné číslo: | 242 | Predmet: | elektronizácia služieb II.štvrťrok 2023 | Cena s DPH: | 540,00 € | Dodávateľ: | Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35795174 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.05.2023 | Dátum doručenia: | 18.05.2023 | Dátum splatnosti: | 17.06.2023 | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.05.2023 |
|
237 | LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže | materiál na oplotenie Molpír | 16.05.2023 | 1044,00 € | 17.05.2023 |
Interné číslo: | 237 | Predmet: | materiál na oplotenie Molpír | Cena s DPH: | 1 044,00 € | Dodávateľ: | LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže | Dodávateľ IČO: | 36038351 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.05.2023 | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | Dátum splatnosti: | 16.05.2023 | Dátum úhrady: | 22.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
238 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.05.2023 | 235,37 € | 17.05.2023 |
Interné číslo: | 238 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 235,37 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
239 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 04.05.2023 | 397,58 € | 17.05.2023 |
Interné číslo: | 239 | Predmet: | el. energia OŠK | Cena s DPH: | 397,58 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
240 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 04.05.2023 | 69,22 € | 17.05.2023 |
Interné číslo: | 240 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 69,22 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
241 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 822 01 Bratislava | zabezpečenie online a marketingových služieb 4/2023 | 10.05.2023 | 279,00 € | 17.05.2023 |
Interné číslo: | 241 | Predmet: | zabezpečenie online a marketingových služieb 4/2023 | Cena s DPH: | 279,00 € | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 822 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 45682330 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.05.2023 | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | Dátum úhrady: | 23.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
236 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | mulčovač FOX 1200 | 15.05.2023 | 2580,00 € | 16.05.2023 |
Interné číslo: | 236 | Predmet: | mulčovač FOX 1200 | Cena s DPH: | 2 580,00 € | Dodávateľ: | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Dodávateľ IČO: | 11906022 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.05.2023 | Dátum doručenia: | 16.05.2023 | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.05.2023 |
|
235 | Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80 | knihy pre prvákov ZŠ | 11.05.2023 | 823,00 € | 15.05.2023 |
Interné číslo: | 235 | Predmet: | knihy pre prvákov ZŠ | Cena s DPH: | 823,00 € | Dodávateľ: | Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80 | Dodávateľ IČO: | 41172914 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.05.2023 | Dátum doručenia: | 10.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 22.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 15.05.2023 |
|
232 | BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | sanitárny kontajner | 12.05.2023 | 5592,00 € | 12.05.2023 |
Interné číslo: | 232 | Predmet: | sanitárny kontajner | Cena s DPH: | 5 592,00 € | Dodávateľ: | BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46129375 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 12.05.2023 | Dátum doručenia: | 12.05.2023 | Dátum splatnosti: | 19.05.2023 | Dátum úhrady: | 17.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.05.2023 |
|
234 | Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová | uloženie odpadu na skládku | 05.05.2023 | 4638,15 € | 12.05.2023 |
Interné číslo: | 234 | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | Cena s DPH: | 4 638,15 € | Dodávateľ: | Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová | Dodávateľ IČO: | 48315630 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.05.2023 | Dátum doručenia: | 12.05.2023 | Dátum splatnosti: | 19.05.2023 | Dátum úhrady: | 22.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.05.2023 |
|
224 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.05.2023 | 90,60 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 224 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 90,60 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
225 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.05.2023 | 446,98 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 225 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 446,98 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
226 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.05.2023 | 107,71 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 226 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 107,71 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
227 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 04.05.2023 | 568,00 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 227 | Predmet: | el. energia KD | Cena s DPH: | 568,00 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
228 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.05.2023 | 68,54 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 228 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 68,54 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.05.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
229 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 27.04.2023 | 139,42 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 229 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.04.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
230 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 11.05.2023 | 60,00 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 230 | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | Cena s DPH: | 60,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.05.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
231 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 11.05.2023 | 144,00 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 231 | Predmet: | činnosť DPO | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.05.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
233 | Ing. Juraj Štrkolec, ul. Na priehon 155/6, 951 04 Malý Lapáš | analýza odberných miest v obci | 10.05.2023 | 1000,00 € | 11.05.2023 |
Interné číslo: | 233 | Predmet: | analýza odberných miest v obci | Cena s DPH: | 1 000,00 € | Dodávateľ: | Ing. Juraj Štrkolec, ul. Na priehon 155/6, 951 04 Malý Lapáš | Dodávateľ IČO: | 45615195 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.05.2023 | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | Dátum splatnosti: | 24.05.2023 | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
223 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | vývoz BRO odpadu | 08.05.2023 | 605,00 € | 10.05.2023 |
Interné číslo: | 223 | Predmet: | vývoz BRO odpadu | Cena s DPH: | 605,00 € | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 50240064 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 08.05.2023 | Dátum doručenia: | 10.05.2023 | Dátum splatnosti: | 22.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.05.2023 |
|
218 | Zuzana Tarnociová T.T.SERVIS, Letecká 2, 962 31 Sliač | oprava čistiaceho stroja KD | 09.05.2023 | 296,32 € | 09.05.2023 |
Interné číslo: | 218 | Predmet: | oprava čistiaceho stroja KD | Cena s DPH: | 296,32 € | Dodávateľ: | Zuzana Tarnociová T.T.SERVIS, Letecká 2, 962 31 Sliač | Dodávateľ IČO: | 33305102 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.05.2023 | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | Dátum splatnosti: | 24.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
219 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 05.05.2023 | 633,60 € | 09.05.2023 |
Interné číslo: | 219 | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Cena s DPH: | 633,60 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.05.2023 | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | Dátum splatnosti: | 19.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
220 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 04.05.2023 | 1302,83 € | 09.05.2023 |
Interné číslo: | 220 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 302,83 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
221 | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 04/2023 | 30.04.2023 | 480,00 € | 09.05.2023 |
Interné číslo: | 221 | Predmet: | právne služby 04/2023 | Cena s DPH: | 480,00 € | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 54252601 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | Dátum splatnosti: | 15.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
222 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie odpadu na skládku | 30.04.2023 | 1388,00 € | 09.05.2023 |
Interné číslo: | 222 | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | Cena s DPH: | 1 388,00 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | Dátum splatnosti: | 14.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
214 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 30.04.2023 | 98,40 € | 05.05.2023 |
Interné číslo: | 214 | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | Cena s DPH: | 98,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 5187482291 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | Dátum doručenia: | 05.05.2023 | Dátum splatnosti: | 14.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.05.2023 |
|
215 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 03.05.2023 | 1662,71 € | 05.05.2023 |
Interné číslo: | 215 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 662,71 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.05.2023 | Dátum doručenia: | 05.05.2023 | Dátum splatnosti: | 17.05.2023 | Dátum úhrady: | 17.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 05.05.2023 |
|
217 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 04/2023 | 03.05.2023 | 12274,32 € | 05.05.2023 |
Interné číslo: | 217 | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 04/2023 | Cena s DPH: | 12 274,32 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.05.2023 | Dátum doručenia: | 05.05.2023 | Dátum splatnosti: | 03.06.2023 | Dátum úhrady: | 23.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.05.2023 |
|
212 | Združenie miest a obcí, región JE jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | 02.05.2023 | 45,50 € | 04.05.2023 |
Interné číslo: | 212 | Predmet: | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Cena s DPH: | 45,50 € | Dodávateľ: | Združenie miest a obcí, región JE jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 31826385 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.05.2023 | Dátum doručenia: | 04.05.2023 | Dátum splatnosti: | 16.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.05.2023 |
|
213 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné práce IT technika | 30.04.2023 | 616,00 € | 04.05.2023 |
Interné číslo: | 213 | Predmet: | servisné práce IT technika | Cena s DPH: | 616,00 € | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 51324202 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | Dátum doručenia: | 04.05.2023 | Dátum splatnosti: | 20.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.05.2023 |
|
208 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.05.2023 | 6957,00 € | 03.05.2023 |
Interné číslo: | 208 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.05.2023 | Dátum doručenia: | 03.05.2023 | Dátum splatnosti: | 31.05.2023 | Dátum úhrady: | 31.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 03.05.2023 |
|
209 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 30.04.2023 | 300,00 € | 03.05.2023 |
Interné číslo: | 209 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | Dátum doručenia: | 03.05.2023 | Dátum splatnosti: | 14.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.05.2023 |
|
210 | Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 Trstín 161 | vývoz kontajnerov | 28.04.2023 | 4010,80 € | 03.05.2023 |
Interné číslo: | 210 | Predmet: | vývoz kontajnerov | Cena s DPH: | 4 010,80 € | Dodávateľ: | Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 Trstín 161 | Dodávateľ IČO: | 46926453 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.04.2023 | Dátum doručenia: | 03.05.2023 | Dátum splatnosti: | 12.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.05.2023 |
|
211 | WINEGLASS s.r.o., Muškátova 42, 821 01 Bratislava | PSV - poháre | 05.05.2023 | 1320,00 € | 03.05.2023 |
Interné číslo: | 211 | Predmet: | PSV - poháre | Cena s DPH: | 1 320,00 € | Dodávateľ: | WINEGLASS s.r.o., Muškátova 42, 821 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 47118539 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.05.2023 | Dátum doručenia: | 03.05.2023 | Dátum splatnosti: | 10.05.2023 | Dátum úhrady: | 12.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.05.2023 |
|
206 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | práce vysokozdvižnou plošinou | 02.05.2023 | 42,00 € | 02.05.2023 |
Interné číslo: | 206 | Predmet: | práce vysokozdvižnou plošinou | Cena s DPH: | 42,00 € | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | Dodávateľ IČO: | 17668816 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.05.2023 | Dátum doručenia: | 02.05.2023 | Dátum splatnosti: | 16.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.05.2023 |
|
207 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | paušálny poplatok za službu odchyt psov | 01.05.2023 | 85,00 € | 02.05.2023 |
Interné číslo: | 207 | Predmet: | paušálny poplatok za službu odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.05.2023 | Dátum doručenia: | 02.05.2023 | Dátum splatnosti: | 15.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.05.2023 |
|
216 | Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava | spracovanie programu PHSR II.časť | 13.03.2023 | 970,00 € | 02.05.2023 |
Interné číslo: | 216 | Predmet: | spracovanie programu PHSR II.časť | Cena s DPH: | 970,00 € | Dodávateľ: | Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 47021918 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.03.2023 | Dátum doručenia: | 02.05.2023 | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.06.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.05.2023 |
|
201 | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | lišty do sobášky v KD | 27.04.2023 | 68,62 € | 28.04.2023 |
Interné číslo: | 201 | Predmet: | lišty do sobášky v KD | Cena s DPH: | 68,62 € | Dodávateľ: | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | Dodávateľ IČO: | 44653433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.04.2023 | Dátum doručenia: | 28.04.2023 | Dátum splatnosti: | 11.05.2023 | Dátum úhrady: | 02.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.04.2023 |
|
204 | Nábytok Black Red White, Nová ulica, 917 01 Trnava | interiérové vybavenie KD - klubovňa | 28.04.2023 | 652,80 € | 28.04.2023 |
Interné číslo: | 204 | Predmet: | interiérové vybavenie KD - klubovňa | Cena s DPH: | 652,80 € | Dodávateľ: | Nábytok Black Red White, Nová ulica, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36573175 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.04.2023 | Dátum doručenia: | 28.04.2023 | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | Dátum úhrady: | 28.04.2023 | Spôsob úhrady: | pokladňa | Dátum zverejnenia: | 28.04.2023 |
|
205 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 25.04.2023 | 396,54 € | 28.04.2023 |
Interné číslo: | 205 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 396,54 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.04.2023 | Dátum doručenia: | 28.04.2023 | Dátum splatnosti: | 09.05.2023 | Dátum úhrady: | 09.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 28.04.2023 |
|
202 | Mgr. Jaroslav Kováč KOVÁČ SERVIS, Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok | PSV - žetóny | 27.04.2023 | 184,50 € | 27.04.2023 |
Interné číslo: | 202 | Predmet: | PSV - žetóny | Cena s DPH: | 184,50 € | Dodávateľ: | Mgr. Jaroslav Kováč KOVÁČ SERVIS, Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok | Dodávateľ IČO: | 44158831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.04.2023 | Dátum doručenia: | 27.04.2023 | Dátum splatnosti: | 11.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 27.04.2023 |
|
203 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 27.04.2023 | 120,00 € | 27.04.2023 |
Interné číslo: | 203 | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | Cena s DPH: | 120,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.04.2023 | Dátum doručenia: | 27.04.2023 | Dátum splatnosti: | 11.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 27.04.2023 |
|
197 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie odpadu na skládku | 15.04.2023 | 2337,23 € | 25.04.2023 |
Interné číslo: | 197 | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | Cena s DPH: | 2 337,23 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.04.2023 | Dátum doručenia: | 25.04.2023 | Dátum splatnosti: | 29.04.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.04.2023 |
|
198 | Rescue Karpaty s.r.o., Nerudova 12, 917 02 Trnava | kurz prvej pomoci | 01.04.2023 | 360,00 € | 25.04.2023 |
Interné číslo: | 198 | Predmet: | kurz prvej pomoci | Cena s DPH: | 360,00 € | Dodávateľ: | Rescue Karpaty s.r.o., Nerudova 12, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 54458625 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | Dátum doručenia: | 25.04.2023 | Dátum splatnosti: | 01.05.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.04.2023 |
|
199 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 25.04.2023 | 52,06 € | 25.04.2023 |
Interné číslo: | 199 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 480930891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.04.2023 | Dátum doručenia: | 25.04.2023 | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.04.2023 |
|
200 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 25.04.2023 | 51,26 € | 25.04.2023 |
Interné číslo: | 200 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.04.2023 | Dátum doručenia: | 25.04.2023 | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.04.2023 |
|
194 | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Office pre firmy | 24.04.2023 | 252,00 € | 24.04.2023 |
Interné číslo: | 194 | Predmet: | Office pre firmy | Cena s DPH: | 252,00 € | Dodávateľ: | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46440372 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.04.2023 | Dátum doručenia: | 24.04.2023 | Dátum splatnosti: | 16.05.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.04.2023 |
|
195 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci | 31.03.2023 | 2272,46 € | 24.04.2023 |
Interné číslo: | 195 | Predmet: | vodné v obci | Cena s DPH: | 2 272,46 € | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany | Dodávateľ IČO: | 36252484 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 24.04.2023 | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | Dátum úhrady: | 28.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 24.04.2023 |
|
196 | Švárny Mário, Jungmannova 12, 851 01 Bratislava | pokládka vynilu sobáška KD | 21.04.2023 | 1642,00 € | 24.04.2023 |
Interné číslo: | 196 | Predmet: | pokládka vynilu sobáška KD | Cena s DPH: | 1 642,00 € | Dodávateľ: | Švárny Mário, Jungmannova 12, 851 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 41536835 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.04.2023 | Dátum doručenia: | 24.04.2023 | Dátum splatnosti: | 27.04.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.04.2023 |
|
193 | Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | vyúčtovacia FA | 21.04.2023 | - | 21.04.2023 |
Interné číslo: | 193 | Predmet: | vyúčtovacia FA | Dodávateľ: | Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46528113 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.04.2023 | Dátum doručenia: | 21.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.04.2023 |
|
188 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 20.04.2023 | 60,00 € | 20.04.2023 |
Interné číslo: | 188 | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | Cena s DPH: | 60,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.04.2023 | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | Dátum splatnosti: | 04.05.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
189 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 04.04.2023 | 480,62 € | 20.04.2023 |
Interné číslo: | 189 | Predmet: | el. energia OŠK | Cena s DPH: | 480,62 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
190 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 10.04.2023 | 238,22 € | 20.04.2023 |
Interné číslo: | 190 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 238,22 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.04.2023 | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | Dátum splatnosti: | 24.04.2023 | Dátum úhrady: | 24.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
191 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.04.2023 | 466,73 € | 20.04.2023 |
Interné číslo: | 191 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 466,73 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
192 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 11.04.2023 | 144,00 € | 20.04.2023 |
Interné číslo: | 192 | Predmet: | činnosť DPO | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.04.2023 | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | Dátum splatnosti: | 25.04.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
186 | Alojz Luščan PLYNOSERVIS, Severná 8, 917 01 Trnava | oprava plynového kotla Ocú budova | 18.04.2023 | 194,70 € | 19.04.2023 |
Interné číslo: | 186 | Predmet: | oprava plynového kotla Ocú budova | Cena s DPH: | 194,70 € | Dodávateľ: | Alojz Luščan PLYNOSERVIS, Severná 8, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 11903155 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.04.2023 | Dátum doručenia: | 19.04.2023 | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.04.2023 |
|
187 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.04.2023 | 335,39 € | 19.04.2023 |
Interné číslo: | 187 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 335,39 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.04.2023 | Dátum doručenia: | 19.04.2023 | Dátum splatnosti: | 02.05.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 19.04.2023 |
|
182 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie odpadu na skládku | 31.03.2023 | 2077,65 € | 18.04.2023 |
Interné číslo: | 182 | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | Cena s DPH: | 2 077,65 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 18.04.2023 | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.04.2023 |
|
183 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | ročný prístup na Verejnú správu SR | 13.04.2023 | 204,00 € | 18.04.2023 |
Interné číslo: | 183 | Predmet: | ročný prístup na Verejnú správu SR | Cena s DPH: | 204,00 € | Dodávateľ: | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | Dodávateľ IČO: | 31592503 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.04.2023 | Dátum doručenia: | 18.04.2023 | Dátum splatnosti: | 13.04.2023 | Dátum úhrady: | 10.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.04.2023 |
|
184 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie Urbis | 18.04.2023 | 45,00 € | 18.04.2023 |
Interné číslo: | 184 | Predmet: | školenie Urbis | Cena s DPH: | 45,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.04.2023 | Dátum doručenia: | 18.04.2023 | Dátum splatnosti: | 02.05.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.04.2023 |
|
185 | Ladislav Kaľuha, DDD Alfa, Golianova 34, 917 02 Trnava | dezatizácia | 18.04.2023 | 144,00 € | 18.04.2023 |
Interné číslo: | 185 | Predmet: | dezatizácia | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | Ladislav Kaľuha, DDD Alfa, Golianova 34, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 17611512 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.04.2023 | Dátum doručenia: | 18.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 17.04.2023 | Spôsob úhrady: | pokladňa | Dátum zverejnenia: | 18.04.2023 |
|
180 | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | vodné stočné Ul. Železničná | 31.03.2023 | 938,88 € | 17.04.2023 |
Interné číslo: | 180 | Predmet: | vodné stočné Ul. Železničná | Cena s DPH: | 938,88 € | Dodávateľ: | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 31411851 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 17.04.2023 | Dátum splatnosti: | 23.04.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 17.04.2023 |
|
181 | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | strecha budova DHZ Smolenice - doplatok | 17.04.2023 | 2177,11 € | 17.04.2023 |
Interné číslo: | 181 | Predmet: | strecha budova DHZ Smolenice - doplatok | Cena s DPH: | 2 177,11 € | Dodávateľ: | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | Dodávateľ IČO: | 36619370 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 17.04.2023 | Dátum doručenia: | 17.04.2023 | Dátum splatnosti: | 01.05.2023 | Dátum úhrady: | 17.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 17.04.2023 |
|
175 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 04/2023 | 14.04.2023 | 48,00 € | 14.04.2023 |
Interné číslo: | 175 | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 04/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50383230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 14.04.2023 | Dátum doručenia: | 14.04.2023 | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.04.2023 |
|
176 | Mgr. Milan Petráš, advokát, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 03/2023 | 14.04.2023 | 663,88 € | 14.04.2023 |
Interné číslo: | 176 | Predmet: | právne služby 03/2023 | Cena s DPH: | 663,88 € | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, advokát, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37928473 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 14.04.2023 | Dátum doručenia: | 14.04.2023 | Dátum splatnosti: | 29.04.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.04.2023 |
|
177 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | drvenie haluzoviny | 13.04.2023 | 111,00 € | 14.04.2023 |
Interné číslo: | 177 | Predmet: | drvenie haluzoviny | Cena s DPH: | 111,00 € | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | Dodávateľ IČO: | 17668816 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.04.2023 | Dátum doručenia: | 14.04.2023 | Dátum splatnosti: | 27.04.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.04.2023 |
|
179 | Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | interiérové vybavenie KD - klubovňa | 14.04.2023 | 1593,23 € | 14.04.2023 |
Interné číslo: | 179 | Predmet: | interiérové vybavenie KD - klubovňa | Cena s DPH: | 1 593,23 € | Dodávateľ: | Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46528113 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 14.04.2023 | Dátum doručenia: | 14.04.2023 | Dátum splatnosti: | 02.05.2023 | Dátum úhrady: | 17.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.04.2023 |
|
173 | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | výkopové práce | 03.04.2023 | 857,64 € | 13.04.2023 |
Interné číslo: | 173 | Predmet: | výkopové práce | Cena s DPH: | 857,64 € | Dodávateľ: | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 35400412 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | Dátum doručenia: | 13.04.2023 | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.04.2023 |
|
174 | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | čistenie dažďovej kanalizácie | 29.03.2023 | 693,24 € | 13.04.2023 |
Interné číslo: | 174 | Predmet: | čistenie dažďovej kanalizácie | Cena s DPH: | 693,24 € | Dodávateľ: | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36263800 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 29.03.2023 | Dátum doručenia: | 13.04.2023 | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.04.2023 |
|
162 | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | strecha budova DHZ Smolenice | 28.03.2023 | 2100,00 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 162 | Predmet: | strecha budova DHZ Smolenice | Cena s DPH: | 2 100,00 € | Dodávateľ: | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | Dodávateľ IČO: | 36619370 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.03.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 28.03.2023 | Dátum úhrady: | 28.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
163 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | aktualizácia programov | 01.04.2023 | 516,00 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 163 | Predmet: | aktualizácia programov | Cena s DPH: | 516,00 € | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | Dodávateľ IČO: | 46919805 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
164 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.04.2023 | 842,22 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 164 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 842,22 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
165 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.04.2023 | 175,44 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 165 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 175,44 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
166 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 04.04.2023 | 679,33 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 166 | Predmet: | el. energia KD | Cena s DPH: | 679,33 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
167 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.04.2023 | 211,45 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 167 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 211,45 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
168 | Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová | uloženie odpadu na skládku | 05.04.2023 | 2527,60 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 168 | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | Cena s DPH: | 2 527,60 € | Dodávateľ: | Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová | Dodávateľ IČO: | 48315630 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.04.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 19.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
169 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 31.03.2023 | 139,42 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 169 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
170 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | oprava kosačiek Kubota | 05.04.2023 | 178,74 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 170 | Predmet: | oprava kosačiek Kubota | Cena s DPH: | 178,74 € | Dodávateľ: | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Dodávateľ IČO: | 11906022 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.04.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 05.05.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
171 | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | interiérové vybavenie KD - klubovňa | 15.03.2023 | 4078,97 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 171 | Predmet: | interiérové vybavenie KD - klubovňa | Cena s DPH: | 4 078,97 € | Dodávateľ: | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | Dodávateľ IČO: | 44653433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.03.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | Dátum úhrady: | 15.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
172 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 12.04.2023 | 120,00 € | 12.04.2023 |
Interné číslo: | 172 | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | Cena s DPH: | 120,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 12.04.2023 | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | Dátum splatnosti: | 26.04.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
160 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | online a marketingové služby | 10.04.2023 | 531,00 € | 11.04.2023 |
Interné číslo: | 160 | Predmet: | online a marketingové služby | Cena s DPH: | 531,00 € | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 45682330 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.04.2023 | Dátum doručenia: | 11.04.2023 | Dátum splatnosti: | 25.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.04.2023 |
|
161 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | účelová mapa Cintorínska - Zámocká ulica | 06.04.2023 | 420,00 € | 11.04.2023 |
Interné číslo: | 161 | Predmet: | účelová mapa Cintorínska - Zámocká ulica | Cena s DPH: | 420,00 € | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | Dodávateľ IČO: | 51838541 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.04.2023 | Dátum doručenia: | 11.04.2023 | Dátum splatnosti: | 20.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.04.2023 |
|
155 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | príslušenstvo k PC | 05.04.2023 | 140,48 € | 06.04.2023 |
Interné číslo: | 155 | Predmet: | príslušenstvo k PC | Cena s DPH: | 140,48 € | Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36562939 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.04.2023 | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | Dátum splatnosti: | 06.04.2023 | Dátum úhrady: | 06.04.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
156 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 04.04.2023 | 1729,80 € | 06.04.2023 |
Interné číslo: | 156 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 729,80 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
157 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | licencia program cintoríny | 01.04.2023 | 99,46 € | 06.04.2023 |
Interné číslo: | 157 | Predmet: | licencia program cintoríny | Cena s DPH: | 99,46 € | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | Dodávateľ IČO: | 46919805 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
158 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | montáž IMS elektromera CIZS | 04.04.2023 | 132,00 € | 06.04.2023 |
Interné číslo: | 158 | Predmet: | montáž IMS elektromera CIZS | Cena s DPH: | 132,00 € | Dodávateľ: | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36361518 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | Dátum úhrady: | 30.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
159 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | konfigurácia siete PC | 31.03.2023 | 2455,00 € | 06.04.2023 |
Interné číslo: | 159 | Predmet: | konfigurácia siete PC | Cena s DPH: | 2 455,00 € | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 51324202 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | Dátum splatnosti: | 20.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
151 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 05.04.2023 | 633,60 € | 05.04.2023 |
Interné číslo: | 151 | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Cena s DPH: | 633,60 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.04.2023 | Dátum doručenia: | 05.04.2023 | Dátum splatnosti: | 19.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.04.2023 |
|
152 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 03/2023 | 04.04.2023 | 10700,30 € | 05.04.2023 |
Interné číslo: | 152 | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 03/2023 | Cena s DPH: | 10 700,30 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 05.04.2023 | Dátum splatnosti: | 05.05.2023 | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.04.2023 |
|
153 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.04.2023 | 68,54 € | 05.04.2023 |
Interné číslo: | 153 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 68,54 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | Dátum doručenia: | 05.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 05.04.2023 |
|
154 | Rudolf Lužák, Stará Domovina 314/28, 919 03 Horné Orešany | úprava stien v KD lepenie tapety - klubovňa | 04.04.2023 | 300,00 € | 05.04.2023 |
Interné číslo: | 154 | Predmet: | úprava stien v KD lepenie tapety - klubovňa | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | Rudolf Lužák, Stará Domovina 314/28, 919 03 Horné Orešany | Dodávateľ IČO: | 37276794 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 05.04.2023 | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.04.2023 |
|
147 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 04.04.2023 | 60,00 € | 04.04.2023 |
Interné číslo: | 147 | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | Cena s DPH: | 60,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 04.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.04.2023 |
|
148 | TLG POROROŠTY s.r.o., Mikovíniho 12, 917 01 Trnava | oceľový rošt pred KD | 04.04.2023 | 112,56 € | 04.04.2023 |
Interné číslo: | 148 | Predmet: | oceľový rošt pred KD | Cena s DPH: | 112,56 € | Dodávateľ: | TLG POROROŠTY s.r.o., Mikovíniho 12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 45615217 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | Dátum doručenia: | 04.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.04.2023 |
|
149 | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | náhradné diely do KUBOTY | 09.02.2023 | 199,39 € | 04.04.2023 |
Interné číslo: | 149 | Predmet: | náhradné diely do KUBOTY | Cena s DPH: | 199,39 € | Dodávateľ: | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Dodávateľ IČO: | 11906022 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.02.2023 | Dátum doručenia: | 04.04.2023 | Dátum splatnosti: | 11.03.2023 | Dátum úhrady: | 04.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.04.2023 |
|
150 | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | software + PC vybavenie | 31.03.2023 | 11636,40 € | 04.04.2023 |
Interné číslo: | 150 | Predmet: | software + PC vybavenie | Cena s DPH: | 11 636,40 € | Dodávateľ: | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46440372 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 04.04.2023 | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.04.2023 |
|
138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.04.2023 | 6957,00 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 138 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 02.05.2023 | Dátum úhrady: | 02.05.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
139 | NOEXIST DESIGN s.r.o., Ľudovíta Okánika 14, 949 01 Nitra | znak do miestnosti v KD - klubovňa | 03.04.2023 | 48,00 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 139 | Predmet: | znak do miestnosti v KD - klubovňa | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | NOEXIST DESIGN s.r.o., Ľudovíta Okánika 14, 949 01 Nitra | Dodávateľ IČO: | 52414043 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 10.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
140 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | systémová podpora URBIS | 03.04.2023 | 535,80 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 140 | Predmet: | systémová podpora URBIS | Cena s DPH: | 535,80 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
141 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | vývoz BRO odpadu | 03.04.2023 | 920,00 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 141 | Predmet: | vývoz BRO odpadu | Cena s DPH: | 920,00 € | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 50240064 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
142 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 31.03.2023 | 300,00 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 142 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
143 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 03.04.2023 | 1662,71 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 143 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 662,71 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | Dátum úhrady: | 17.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
144 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | paušálny poplatok za službu odchyt psov | 01.04.2023 | 85,00 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 144 | Predmet: | paušálny poplatok za službu odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 15.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
145 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | služby technika PO a BOZP 1.Q | 31.03.2023 | 216,00 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 145 | Predmet: | služby technika PO a BOZP 1.Q | Cena s DPH: | 216,00 € | Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 51430347 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
146 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 31.03.2023 | 98,40 € | 03.04.2023 |
Interné číslo: | 146 | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | Cena s DPH: | 98,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
137 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | odborné školenie URBIS | 31.03.2023 | 120,00 € | 31.03.2023 |
Interné číslo: | 137 | Predmet: | odborné školenie URBIS | Cena s DPH: | 120,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | Dátum doručenia: | 31.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 31.03.2023 |
|
135 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 29.03.2023 | 104,21 € | 30.03.2023 |
Interné číslo: | 135 | Predmet: | el. energia KD | Cena s DPH: | 104,21 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 29.03.2023 | Dátum doručenia: | 30.03.2023 | Dátum splatnosti: | 12.04.2023 | Dátum úhrady: | 12.04.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 30.03.2023 |
|
136 | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | podlaha do KD - klubovňa | 29.03.2023 | 4078,97 € | 30.03.2023 |
Interné číslo: | 136 | Predmet: | podlaha do KD - klubovňa | Cena s DPH: | 4 078,97 € | Dodávateľ: | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | Dodávateľ IČO: | 44653433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 29.03.2023 | Dátum doručenia: | 30.03.2023 | Dátum splatnosti: | 04.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 30.03.2023 |
|
134 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 03/2023 | 15.03.2023 | 48,00 € | 28.03.2023 |
Interné číslo: | 134 | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 03/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50383230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.03.2023 | Dátum doručenia: | 28.03.2023 | Dátum splatnosti: | 29.03.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.03.2023 |
|
132 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie odpadu na skládku | 15.03.2023 | 1255,31 € | 27.03.2023 |
Interné číslo: | 132 | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | Cena s DPH: | 1 255,31 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.03.2023 | Dátum doručenia: | 27.03.2023 | Dátum splatnosti: | 29.03.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 27.03.2023 |
|
133 | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | plech na strechu DHZ - záloha | 23.03.2023 | 2100,00 € | 27.03.2023 |
Interné číslo: | 133 | Predmet: | plech na strechu DHZ - záloha | Cena s DPH: | 2 100,00 € | Dodávateľ: | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | Dodávateľ IČO: | 36619370 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.03.2023 | Dátum doručenia: | 27.03.2023 | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | Dátum úhrady: | 28.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 27.03.2023 |
|
131 | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | termostatické hlavice do múzeum | 23.03.2023 | 360,80 € | 24.03.2023 |
Interné číslo: | 131 | Predmet: | termostatické hlavice do múzeum | Cena s DPH: | 360,80 € | Dodávateľ: | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 45921849 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.03.2023 | Dátum doručenia: | 24.03.2023 | Dátum splatnosti: | 06.04.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.03.2023 |
|
127 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 23.03.2023 | 51,26 € | 23.03.2023 |
Interné číslo: | 127 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.03.2023 | Dátum doručenia: | 23.03.2023 | Dátum splatnosti: | 22.04.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.03.2023 |
|
128 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 23.03.2023 | 52,06 € | 23.03.2023 |
Interné číslo: | 128 | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.03.2023 | Dátum doručenia: | 23.03.2023 | Dátum splatnosti: | 22.04.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.03.2023 |
|
129 | My Tech sk s.r.o., Mikovíniho 22, 917 02 Trnava | oprava plyn.kotla NB 6bj | 22.03.2023 | 405,00 € | 23.03.2023 |
Interné číslo: | 129 | Predmet: | oprava plyn.kotla NB 6bj | Cena s DPH: | 405,00 € | Dodávateľ: | My Tech sk s.r.o., Mikovíniho 22, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 54425247 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.03.2023 | Dátum doručenia: | 23.03.2023 | Dátum splatnosti: | 06.04.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.03.2023 |
|
130 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.. Cabaj 504, 951 17 Cabaj - Čápor | elektródy do defibrilátora | 22.03.2023 | 115,20 € | 23.03.2023 |
Interné číslo: | 130 | Predmet: | elektródy do defibrilátora | Cena s DPH: | 115,20 € | Dodávateľ: | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.. Cabaj 504, 951 17 Cabaj - Čápor | Dodávateľ IČO: | 36246590 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.03.2023 | Dátum doručenia: | 23.03.2023 | Dátum splatnosti: | 05.04.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.03.2023 |
|
126 | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | čistenie a monitoring kanalizácie KD | 13.03.2023 | 191,88 € | 22.03.2023 |
Interné číslo: | 126 | Predmet: | čistenie a monitoring kanalizácie KD | Cena s DPH: | 191,88 € | Dodávateľ: | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36233800 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.03.2023 | Dátum doručenia: | 22.03.2023 | Dátum splatnosti: | 12.04.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.03.2023 |
|
123 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | účelová mapa Cintorínska - Zámocká ulica | 20.03.2023 | 540,00 € | 21.03.2023 |
Interné číslo: | 123 | Predmet: | účelová mapa Cintorínska - Zámocká ulica | Cena s DPH: | 540,00 € | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | Dodávateľ IČO: | 51838541 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.03.2023 | Dátum doručenia: | 21.03.2023 | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.03.2023 |
|
124 | Štefan Pašek Stavox, 919 03 Horné Orešany 592 | oprava oplechovania na budove školskej telocvične | 21.03.2023 | 300,00 € | 21.03.2023 |
Interné číslo: | 124 | Predmet: | oprava oplechovania na budove školskej telocvične | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | Štefan Pašek Stavox, 919 03 Horné Orešany 592 | Dodávateľ IČO: | 47062878 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 21.03.2023 | Dátum doručenia: | 21.03.2023 | Dátum splatnosti: | 31.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 21.03.2023 |
|
125 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.03.2023 | 324,10 € | 21.03.2023 |
Interné číslo: | 125 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 324,10 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.03.2023 | Dátum doručenia: | 21.03.2023 | Dátum splatnosti: | 01.04.2023 | Dátum úhrady: | 30.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 21.03.2023 |
|
121 | MGM Europe s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr | vizitky | 01.02.2023 | 24,09 € | 20.03.2023 |
Interné číslo: | 121 | Predmet: | vizitky | Cena s DPH: | 24,09 € | Dodávateľ: | MGM Europe s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr | Dodávateľ IČO: | 36564796 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 20.03.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.03.2023 |
|
122 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | prechod na vyšší produkt | 20.03.2023 | 194,14 € | 20.03.2023 |
Interné číslo: | 122 | Predmet: | prechod na vyšší produkt | Cena s DPH: | 194,14 € | Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 31333532 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.03.2023 | Dátum doručenia: | 20.03.2023 | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.03.2023 |
|
120 | Mgr. Milan Petráš, advokát, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 02/2023 | 15.03.2023 | 663,88 € | 17.03.2023 |
Interné číslo: | 120 | Predmet: | právne služby 02/2023 | Cena s DPH: | 663,88 € | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, advokát, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37928473 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.03.2023 | Dátum doručenia: | 17.03.2023 | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 17.03.2023 |
|
119 | GoldSolutions s.r.o., Lískovec 393, 738 01 Frýdek - Místek, ČR | fototapeta KD - klubovňa | 16.03.2023 | 222,00 € | 16.03.2023 |
Interné číslo: | 119 | Predmet: | fototapeta KD - klubovňa | Cena s DPH: | 222,00 € | Dodávateľ: | GoldSolutions s.r.o., Lískovec 393, 738 01 Frýdek - Místek, ČR | Dodávateľ IČO: | 29460522 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.03.2023 | Dátum doručenia: | 16.03.2023 | Dátum splatnosti: | 16.04.2023 | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.03.2023 |
|
115 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | toner do tlačiarní | 13.03.2023 | 292,96 € | 14.03.2023 |
Interné číslo: | 115 | Predmet: | toner do tlačiarní | Cena s DPH: | 292,96 € | Dodávateľ: | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 35958120 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.03.2023 | Dátum doručenia: | 14.03.2023 | Dátum splatnosti: | 27.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.03.2023 |
|
116 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | paušálny poplatok za službu odchyt psov | 01.03.2023 | 85,00 € | 14.03.2023 |
Interné číslo: | 116 | Predmet: | paušálny poplatok za službu odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 14.03.2023 | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.03.2023 |
|
117 | Združenie prevádzkovateľov kín v SR, Kamenné polo 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš | členský príspevok Kino Zora | 09.03.2023 | 20,00 € | 14.03.2023 |
Interné číslo: | 117 | Predmet: | členský príspevok Kino Zora | Cena s DPH: | 20,00 € | Dodávateľ: | Združenie prevádzkovateľov kín v SR, Kamenné polo 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš | Dodávateľ IČO: | 31268251 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.03.2023 | Dátum doručenia: | 14.03.2023 | Dátum splatnosti: | 23.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.03.2023 |
|
118 | Microsoft Ireland Operatins Limited, South County Business Park, Dublin 18, D18 P521 Ireland | licencia Business Basic | 02.03.2023 | 73,44 € | 14.03.2023 |
Interné číslo: | 118 | Predmet: | licencia Business Basic | Cena s DPH: | 73,44 € | Dodávateľ: | Microsoft Ireland Operatins Limited, South County Business Park, Dublin 18, D18 P521 Ireland | Dodávateľ IČO: | 4020106244 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.03.2023 | Dátum doručenia: | 14.03.2023 | Dátum splatnosti: | 02.03.2023 | Dátum úhrady: | 13.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 14.03.2023 |
|
113 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 11.03.2023 | 144,00 € | 13.03.2023 |
Interné číslo: | 113 | Predmet: | činnosť DPO | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.03.2023 | Dátum doručenia: | 13.03.2023 | Dátum splatnosti: | 25.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.03.2023 |
|
114 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 09.03.2023 | 1662,71 € | 13.03.2023 |
Interné číslo: | 114 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 662,71 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.03.2023 | Dátum doručenia: | 13.03.2023 | Dátum splatnosti: | 23.03.2023 | Dátum úhrady: | 23.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 13.03.2023 |
|
109 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | ročný prístup na Verejnú správu SR | 05.03.2023 | 204,00 € | 10.03.2023 |
Interné číslo: | 109 | Predmet: | ročný prístup na Verejnú správu SR | Cena s DPH: | 204,00 € | Dodávateľ: | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | Dodávateľ IČO: | 31592503 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | Dátum doručenia: | 10.03.2023 | Dátum splatnosti: | 12.03.2023 | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
|
110 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 07.03.2023 | 188,34 € | 10.03.2023 |
Interné číslo: | 110 | Predmet: | el. energia CIZS | Cena s DPH: | 188,34 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.03.2023 | Dátum doručenia: | 10.03.2023 | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
|
111 | AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, P.O.BOX 17, 821 07 Bratislava 214 | odborná servisná prehliadka DHZ IVECO | 07.03.2023 | 593,72 € | 10.03.2023 |
Interné číslo: | 111 | Predmet: | odborná servisná prehliadka DHZ IVECO | Cena s DPH: | 593,72 € | Dodávateľ: | AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, P.O.BOX 17, 821 07 Bratislava 214 | Dodávateľ IČO: | 17329477 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.03.2023 | Dátum doručenia: | 10.03.2023 | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
|
112 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | prevod účtovných údajov | 10.03.2023 | 240,00 € | 10.03.2023 |
Interné číslo: | 112 | Predmet: | prevod účtovných údajov | Cena s DPH: | 240,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.03.2023 | Dátum doručenia: | 10.03.2023 | Dátum splatnosti: | 24.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
|
98 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | aktualizácia programu ASPI rok 2023 | 06.03.2023 | 546,00 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 98 | Predmet: | aktualizácia programu ASPI rok 2023 | Cena s DPH: | 546,00 € | Dodávateľ: | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 31348262 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
99 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.03.2023 | 68,96 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 99 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 68,96 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
100 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 28.02.2023 | 139,42 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 100 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
101 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 28.02.2023 | 2077,65 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 101 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Cena s DPH: | 2 077,65 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
102 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 05.03.2023 | 577,82 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 102 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 577,82 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
103 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.03.2023 | 249,79 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 103 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 249,79 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
104 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.03.2023 | 237,28 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 104 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 237,28 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
105 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.03.2023 | 1265,56 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 105 | Predmet: | el. energia VO | Cena s DPH: | 1 265,56 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
106 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 05.03.2023 | 773,16 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 106 | Predmet: | el. energia KD | Cena s DPH: | 773,16 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
107 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 05.03.2023 | 565,26 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 107 | Predmet: | el. energia OŠK | Cena s DPH: | 565,26 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
108 | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | podlaha do KD - klubovňa záloha | 09.03.2023 | 4078,97 € | 09.03.2023 |
Interné číslo: | 108 | Predmet: | podlaha do KD - klubovňa záloha | Cena s DPH: | 4 078,97 € | Dodávateľ: | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | Dodávateľ IČO: | 44653433 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.03.2023 | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | Dátum splatnosti: | 13.03.2023 | Dátum úhrady: | 15.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
97 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | vývoz BRO odpadu | 06.03.2023 | 536,00 € | 08.03.2023 |
Interné číslo: | 97 | Predmet: | vývoz BRO odpadu | Cena s DPH: | 536,00 € | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 50240064 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.03.2023 | Dátum doručenia: | 08.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 08.03.2023 |
|
96 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 05.03.2023 | 2067,89 € | 07.03.2023 |
Interné číslo: | 96 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 2 067,89 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | Dátum doručenia: | 07.03.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.03.2023 |
|
91 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 02/2023 | 03.03.2023 | 8483,87 € | 06.03.2023 |
Interné číslo: | 91 | Predmet: | vývoz KO 02/2023 | Cena s DPH: | 8 483,87 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.03.2023 | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
92 | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | posypová drť | 28.02.2023 | 144,00 € | 06.03.2023 |
Interné číslo: | 92 | Predmet: | posypová drť | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 52756653 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
93 | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | CIZS - oprava výťahu | 28.02.2023 | 38,88 € | 06.03.2023 |
Interné číslo: | 93 | Predmet: | CIZS - oprava výťahu | Cena s DPH: | 38,88 € | Dodávateľ: | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 31419143 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
94 | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | CIZS - odborná prehliadka IQ výťah | 28.02.2023 | 129,60 € | 06.03.2023 |
Interné číslo: | 94 | Predmet: | CIZS - odborná prehliadka IQ výťah | Cena s DPH: | 129,60 € | Dodávateľ: | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 31419143 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
95 | Štefan Pašek Drevox HBP, 919 03 Horné Orešany 599 | rekonštrukcia dverí v KD - sobáška | 06.03.2023 | 1524,00 € | 06.03.2023 |
Interné číslo: | 95 | Predmet: | rekonštrukcia dverí v KD - sobáška | Cena s DPH: | 1 524,00 € | Dodávateľ: | Štefan Pašek Drevox HBP, 919 03 Horné Orešany 599 | Dodávateľ IČO: | 17699533 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.03.2023 | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
86 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | 02.03.2023 | 633,60 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 86 | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | Cena s DPH: | 633,60 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 16.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
87 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných WC cintorín | 28.02.2023 | 146,40 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 87 | Predmet: | prenájom mobilných WC cintorín | Cena s DPH: | 146,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
88 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | kontrola hasiacich prístrojov | 28.02.2023 | 661,20 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 88 | Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov | Cena s DPH: | 661,20 € | Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 51430347 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
89 | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | software | 01.03.2023 | 768,00 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 89 | Predmet: | software | Cena s DPH: | 768,00 € | Dodávateľ: | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | Dodávateľ IČO: | 36535605 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
90 | Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava | nákup dielňa - diaľkomer | 01.03.2023 | 83,80 € | 03.03.2023 |
Interné číslo: | 90 | Predmet: | nákup dielňa - diaľkomer | Cena s DPH: | 83,80 € | Dodávateľ: | Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 47608544 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
83 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.03.2023 | 6957,00 € | 02.03.2023 |
Interné číslo: | 83 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | Dátum splatnosti: | 31.03.2023 | Dátum úhrady: | 31.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
84 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | program matrika | 28.02.2023 | 33,60 € | 02.03.2023 |
Interné číslo: | 84 | Predmet: | program matrika | Cena s DPH: | 33,60 € | Dodávateľ: | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | Dodávateľ IČO: | 00162957 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
85 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | tonery do tlačiarní 14 ks | 01.03.2023 | 1232,68 € | 02.03.2023 |
Interné číslo: | 85 | Predmet: | tonery do tlačiarní 14 ks | Cena s DPH: | 1 232,68 € | Dodávateľ: | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 35958120 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
80 | Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava | software Kino ZORA | 01.03.2023 | 540,00 € | 01.03.2023 |
Interné číslo: | 80 | Predmet: | software Kino ZORA | Cena s DPH: | 540,00 € | Dodávateľ: | Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 48298034 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | Dátum doručenia: | 01.03.2023 | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.03.2023 |
|
78 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | výrub stromov | 27.02.2023 | 247,00 € | 28.02.2023 |
Interné číslo: | 78 | Predmet: | výrub stromov | Cena s DPH: | 247,00 € | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | Dodávateľ IČO: | 17668816 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.02.2023 | Dátum doručenia: | 28.02.2023 | Dátum splatnosti: | 13.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.02.2023 |
|
81 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651 | 28.02.2023 | 97,08 € | 28.02.2023 |
Interné číslo: | 81 | Predmet: | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651 | Cena s DPH: | 97,08 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | Dátum doručenia: | 28.02.2023 | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 28.02.2023 |
|
79 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 15.02.2023 | 2099,92 € | 27.02.2023 |
Interné číslo: | 79 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Cena s DPH: | 2 099,92 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | Dátum doručenia: | 27.02.2023 | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 27.02.2023 |
|
69 | MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenice | kastrácia mačiek | 24.02.2023 | 216,00 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 69 | Predmet: | kastrácia mačiek | Cena s DPH: | 216,00 € | Dodávateľ: | MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 33551791 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
74 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2630 | 24.02.2023 | 52,06 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 74 | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
75 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2651 | 24.02.2023 | 51,26 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 75 | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
76 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630 | 24.02.2023 | 55,75 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 76 | Predmet: | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630 | Cena s DPH: | 55,75 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
77 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | licencia na PC | 24.02.2023 | 579,07 € | 24.02.2023 |
Interné číslo: | 77 | Predmet: | licencia na PC | Cena s DPH: | 579,07 € | Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 31333532 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | Dátum splatnosti: | 10.03.2023 | Dátum úhrady: | 15.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
66 | KALDO - INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava | predaj pozemku | 20.01.2023 | 1,00 € | 23.02.2023 |
Interné číslo: | 66 | Predmet: | predaj pozemku | Cena s DPH: | 1,00 € | Dodávateľ: | KALDO - INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 48172821 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 20.01.2023 | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
67 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zber textílií 02/2023 | 15.02.2023 | 48,00 € | 23.02.2023 |
Interné číslo: | 67 | Predmet: | zber textílií 02/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50373230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
68 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | licencia rozhlas | 23.02.2023 | 15,96 € | 23.02.2023 |
Interné číslo: | 68 | Predmet: | licencia rozhlas | Cena s DPH: | 15,96 € | Dodávateľ: | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 00178454 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.02.2023 | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | Dátum splatnosti: | 10.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
70 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie k programu URBIS | 23.02.2023 | 60,00 € | 23.02.2023 |
Interné číslo: | 70 | Predmet: | školenie k programu URBIS | Cena s DPH: | 60,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.02.2023 | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | Dátum splatnosti: | 09.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
65 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | doména smolenice.com | 22.02.2023 | 13,19 € | 22.02.2023 |
Interné číslo: | 65 | Predmet: | doména smolenice.com | Cena s DPH: | 13,19 € | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36421928 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
71 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | informačný systém URBIS | 22.02.2023 | 1700,00 € | 22.02.2023 |
Interné číslo: | 71 | Predmet: | informačný systém URBIS | Cena s DPH: | 1 700,00 € | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Dodávateľ IČO: | 36041688 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
72 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | čistenie kanalizácie | 22.02.2023 | 1090,44 € | 22.02.2023 |
Interné číslo: | 72 | Predmet: | čistenie kanalizácie | Cena s DPH: | 1 090,44 € | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | Dodávateľ IČO: | 36252484 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
63 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.02.2023 | 322,20 € | 21.02.2023 |
Interné číslo: | 63 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 322,20 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.02.2023 | Dátum doručenia: | 21.02.2023 | Dátum splatnosti: | 04.03.2023 | Dátum úhrady: | 02.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 21.02.2023 |
|
64 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 17.02.2023 | 1662,71 € | 21.02.2023 |
Interné číslo: | 64 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 662,71 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 17.02.2023 | Dátum doručenia: | 21.02.2023 | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 21.02.2023 |
|
60 | ITuin s.r.o., Holubyho 1191/12A, 920 03 Hlohovec | kontrola stavu počítačovej siete | 18.02.2023 | 300,00 € | 20.02.2023 |
Interné číslo: | 60 | Predmet: | kontrola stavu počítačovej siete | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | ITuin s.r.o., Holubyho 1191/12A, 920 03 Hlohovec | Dodávateľ IČO: | 51726301 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.02.2023 | Dátum doručenia: | 20.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.02.2023 |
|
62 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín | odborná príprava kurič | 15.02.2023 | 84,00 € | 20.02.2023 |
Interné číslo: | 62 | Predmet: | odborná príprava kurič | Cena s DPH: | 84,00 € | Dodávateľ: | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 36365289 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | Dátum doručenia: | 20.02.2023 | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.02.2023 |
|
61 | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 01/2023 | 15.02.2023 | 663,88 € | 17.02.2023 |
Interné číslo: | 61 | Predmet: | právne služby 01/2023 | Cena s DPH: | 663,88 € | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37928473 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | Dátum doručenia: | 17.02.2023 | Dátum splatnosti: | 02.03.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 17.02.2023 |
|
59 | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku | 30.01.2023 | 139,42 € | 15.02.2023 |
Interné číslo: | 59 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | Dátum doručenia: | 15.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 21.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 15.02.2023 |
|
58 | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | Knihy doplatok Čarovná Trnava | 09.02.2023 | 528,00 € | 14.02.2023 |
Interné číslo: | 58 | Predmet: | Knihy doplatok Čarovná Trnava | Cena s DPH: | 528,00 € | Dodávateľ: | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | Dodávateľ IČO: | 36754749 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.02.2023 | Dátum doručenia: | 14.02.2023 | Dátum splatnosti: | 02.03.2023 | Dátum úhrady: | 02.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 14.02.2023 |
|
54 | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | činnosť DPO 01/2023 | 10.02.2023 | 144,00 € | 13.02.2023 |
Interné číslo: | 54 | Predmet: | činnosť DPO 01/2023 | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.02.2023 | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
55 | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | zimná údržba posyp | 31.01.2023 | 240,00 € | 13.02.2023 |
Interné číslo: | 55 | Predmet: | zimná údržba posyp | Cena s DPH: | 240,00 € | Dodávateľ: | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 52756653 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
56 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | cintorín nastavenie programu | 07.02.2023 | 24,00 € | 13.02.2023 |
Interné číslo: | 56 | Predmet: | cintorín nastavenie programu | Cena s DPH: | 24,00 € | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | Dodávateľ IČO: | 46919805 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.02.2023 | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | Dátum splatnosti: | 17.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
52 | Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava | elektronizácia služieb za 1.štvrťrok 2023 | 07.02.2023 | 540,00 € | 10.02.2023 |
Interné číslo: | 52 | Predmet: | elektronizácia služieb za 1.štvrťrok 2023 | Cena s DPH: | 540,00 € | Dodávateľ: | Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35795174 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 07.02.2023 | Dátum doručenia: | 10.02.2023 | Dátum splatnosti: | 16.03.2023 | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.02.2023 |
|
53 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp | 09.02.2023 | 108,00 € | 10.02.2023 |
Interné číslo: | 53 | Predmet: | zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp | Cena s DPH: | 108,00 € | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00208248 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 09.02.2023 | Dátum doručenia: | 10.02.2023 | Dátum splatnosti: | 23.02.2023 | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.02.2023 |
|
51 | Anton Ježík A+J, Budovateľská 53, 919 04 Smolenice | výroba kľúčov nová vložka CIZS | 06.02.2023 | 113,50 € | 09.02.2023 |
Interné číslo: | 51 | Predmet: | výroba kľúčov nová vložka CIZS | Cena s DPH: | 113,50 € | Dodávateľ: | Anton Ježík A+J, Budovateľská 53, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37291246 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | Dátum doručenia: | 09.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 09.02.2023 |
|
50 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.02.2023 | 68,54 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 50 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 68,54 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
43 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v OŠK | 05.02.2023 | 525,54 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 43 | Predmet: | el. energia v OŠK | Cena s DPH: | 525,54 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
44 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v zdrav. stredisko | 05.02.2023 | 238,57 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 44 | Predmet: | el. energia v zdrav. stredisko | Cena s DPH: | 238,57 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
45 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 1427,11 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 45 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 1 427,11 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
46 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 260,09 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 46 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 260,09 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
47 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v KD | 05.02.0023 | 901,68 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 47 | Predmet: | el. energia v KD | Cena s DPH: | 901,68 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.0023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
48 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 299,09 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 48 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 299,09 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
49 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 683,63 € | 08.02.2023 |
Interné číslo: | 49 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 683,63 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
38 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 05.02.2023 | 2320,93 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 38 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 2 320,93 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
39 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 01/2023 | 06.02.2023 | 8604,83 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 39 | Predmet: | vývoz KO 01/2023 | Cena s DPH: | 8 604,83 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 09.03.2023 | Dátum úhrady: | 09.03.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
40 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných WC cintorín | 31.01.2023 | 98,40 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 40 | Predmet: | prenájom mobilných WC cintorín | Cena s DPH: | 98,40 € | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46492712 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
41 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 31.01.2023 | 1980,79 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 41 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Cena s DPH: | 1 980,79 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
42 | Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava | prenájom pozemku BIKESCHARING | 31.01.2023 | 50,00 € | 07.02.2023 |
Interné číslo: | 42 | Predmet: | prenájom pozemku BIKESCHARING | Cena s DPH: | 50,00 € | Dodávateľ: | Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 31364501 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
36 | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | označenie ulíc informačné tabule | 31.01.2023 | 192,00 € | 06.02.2023 |
Interné číslo: | 36 | Predmet: | označenie ulíc informačné tabule | Cena s DPH: | 192,00 € | Dodávateľ: | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 47591099 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 06.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.02.2023 |
|
37 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | 06.02.2023 | 792,00 € | 06.02.2023 |
Interné číslo: | 37 | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | Cena s DPH: | 792,00 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | Dátum doručenia: | 06.02.2023 | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 06.02.2023 |
|
30 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | prenájom kontajnera | 01.02.2023 | 460,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 30 | Predmet: | prenájom kontajnera | Cena s DPH: | 460,00 € | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 50240064 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
31 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 31.01.2023 | 1362,71 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 31 | Predmet: | el. energia v obci | Cena s DPH: | 1 362,71 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
32 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 31.01.2023 | 300,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 32 | Predmet: | el. energia v VO | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
33 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.02.2023 | 6957,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 33 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 6 957,00 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
34 | i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť | 31.01.2023 | 300,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 34 | Predmet: | kybernetická bezpečnosť | Cena s DPH: | 300,00 € | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50176382 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
35 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | účelová mapa Zámocká ulica | 30.01.2023 | 516,00 € | 02.02.2023 |
Interné číslo: | 35 | Predmet: | účelová mapa Zámocká ulica | Cena s DPH: | 516,00 € | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | Dodávateľ IČO: | 51838541 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
26 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | odhrńanie snehu | 30.01.2023 | 672,00 € | 01.02.2023 |
Interné číslo: | 26 | Predmet: | odhrńanie snehu | Programovy rozpočet: | 7 | Položka: | 635006 | Cena s DPH: | 672,00 € | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00208248 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
27 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 27.01.2023 | 271,78 € | 01.02.2023 |
Interné číslo: | 27 | Predmet: | plyn v obci | Cena s DPH: | 271,78 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35910739 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 27.01.2023 | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | Dátum splatnosti: | 27.02.2023 | Dátum úhrady: | 27.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
28 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | odchyt psov | 01.02.2023 | 85,00 € | 01.02.2023 |
Interné číslo: | 28 | Predmet: | odchyt psov | Cena s DPH: | 85,00 € | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | Dodávateľ IČO: | 52823831 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | Dátum splatnosti: | 15.02.2023 | Dátum úhrady: | 15.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
29 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | doména kinozora.sk | 30.01.2023 | 15,59 € | 01.02.2023 |
Interné číslo: | 29 | Predmet: | doména kinozora.sk | Cena s DPH: | 15,59 € | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36421928 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
23 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | vedenie účtu CP | 31.12.2022 | 432,00 € | 26.01.2023 |
Interné číslo: | 23 | Predmet: | vedenie účtu CP | Cena s DPH: | 432,00 € | Dodávateľ: | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 31338976 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | Dátum splatnosti: | 28.02.2023 | Dátum úhrady: | 28.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
24 | ELVYT, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 Trnava | oprava výťahu CIZS | 23.01.2023 | 102,96 € | 26.01.2023 |
Interné číslo: | 24 | Predmet: | oprava výťahu CIZS | Cena s DPH: | 102,96 € | Dodávateľ: | ELVYT, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 31419143 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.01.2023 | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | Dátum splatnosti: | 06.02.2023 | Dátum úhrady: | 06.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
25 | Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnava | členský príspevok na rok 2023 | 23.01.2023 | 1294,80 € | 26.01.2023 |
Interné číslo: | 25 | Predmet: | členský príspevok na rok 2023 | Cena s DPH: | 1 294,80 € | Dodávateľ: | Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnava | Dodávateľ IČO: | 42288924 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 23.01.2023 | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | Dátum splatnosti: | 06.02.2023 | Dátum úhrady: | 06.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
19 | Projects, s.r.o., Marnita Granca 15, 841 02 Bratislava | samolepiace známky na smetné nádoby | 25.01.2023 | 123,05 € | 25.01.2023 |
Interné číslo: | 19 | Predmet: | samolepiace známky na smetné nádoby | Cena s DPH: | 123,05 € | Dodávateľ: | Projects, s.r.o., Marnita Granca 15, 841 02 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 43954782 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
20 | RIOS spol. s r.o. , SNO 87, 919 04 Smolenice | referendum občerstvenie komisií | 25.01.2023 | 268,20 € | 25.01.2023 |
Interné číslo: | 20 | Predmet: | referendum občerstvenie komisií | Cena s DPH: | 268,20 € | Dodávateľ: | RIOS spol. s r.o. , SNO 87, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 47734833 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | Dátum splatnosti: | 08.02.2023 | Dátum úhrady: | 08.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
21 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2630 | 25.01.2023 | 52,06 € | 25.01.2023 |
Interné číslo: | 21 | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2630 | Cena s DPH: | 52,06 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
22 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2651 | 25.01.2023 | 51,26 € | 25.01.2023 |
Interné číslo: | 22 | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2651 | Cena s DPH: | 51,26 € | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | Dodávateľ IČO: | 48093891 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
18 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 15.01.2023 | 3326,18 € | 24.01.2023 |
Interné číslo: | 18 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Cena s DPH: | 3 326,18 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 15.01.2023 | Dátum doručenia: | 24.01.2023 | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 24.01.2023 |
|
16 | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | disk do PC dane | 18.01.2023 | 66,30 € | 23.01.2023 |
Interné číslo: | 16 | Predmet: | disk do PC dane | Cena s DPH: | 66,30 € | Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36562939 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | Dátum doručenia: | 23.01.2023 | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | Spôsob úhrady: | dobierka | Dátum zverejnenia: | 23.01.2023 |
|
12 | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 12/2022 | 16.01.2023 | 663,88 € | 20.01.2023 |
Interné číslo: | 12 | Predmet: | právne služby 12/2022 | Cena s DPH: | 663,88 € | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 37928473 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | Dátum splatnosti: | 31.01.2023 | Dátum úhrady: | 31.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
13 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci vyúčtovanie | 31.12.2022 | 510,37 € | 20.01.2023 |
Interné číslo: | 13 | Predmet: | vodné v obci vyúčtovanie | Cena s DPH: | 510,37 € | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | Dodávateľ IČO: | 36252484 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
14 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci vyúčtovanie - kotolňa | 31.12.2022 | - | 20.01.2023 |
Interné číslo: | 14 | Predmet: | vodné v obci vyúčtovanie - kotolňa | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | Dodávateľ IČO: | 36252484 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
15 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.01.2023 | 321,66 € | 20.01.2023 |
Interné číslo: | 15 | Predmet: | tel. hovory | Cena s DPH: | 321,66 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 01.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
7 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | kancelárske potreby | 18.01.2023 | 551,76 € | 19.01.2023 |
Interné číslo: | 7 | Predmet: | kancelárske potreby | Cena s DPH: | 551,76 € | Dodávateľ: | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35710691 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | Dátum doručenia: | 19.01.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 19.01.2023 |
|
6 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zber textílií 01/2023 | 16.01.2023 | 48,00 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 6 | Predmet: | zber textílií 01/2023 | Cena s DPH: | 48,00 € | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | Dodávateľ IČO: | 50383230 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
642 | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | posypová drť | 31.12.2022 | 384,00 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 642 | Predmet: | posypová drť | Programovy rozpočet: | 7 | Položka: | 635006 | Cena s DPH: | 384,00 € | Dodávateľ: | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 52756653 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
643 | Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice | repre | 31.12.2022 | 86,20 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 643 | Predmet: | repre | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 633016 | Cena s DPH: | 86,20 € | Dodávateľ: | Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 36783455 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
5 | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | oprava na nájomných bytov | 16.01.2023 | 111,40 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 5 | Predmet: | oprava na nájomných bytov | Cena s DPH: | 111,40 € | Dodávateľ: | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 45921849 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | Dátum úhrady: | 30.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
57 | Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | Časopis Súhlas pre stavebné úrady | 18.01.2023 | 154,80 € | 18.01.2023 |
Interné číslo: | 57 | Predmet: | Časopis Súhlas pre stavebné úrady | Cena s DPH: | 154,80 € | Dodávateľ: | Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 46490213 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci - vyúčtovanie nedoplatok | 13.01.2023 | 16396,98 € | 17.01.2023 |
Interné číslo: | 11 | Predmet: | plyn v obci - vyúčtovanie nedoplatok | Cena s DPH: | 16 396,98 € | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35815256 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 13.01.2023 | Dátum doručenia: | 17.01.2023 | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 17.01.2023 |
|
639 | Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice | vodné ulica Železničná | 30.12.2022 | 714,00 € | 16.01.2023 |
Interné číslo: | 639 | Predmet: | vodné ulica Železničná | Programovy rozpočet: | 6 | Položka: | 632002 | Cena s DPH: | 714,00 € | Dodávateľ: | Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 31411851 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.12.2022 | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | Dátum splatnosti: | 27.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
641 | Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 Bratislava | vianočné trhy pripojenie na el.energiu | 31.12.2022 | 81,47 € | 16.01.2023 |
Interné číslo: | 641 | Predmet: | vianočné trhy pripojenie na el.energiu | Programovy rozpočet: | 2 | Položka: | 637003 | Cena s DPH: | 81,47 € | Dodávateľ: | Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36288900 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | Dátum úhrady: | 30.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
4 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | webhosting | 02.01.2023 | 72,74 € | 16.01.2023 |
Interné číslo: | 4 | Predmet: | webhosting | Cena s DPH: | 72,74 € | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 36421928 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 02.01.2023 | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | Dátum splatnosti: | 16.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
10 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 11.01.2023 | 290,41 € | 16.01.2023 |
Interné číslo: | 10 | Predmet: | el. energia v VO | Programovy rozpočet: | 11 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 290,41 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 11.01.2023 | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | Dátum splatnosti: | 25.01.2023 | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
640 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | odhrńanie snehu | 03.01.2023 | 336,00 € | 13.01.2023 |
Interné číslo: | 640 | Predmet: | odhrńanie snehu | Programovy rozpočet: | 7 | Položka: | 635006 | Cena s DPH: | 336,00 € | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 00208248 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 13.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 13.01.2023 |
|
635 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | oprava kotlov na nájomných bytov | 28.12.2022 | 619,50 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 635 | Predmet: | oprava kotlov na nájomných bytov | Programovy rozpočet: | 12 | Položka: | 635004 | Cena s DPH: | 619,50 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.12.2022 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 12.01.2023 | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
636 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | oprava kotlov na nájomných bytov | 28.12.2022 | 40,50 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 636 | Predmet: | oprava kotlov na nájomných bytov | Programovy rozpočet: | 5 | Položka: | 634002 | Cena s DPH: | 40,50 € | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | Dodávateľ IČO: | 44676735 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 28.12.2022 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 12.01.2023 | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
637 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v Ocú - vyúčtovanie | 04.01.2023 | 106,73 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 637 | Predmet: | el. energia v Ocú - vyúčtovanie | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 106,73 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
8 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v zdrav. stredisko | 08.01.2023 | 207,92 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 8 | Predmet: | el. energia v zdrav. stredisko | Programovy rozpočet: | 13 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 207,92 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 08.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 23.01.2023 | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
638 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory + internet | 01.01.2023 | 68,95 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 638 | Predmet: | tel. hovory + internet | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 632003 | Cena s DPH: | 68,95 € | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35763469 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 01.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
2 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilné doplnky | 04.01.2023 | 104,97 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 2 | Predmet: | mobilné doplnky | Cena s DPH: | 104,97 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 04.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | Dátum úhrady: | 16.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
3 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilný telefón | 05.01.2023 | 464,95 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 3 | Predmet: | mobilný telefón | Cena s DPH: | 464,95 € | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 35697270 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 19.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
9 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | vyúčtovanie el.energie v obci - preplatok | 08.01.2023 | -4049,75 € | 11.01.2023 |
Interné číslo: | 9 | Predmet: | vyúčtovanie el.energie v obci - preplatok | Programovy rozpočet: | 4 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | -4 049,75 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 08.01.2023 | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | Dátum splatnosti: | 23.01.2023 | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
627 | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku | 30.12.2022 | 139,42 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 627 | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku | Programovy rozpočet: | 7 | Položka: | 644001 | Cena s DPH: | 139,42 € | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | Dodávateľ IČO: | 36249840 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 30.12.2022 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 13.01.2023 | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
628 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 1279,00 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 628 | Predmet: | el. energia v VO | Programovy rozpočet: | 11 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 1 279,00 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
629 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 643,12 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 629 | Predmet: | el. energia v VO | Programovy rozpočet: | 11 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 643,12 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
631 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v KD | 03.01.2023 | 745,61 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 631 | Predmet: | el. energia v KD | Programovy rozpočet: | 10 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 745,61 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
632 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v OŠK | 03.01.2023 | 536,27 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 632 | Predmet: | el. energia v OŠK | Programovy rozpočet: | 9 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 536,27 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
633 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 220,46 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 633 | Predmet: | el. energia v VO | Programovy rozpočet: | 11 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 220,46 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
634 | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | činnosť DPO 12/2022 | 10.01.2023 | 144,00 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 634 | Predmet: | činnosť DPO 12/2022 | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 637005 | Cena s DPH: | 144,00 € | Dodávateľ: | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | Dodávateľ IČO: | 50155920 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 24.01.2023 | Dátum úhrady: | 24.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
1 | Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Smolenice, Cintorínska 3, 919 04 Smolenice | prenájom budovy múzeum | 10.01.2023 | 1000,00 € | 10.01.2023 |
Interné číslo: | 1 | Predmet: | prenájom budovy múzeum | Cena s DPH: | 1 000,00 € | Dodávateľ: | Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Smolenice, Cintorínska 3, 919 04 Smolenice | Dodávateľ IČO: | 34013458 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 10.01.2023 | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | Dátum splatnosti: | 25.01.2023 | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
624 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 03.01.2023 | 2091,84 € | 05.01.2023 |
Interné číslo: | 624 | Predmet: | el. energia v obci | Programovy rozpočet: | 1 | Položka: | 632001 | Cena s DPH: | 2 091,84 € | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | Dodávateľ IČO: | 36677281 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | Spôsob úhrady: | inkaso | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
625 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108 | 05.01.2023 | 792,00 € | 05.01.2023 |
Interné číslo: | 625 | Predmet: | odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108 | Programovy rozpočet: | 6 | Položka: | 637004 | Cena s DPH: | 792,00 € | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | Dodávateľ IČO: | 50254081 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 05.01.2023 | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | Dátum splatnosti: | 19.01.2023 | Dátum úhrady: | 19.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
626 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 31.12.2022 | 3556,70 € | 05.01.2023 |
Interné číslo: | 626 | Predmet: | uloženie KO na skládku | Programovy rozpočet: | 6 | Položka: | 637004 | Cena s DPH: | 3 556,70 € | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | Dodávateľ IČO: | 35793848 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | Dátum úhrady: | 14.01.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
622 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 12/2022 | 03.01.2023 | 7657,70 € | 04.01.2023 |
Interné číslo: | 622 | Predmet: | vývoz KO 12/2022 | Programovy rozpočet: | 6 | Položka: | 637004 | Cena s DPH: | 7 657,70 € | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | Dodávateľ IČO: | 34115901 | Odberateľ: | Obec Smolenice | Odberateľ IČO: | 00312983 | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | Dátum doručenia: | 04.01.2023 | Dátum splatnosti: | 03.02.2023 | Dátum úhrady: | 03.02.2023 | Spôsob úhrady: | prevod | Dátum zverejnenia: | 04.01.2023 |
|