| Interné číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Cena s DPH | Dátum zverejnenia |
|---|
| 456 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | montáž IMS elektromera OŠK - WC | 07.09.2023 | 213,30 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 456 | | Predmet: | montáž IMS elektromera OŠK - WC | | Cena s DPH: | 213,30 € | | Dodávateľ: | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36361518 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 05.09.2023 | | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 457 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 05.09.2023 | 1780,13 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 457 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 780,13 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 458 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.09.2023 | 235,43 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 458 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 235,43 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 459 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 05.09.2023 | 773,17 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 459 | | Predmet: | el. energia OŠK | | Cena s DPH: | 773,17 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 460 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 06.09.2023 | 70,26 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 460 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 70,26 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.09.2023 | | Dátum úhrady: | 20.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 461 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.09.2023 | 166,38 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 461 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 166,38 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 462 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.09.2023 | 80,96 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 462 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 80,96 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 463 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.09.2023 | 72,88 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 463 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 72,88 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 464 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 05.09.2023 | 325,03 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 464 | | Predmet: | el. energia KD | | Cena s DPH: | 325,03 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.09.2023 | | Dátum úhrady: | 19.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 465 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO 08/2023 | 07.09.2023 | 144,00 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 465 | | Predmet: | činnosť DPO 08/2023 | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 466 | Viktor Detko - REKTOR, 919 10 Buková 282 | elektroinštalačné práce v obci | 11.09.2023 | 110,00 € | 11.09.2023 |
| Interné číslo: | 466 | | Predmet: | elektroinštalačné práce v obci | | Cena s DPH: | 110,00 € | | Dodávateľ: | Viktor Detko - REKTOR, 919 10 Buková 282 | | Dodávateľ IČO: | 54210691 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.09.2023 | | Dátum doručenia: | 11.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.09.2023 |
|
| 452 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 08/2023 | 05.09.2023 | 12421,98 € | 08.09.2023 |
| Interné číslo: | 452 | | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 08/2023 | | Cena s DPH: | 12 421,98 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 08.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.10.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.09.2023 |
|
| 453 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | zneškodnenie komunálneho odpadu | 04.09.2023 | 3139,50 € | 08.09.2023 |
| Interné číslo: | 453 | | Predmet: | zneškodnenie komunálneho odpadu | | Cena s DPH: | 3 139,50 € | | Dodávateľ: | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | | Dodávateľ IČO: | 34133861 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.09.2023 | | Dátum doručenia: | 08.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.09.2023 |
|
| 454 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 31.08.2023 | 139,42 € | 08.09.2023 |
| Interné číslo: | 454 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | | Dátum doručenia: | 08.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.09.2023 |
|
| 455 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.09.2023 | 68,54 € | 08.09.2023 |
| Interné číslo: | 455 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 68,54 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.09.2023 | | Dátum doručenia: | 08.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.09.2023 | | Dátum úhrady: | 18.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.09.2023 |
|
| 448 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 06.09.2023 | 792,00 € | 06.09.2023 |
| Interné číslo: | 448 | | Predmet: | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | | Cena s DPH: | 792,00 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.09.2023 | | Dátum doručenia: | 06.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.09.2023 |
|
| 449 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | poplatok za vyjadrenie k PD parkovisko Zámocká ulica | 31.08.2023 | 96,00 € | 06.09.2023 |
| Interné číslo: | 449 | | Predmet: | poplatok za vyjadrenie k PD parkovisko Zámocká ulica | | Cena s DPH: | 96,00 € | | Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35910739 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | | Dátum doručenia: | 06.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.09.2023 | | Dátum úhrady: | 06.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.09.2023 |
|
| 450 | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 08/2023 | 31.08.2023 | 480,00 € | 06.09.2023 |
| Interné číslo: | 450 | | Predmet: | právne služby 08/2023 | | Cena s DPH: | 480,00 € | | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54252601 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | | Dátum doručenia: | 06.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.09.2023 |
|
| 451 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 04.09.2023 | 866,39 € | 06.09.2023 |
| Interné číslo: | 451 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 866,39 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.09.2023 | | Dátum doručenia: | 06.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.09.2023 | | Dátum úhrady: | 18.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 06.09.2023 |
|
| 444 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné práce IT technika | 31.08.2023 | 624,00 € | 05.09.2023 |
| Interné číslo: | 444 | | Predmet: | servisné práce IT technika | | Cena s DPH: | 624,00 € | | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 51324202 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | | Dátum doručenia: | 05.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.09.2023 |
|
| 445 | Etudy Média Art, 082 01 Kendice 272 | divadelné predstavenie pre deti | 05.09.2023 | 336,00 € | 05.09.2023 |
| Interné číslo: | 445 | | Predmet: | divadelné predstavenie pre deti | | Cena s DPH: | 336,00 € | | Dodávateľ: | Etudy Média Art, 082 01 Kendice 272 | | Dodávateľ IČO: | 42089646 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.09.2023 | | Dátum doručenia: | 05.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.09.2023 |
|
| 446 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.09.2023 | 6957,00 € | 05.09.2023 |
| Interné číslo: | 446 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 6 957,00 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.09.2023 | | Dátum doručenia: | 05.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.10.2023 | | Dátum úhrady: | 02.10.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 05.09.2023 |
|
| 447 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | montáž IMS elektromera CIZS - vyúčtovacia FA | 30.08.2023 | 132,00 € | 05.09.2023 |
| Interné číslo: | 447 | | Predmet: | montáž IMS elektromera CIZS - vyúčtovacia FA | | Cena s DPH: | 132,00 € | | Dodávateľ: | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36361518 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.08.2023 | | Dátum doručenia: | 05.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | | Dátum úhrady: | 30.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.09.2023 |
|
| 442 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 31.08.2023 | 300,00 € | 04.09.2023 |
| Interné číslo: | 442 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | | Dátum doručenia: | 04.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.09.2023 |
|
| 443 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | mesačný poplatok odchyt psov | 01.09.2023 | 85,00 € | 04.09.2023 |
| Interné číslo: | 443 | | Predmet: | mesačný poplatok odchyt psov | | Cena s DPH: | 85,00 € | | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 52823831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.09.2023 | | Dátum doručenia: | 04.09.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.09.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.09.2023 |
|
| 436 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok | Radošinské naivné divadlo - predaj vstupeniek cez internet | 31.08.2023 | 577,81 € | 31.08.2023 |
| Interné číslo: | 436 | | Predmet: | Radošinské naivné divadlo - predaj vstupeniek cez internet | | Cena s DPH: | 577,81 € | | Dodávateľ: | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 53251580 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.08.2023 | | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.09.2023 | | Dátum úhrady: | 06.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
| 437 | Pavol Hirner MONTA, Štefana Baniča 807/102, 91904 Smolenice | oprava a tesnenie pripojenia kanalizácie z OŠK na ul. Lesná | 25.08.2023 | 1413,28 € | 31.08.2023 |
| Interné číslo: | 437 | | Predmet: | oprava a tesnenie pripojenia kanalizácie z OŠK na ul. Lesná | | Cena s DPH: | 1 413,28 € | | Dodávateľ: | Pavol Hirner MONTA, Štefana Baniča 807/102, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 37272349 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.09.2023 | | Dátum úhrady: | 13.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
| 438 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | online a marketingové služby 07/2023 | 30.08.2023 | 249,00 € | 31.08.2023 |
| Interné číslo: | 438 | | Predmet: | online a marketingové služby 07/2023 | | Cena s DPH: | 249,00 € | | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 45682330 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.08.2023 | | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.09.2023 | | Dátum úhrady: | 13.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
| 439 | Tomáš Červený, Golianova 34, 917 01 Trnava | okenné siete 3 ks do CIZS | 29.08.2023 | 145,00 € | 31.08.2023 |
| Interné číslo: | 439 | | Predmet: | okenné siete 3 ks do CIZS | | Cena s DPH: | 145,00 € | | Dodávateľ: | Tomáš Červený, Golianova 34, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50816748 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 29.08.2023 | | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.09.2023 | | Dátum úhrady: | 13.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
| 440 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilný telefón | 27.08.2023 | 11,15 € | 31.08.2023 |
| Interné číslo: | 440 | | Predmet: | mobilný telefón | | Cena s DPH: | 11,15 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.08.2023 | | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 10.09.2023 | | Dátum úhrady: | 07.09.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
| 441 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | predplatné online knižnica a obec efektívne | 24.08.2023 | 283,23 € | 31.08.2023 |
| Interné číslo: | 441 | | Predmet: | predplatné online knižnica a obec efektívne | | Cena s DPH: | 283,23 € | | Dodávateľ: | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35730129 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.08.2023 | | Dátum doručenia: | 31.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.09.2023 | | Dátum úhrady: | 13.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.08.2023 |
|
| 434 | Folklórny súbor Valša, Jednoradová 1538/16, 908 51 Holíč | JARMOK - hudobné vystúpenie FS Valša | 29.08.2023 | 210,00 € | 30.08.2023 |
| Interné číslo: | 434 | | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie FS Valša | | Cena s DPH: | 210,00 € | | Dodávateľ: | Folklórny súbor Valša, Jednoradová 1538/16, 908 51 Holíč | | Dodávateľ IČO: | 42165067 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 29.08.2023 | | Dátum doručenia: | 30.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 30.08.2023 |
|
| 435 | KAPL s.r.o., Plickova 12, 831 06 Bratislava | JARMOK - tvorivá zóna pre deti | 28.08.2023 | 1541,76 € | 30.08.2023 |
| Interné číslo: | 435 | | Predmet: | JARMOK - tvorivá zóna pre deti | | Cena s DPH: | 1 541,76 € | | Dodávateľ: | KAPL s.r.o., Plickova 12, 831 06 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50886037 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.08.2023 | | Dátum doručenia: | 30.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 30.08.2023 |
|
| 431 | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | oprava kanalizácie Ul. Zámocká pri OŠK | 28.08.2023 | 3738,44 € | 28.08.2023 |
| Interné číslo: | 431 | | Predmet: | oprava kanalizácie Ul. Zámocká pri OŠK | | Cena s DPH: | 3 738,44 € | | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 45573735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.08.2023 | | Dátum doručenia: | 28.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.08.2023 |
|
| 432 | Blažek obchodní s.r.o., Hlavní třída 738, 363 01 Ostrov ČR | Ninja prekážková dráha - akcia Ukončenie leta | 23.08.2023 | 95,30 € | 28.08.2023 |
| Interné číslo: | 432 | | Predmet: | Ninja prekážková dráha - akcia Ukončenie leta | | Cena s DPH: | 95,30 € | | Dodávateľ: | Blažek obchodní s.r.o., Hlavní třída 738, 363 01 Ostrov ČR | | Dodávateľ IČO: | 08275203 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.08.2023 | | Dátum doručenia: | 28.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.09.2023 | | Dátum úhrady: | 30.08.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 28.08.2023 |
|
| 433 | DH Karpatská kapela, 919 65 Dolná Krupá | JARMOK - hudobné vystúpenie DH Karpatská kapela | 21.08.2023 | 200,00 € | 28.08.2023 |
| Interné číslo: | 433 | | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie DH Karpatská kapela | | Cena s DPH: | 200,00 € | | Dodávateľ: | DH Karpatská kapela, 919 65 Dolná Krupá | | Dodávateľ IČO: | 00598828 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.08.2023 | | Dátum doručenia: | 28.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.08.2023 |
|
| 422 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 25.08.2023 | 52,06 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 422 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | | Cena s DPH: | 52,06 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 423 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 25.08.2023 | 51,26 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 423 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | | Cena s DPH: | 51,26 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 424 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | poplatok za kópie SHARP MX -M2630 | 25.08.2023 | 31,06 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 424 | | Predmet: | poplatok za kópie SHARP MX -M2630 | | Cena s DPH: | 31,06 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 425 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | poplatok za kópie SHARP MX -M2651 | 25.08.2023 | 94,10 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 425 | | Predmet: | poplatok za kópie SHARP MX -M2651 | | Cena s DPH: | 94,10 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 426 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 24.08.2023 | 120,00 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 426 | | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | | Cena s DPH: | 120,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 427 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 24.08.2023 | 98,40 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 427 | | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | | Cena s DPH: | 98,40 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46492712 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 428 | Stav PRO s.r.o., Domovina 21, 900 81 Šenkvice | projektová dokumentácia pre SKATEPARK | 22.08.2023 | 1200,00 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 428 | | Predmet: | projektová dokumentácia pre SKATEPARK | | Cena s DPH: | 1 200,00 € | | Dodávateľ: | Stav PRO s.r.o., Domovina 21, 900 81 Šenkvice | | Dodávateľ IČO: | 51030047 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 31.08.2023 | | Dátum úhrady: | 14.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 429 | Štefan Pašek Stavox, 919 03 Horné Orešany 592 | vyhotovenie elektrickej prípojky v OŠK | 15.08.2023 | 1466,00 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 429 | | Predmet: | vyhotovenie elektrickej prípojky v OŠK | | Cena s DPH: | 1 466,00 € | | Dodávateľ: | Štefan Pašek Stavox, 919 03 Horné Orešany 592 | | Dodávateľ IČO: | 47062878 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.08.2023 | | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 430 | Mgr. Nikola Kaňuková, PhD., A. Kubinu 20, Trnava | JARMOK - moderovanie | 19.08.2023 | 300,00 € | 25.08.2023 |
| Interné číslo: | 430 | | Predmet: | JARMOK - moderovanie | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | Mgr. Nikola Kaňuková, PhD., A. Kubinu 20, Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54952999 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | | Dátum doručenia: | 25.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.09.2023 | | Dátum úhrady: | 12.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2023 |
|
| 419 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 07.08.2023 | 444,25 € | 23.08.2023 |
| Interné číslo: | 419 | | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | | Cena s DPH: | 444,25 € | | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | | Dodávateľ IČO: | 44676735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.08.2023 | | Dátum doručenia: | 23.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.08.2023 | | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.08.2023 |
|
| 420 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 07.08.2023 | 172,80 € | 23.08.2023 |
| Interné číslo: | 420 | | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | | Cena s DPH: | 172,80 € | | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | | Dodávateľ IČO: | 44676735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.08.2023 | | Dátum doručenia: | 23.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.08.2023 | | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.08.2023 |
|
| 421 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.08.2023 | 333,08 € | 23.08.2023 |
| Interné číslo: | 421 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 333,08 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.08.2023 | | Dátum doručenia: | 23.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.09.2023 | | Dátum úhrady: | 30.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 23.08.2023 |
|
| 412 | Mgr. Roman Hrnčár, 935 21 Malé Kozmálovce | JARMOK - karikatúry | 20.08.2023 | 230,00 € | 21.08.2023 |
| Interné číslo: | 412 | | Predmet: | JARMOK - karikatúry | | Cena s DPH: | 230,00 € | | Dodávateľ: | Mgr. Roman Hrnčár, 935 21 Malé Kozmálovce | | Dodávateľ IČO: | 1080037728 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.08.2023 | | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.09.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
| 413 | EVENTS 2000, s.r.o., Ladislava Dérera 2753/10, 831 01 Bratislava | JARMOK - hudobné vystúpenie Hugo a šašoviny | 19.08.2023 | 1500,00 € | 21.08.2023 |
| Interné číslo: | 413 | | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie Hugo a šašoviny | | Cena s DPH: | 1 500,00 € | | Dodávateľ: | EVENTS 2000, s.r.o., Ladislava Dérera 2753/10, 831 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 52029174 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.09.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
| 414 | Folklórny súbor LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | JARMOK - hudobné vystúpenie Borovienky | 19.08.2023 | 1000,00 € | 21.08.2023 |
| Interné číslo: | 414 | | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie Borovienky | | Cena s DPH: | 1 000,00 € | | Dodávateľ: | Folklórny súbor LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | | Dodávateľ IČO: | 37990161 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.08.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
| 415 | Goralské korene OZ, Nová Ľubovňa 326, 065 11 Nová Ľubovňa | JARMOK - hudobné vystúpenie kapely Gorals a Štefana Repka | 19.08.2023 | 3300,00 € | 21.08.2023 |
| Interné číslo: | 415 | | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie kapely Gorals a Štefana Repka | | Cena s DPH: | 3 300,00 € | | Dodávateľ: | Goralské korene OZ, Nová Ľubovňa 326, 065 11 Nová Ľubovňa | | Dodávateľ IČO: | 54755417 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.09.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
| 416 | Pavel Vigláš LEGENDA SHOW, Družstevná 111/5, 962 71 Hontianske Moravce | JARMOK - hudobné vystúpenie kapely Porcelán | 19.08.2023 | 1800,00 € | 21.08.2023 |
| Interné číslo: | 416 | | Predmet: | JARMOK - hudobné vystúpenie kapely Porcelán | | Cena s DPH: | 1 800,00 € | | Dodávateľ: | Pavel Vigláš LEGENDA SHOW, Družstevná 111/5, 962 71 Hontianske Moravce | | Dodávateľ IČO: | 43048081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.08.2023 | | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.08.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
| 417 | PRORENTAL Stage s.r.o., V slatinách 611/11, 018 64 Košeca | JARMOK - ozvučenie + prestrešenie pódia | 21.08.2023 | 3300,00 € | 21.08.2023 |
| Interné číslo: | 417 | | Predmet: | JARMOK - ozvučenie + prestrešenie pódia | | Cena s DPH: | 3 300,00 € | | Dodávateľ: | PRORENTAL Stage s.r.o., V slatinách 611/11, 018 64 Košeca | | Dodávateľ IČO: | 54939291 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.08.2023 | | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.09.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
| 418 | Správa majetku mesta Trnava, p.o., Ulica Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | JARMOK - prenájom stanov, oceľových zábran.. | 21.08.2023 | 210,00 € | 21.08.2023 |
| Interné číslo: | 418 | | Predmet: | JARMOK - prenájom stanov, oceľových zábran.. | | Cena s DPH: | 210,00 € | | Dodávateľ: | Správa majetku mesta Trnava, p.o., Ulica Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 53041984 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.08.2023 | | Dátum doručenia: | 21.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.09.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.08.2023 |
|
| 408 | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | odborná prehliadka výťahu CIZS 3Q | 11.08.2023 | 129,60 € | 15.08.2023 |
| Interné číslo: | 408 | | Predmet: | odborná prehliadka výťahu CIZS 3Q | | Cena s DPH: | 129,60 € | | Dodávateľ: | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 31419143 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.08.2023 | | Dátum doručenia: | 15.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.08.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 15.08.2023 |
|
| 409 | Suveníry - výroba, s.r.o., SNP 31, 927 01 Šaľa 1 | magnetky | 15.08.2023 | 163,00 € | 15.08.2023 |
| Interné číslo: | 409 | | Predmet: | magnetky | | Cena s DPH: | 163,00 € | | Dodávateľ: | Suveníry - výroba, s.r.o., SNP 31, 927 01 Šaľa 1 | | Dodávateľ IČO: | 47463180 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.08.2023 | | Dátum doručenia: | 15.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.08.2023 | | Dátum úhrady: | 17.08.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 15.08.2023 |
|
| 407 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 09.08.2023 | 144,00 € | 14.08.2023 |
| Interné číslo: | 407 | | Predmet: | činnosť DPO | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.08.2023 | | Dátum doručenia: | 14.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.08.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.08.2023 |
|
| 404 | Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | elektronizácia služieb za obdobie III.štvr. 2023 | 07.08.2023 | 540,00 € | 11.08.2023 |
| Interné číslo: | 404 | | Predmet: | elektronizácia služieb za obdobie III.štvr. 2023 | | Cena s DPH: | 540,00 € | | Dodávateľ: | Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35795174 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.08.2023 | | Dátum doručenia: | 11.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.09.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.08.2023 |
|
| 405 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 04.08.2023 | 71,16 € | 11.08.2023 |
| Interné číslo: | 405 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 71,16 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.08.2023 | | Dátum doručenia: | 11.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.08.2023 | | Dátum úhrady: | 18.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.08.2023 |
|
| 406 | EMPONT s.r.o., Germánska 16, 927 15 Šaľa | projektová dokumentácia plynovej kotolne v KD Smolenice | 10.08.2023 | 3600,00 € | 11.08.2023 |
| Interné číslo: | 406 | | Predmet: | projektová dokumentácia plynovej kotolne v KD Smolenice | | Cena s DPH: | 3 600,00 € | | Dodávateľ: | EMPONT s.r.o., Germánska 16, 927 15 Šaľa | | Dodávateľ IČO: | 46822470 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.08.2023 | | Dátum doručenia: | 11.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.08.2023 |
|
| 400 | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | čistenie priekop na Ulici Obrancov mieru | 02.08.2023 | 3000,00 € | 10.08.2023 |
| Interné číslo: | 400 | | Predmet: | čistenie priekop na Ulici Obrancov mieru | | Cena s DPH: | 3 000,00 € | | Dodávateľ: | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 35400412 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 10.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 05.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.08.2023 |
|
| 401 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 08/2023 | 10.08.2023 | 48,00 € | 10.08.2023 |
| Interné číslo: | 401 | | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 08/2023 | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | | Dodávateľ IČO: | 50383230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.08.2023 | | Dátum doručenia: | 10.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.08.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.08.2023 |
|
| 402 | zemkova s.r.o., Botanická 25, 917 01 Trnava | projektová dokumentácia sadové úpravy parkovisko Ulica Zámocká | 09.08.2023 | 350,00 € | 10.08.2023 |
| Interné číslo: | 402 | | Predmet: | projektová dokumentácia sadové úpravy parkovisko Ulica Zámocká | | Cena s DPH: | 350,00 € | | Dodávateľ: | zemkova s.r.o., Botanická 25, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54380332 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.08.2023 | | Dátum doručenia: | 10.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.08.2023 |
|
| 403 | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | oprava kanalizácie Ul. Lesná | 02.08.2023 | 642,00 € | 10.08.2023 |
| Interné číslo: | 403 | | Predmet: | oprava kanalizácie Ul. Lesná | | Cena s DPH: | 642,00 € | | Dodávateľ: | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 35400412 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 10.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.08.2023 |
|
| 398 | FIDRICH MILAN TOP FIRE, 906 23 Rudník 367 | zásahový tovar pre DHZ Smolenice | 09.08.2023 | 2254,50 € | 09.08.2023 |
| Interné číslo: | 398 | | Predmet: | zásahový tovar pre DHZ Smolenice | | Cena s DPH: | 2 254,50 € | | Dodávateľ: | FIDRICH MILAN TOP FIRE, 906 23 Rudník 367 | | Dodávateľ IČO: | 44445148 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.08.2023 | | Dátum doručenia: | 09.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.08.2023 | | Dátum úhrady: | 11.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.08.2023 |
|
| 399 | Ingrid Rábarová - STAV-ING, SNP 67/126, 919 04 Smolenice | stavebný materiál na obnovu kaplnky Kalvaria Smolenice | 01.08.2023 | 1193,64 € | 09.08.2023 |
| Interné číslo: | 399 | | Predmet: | stavebný materiál na obnovu kaplnky Kalvaria Smolenice | | Cena s DPH: | 1 193,64 € | | Dodávateľ: | Ingrid Rábarová - STAV-ING, SNP 67/126, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 35401460 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | | Dátum doručenia: | 09.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | | Dátum úhrady: | 04.09.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.08.2023 |
|
| 395 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 31.07.2023 | 139,42 € | 08.08.2023 |
| Interné číslo: | 395 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | | Dátum doručenia: | 08.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.08.2023 |
|
| 396 | Rudolf Križan - Junior, 919 03 Horné Orešany 579 | vymaľovanie a vysprávka chodby a sobášnej miestnosti v Smolenice | 08.08.2023 | 2431,20 € | 08.08.2023 |
| Interné číslo: | 396 | | Predmet: | vymaľovanie a vysprávka chodby a sobášnej miestnosti v Smolenice | | Cena s DPH: | 2 431,20 € | | Dodávateľ: | Rudolf Križan - Junior, 919 03 Horné Orešany 579 | | Dodávateľ IČO: | 34945997 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 08.08.2023 | | Dátum doručenia: | 08.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.08.2023 |
|
| 397 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.08.2023 | 68,83 € | 08.08.2023 |
| Interné číslo: | 397 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 68,83 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | | Dátum doručenia: | 08.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.08.2023 | | Dátum úhrady: | 18.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.08.2023 |
|
| 411 | eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | licencia softvéru TENDERnet | 02.08.2023 | 522,00 € | 08.08.2023 |
| Interné číslo: | 411 | | Predmet: | licencia softvéru TENDERnet | | Cena s DPH: | 522,00 € | | Dodávateľ: | eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | | Dodávateľ IČO: | 50139088 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 08.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.09.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.08.2023 |
|
| 383 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | práce vysokozdvižnou plošinou | 07.08.2023 | 89,00 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 383 | | Predmet: | práce vysokozdvižnou plošinou | | Cena s DPH: | 89,00 € | | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | | Dodávateľ IČO: | 17668816 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 384 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 04.08.2023 | 633,60 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 384 | | Predmet: | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | | Cena s DPH: | 633,60 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 385 | Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., KC SAv Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | nájom priestorov na sobáše | 03.08.2023 | 372,00 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 385 | | Predmet: | nájom priestorov na sobáše | | Cena s DPH: | 372,00 € | | Dodávateľ: | Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., KC SAv Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 00398144 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 386 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | zneškodnenie komunálneho odpadu | 31.07.2023 | 3070,60 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 386 | | Predmet: | zneškodnenie komunálneho odpadu | | Cena s DPH: | 3 070,60 € | | Dodávateľ: | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | | Dodávateľ IČO: | 34133861 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 387 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 07/2023 | 03.08.2023 | 11864,64 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 387 | | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 07/2023 | | Cena s DPH: | 11 864,64 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.09.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 388 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 02.08.2023 | 252,50 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 388 | | Predmet: | el. energia KD | | Cena s DPH: | 252,50 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 389 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 02.08.2023 | 68,00 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 389 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 68,00 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 390 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 02.08.2023 | 140,10 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 390 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 140,10 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 391 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 02.08.2023 | 197,47 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 391 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 197,47 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 392 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 02.08.2023 | 65,57 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 392 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 65,57 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 393 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 02.08.2023 | 841,93 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 393 | | Predmet: | el. energia OŠK | | Cena s DPH: | 841,93 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 394 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 02.08.2023 | 323,27 € | 07.08.2023 |
| Interné číslo: | 394 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 323,27 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 07.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2023 |
|
| 380 | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 07/2023 | 31.07.2023 | 480,00 € | 04.08.2023 |
| Interné číslo: | 380 | | Predmet: | právne služby 07/2023 | | Cena s DPH: | 480,00 € | | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54252601 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | | Dátum doručenia: | 04.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.08.2023 |
|
| 381 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 02.08.2023 | 866,39 € | 04.08.2023 |
| Interné číslo: | 381 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 866,39 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 04.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 16.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 04.08.2023 |
|
| 382 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 02.08.2023 | 1006,50 € | 04.08.2023 |
| Interné číslo: | 382 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 006,50 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.08.2023 | | Dátum doručenia: | 04.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.08.2023 | | Dátum úhrady: | 11.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 04.08.2023 |
|
| 379 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 31.07.2023 | 300,00 € | 03.08.2023 |
| Interné číslo: | 379 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | | Dátum doručenia: | 03.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.08.2023 |
|
| 378 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.08.2023 | 6957,00 € | 02.08.2023 |
| Interné číslo: | 378 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 6 957,00 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | | Dátum doručenia: | 02.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 31.08.2023 | | Dátum úhrady: | 31.08.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 02.08.2023 |
|
| 372 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 05/2023 | 18.05.2023 | 48,00 € | 01.08.2023 |
| Interné číslo: | 372 | | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 05/2023 | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | | Dodávateľ IČO: | 50383230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.05.2023 | | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.06.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
| 373 | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | oprava vody v NB | 20.07.2023 | 150,00 € | 01.08.2023 |
| Interné číslo: | 373 | | Predmet: | oprava vody v NB | | Cena s DPH: | 150,00 € | | Dodávateľ: | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 45921849 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.07.2023 | | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
| 374 | tender pro s.r.o., Šípová 3/a, 821 07 Bratislava | konzultácie v oblasti VO | 31.07.2023 | 144,00 € | 01.08.2023 |
| Interné číslo: | 374 | | Predmet: | konzultácie v oblasti VO | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | tender pro s.r.o., Šípová 3/a, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50767682 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
| 375 | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | odborná prehliadka výťahu CIZS 2Q | 31.05.2023 | 129,60 € | 01.08.2023 |
| Interné číslo: | 375 | | Predmet: | odborná prehliadka výťahu CIZS 2Q | | Cena s DPH: | 129,60 € | | Dodávateľ: | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 31419143 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
| 376 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 31.07.2023 | 98,40 € | 01.08.2023 |
| Interné číslo: | 376 | | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | | Cena s DPH: | 98,40 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46492712 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
| 377 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | mesačný poplatok odchyt psov | 01.08.2023 | 85,00 € | 01.08.2023 |
| Interné číslo: | 377 | | Predmet: | mesačný poplatok odchyt psov | | Cena s DPH: | 85,00 € | | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 52823831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | | Dátum úhrady: | 15.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
| 410 | Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modra | členské 2023 | 01.08.2023 | 40,00 € | 01.08.2023 |
| Interné číslo: | 410 | | Predmet: | členské 2023 | | Cena s DPH: | 40,00 € | | Dodávateľ: | Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modra | | Dodávateľ IČO: | 31769489 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.08.2023 | | Dátum doručenia: | 01.08.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | | Dátum úhrady: | 22.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.08.2023 |
|
| 369 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné práce IT technika | 31.07.2023 | 696,00 € | 31.07.2023 |
| Interné číslo: | 369 | | Predmet: | servisné práce IT technika | | Cena s DPH: | 696,00 € | | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 51324202 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.07.2023 | | Dátum doručenia: | 31.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.07.2023 |
|
| 370 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 28.02.2023 | 300,00 € | 31.07.2023 |
| Interné číslo: | 370 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 31.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 01.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.07.2023 |
|
| 371 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 31.10.2022 | 300,00 € | 31.07.2023 |
| Interné číslo: | 371 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.10.2022 | | Dátum doručenia: | 31.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.11.2022 | | Dátum úhrady: | 01.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.07.2023 |
|
| 368 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | online a marketingové služby 06/2023 | 10.07.2023 | 474,00 € | 28.07.2023 |
| Interné číslo: | 368 | | Predmet: | online a marketingové služby 06/2023 | | Cena s DPH: | 474,00 € | | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 45682330 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.07.2023 | | Dátum doručenia: | 28.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 31.07.2023 | | Dátum úhrady: | 01.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.07.2023 |
|
| 365 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 26.07.2023 | 51,26 € | 26.07.2023 |
| Interné číslo: | 365 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | | Cena s DPH: | 51,26 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 26.07.2023 | | Dátum doručenia: | 26.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.07.2023 |
|
| 366 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 26.07.2023 | 52,06 € | 26.07.2023 |
| Interné číslo: | 366 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | | Cena s DPH: | 52,06 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 480930891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 26.07.2023 | | Dátum doručenia: | 26.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.07.2023 |
|
| 367 | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Office pre firmy | 26.07.2023 | 504,00 € | 26.07.2023 |
| Interné číslo: | 367 | | Predmet: | Office pre firmy | | Cena s DPH: | 504,00 € | | Dodávateľ: | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46440372 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 26.07.2023 | | Dátum doručenia: | 26.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.08.2023 | | Dátum úhrady: | 01.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.07.2023 |
|
| 364 | S - BUS s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 121 | Klub dôchodcov - preprava autobusom | 14.06.2023 | 840,00 € | 25.07.2023 |
| Interné číslo: | 364 | | Predmet: | Klub dôchodcov - preprava autobusom | | Cena s DPH: | 840,00 € | | Dodávateľ: | S - BUS s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 121 | | Dodávateľ IČO: | 52159400 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 14.06.2023 | | Dátum doručenia: | 25.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.07.2023 |
|
| 361 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci | 30.06.2023 | 2241,17 € | 24.07.2023 |
| Interné číslo: | 361 | | Predmet: | vodné v obci | | Cena s DPH: | 2 241,17 € | | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany | | Dodávateľ IČO: | 36252484 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 24.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.07.2023 | | Dátum úhrady: | 28.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 24.07.2023 |
|
| 362 | Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava | prenosný prehrávač na sobáše | 21.07.2023 | 300,00 € | 24.07.2023 |
| Interné číslo: | 362 | | Predmet: | prenosný prehrávač na sobáše | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35840773 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.07.2023 | | Dátum doručenia: | 24.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.08.2023 | | Dátum úhrady: | 18.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.07.2023 |
|
| 363 | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | monitoring a čistenie kanalizačnej šachty | 11.07.2023 | 1323,48 € | 24.07.2023 |
| Interné číslo: | 363 | | Predmet: | monitoring a čistenie kanalizačnej šachty | | Cena s DPH: | 1 323,48 € | | Dodávateľ: | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36263800 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.07.2023 | | Dátum doručenia: | 24.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 10.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.07.2023 |
|
| 357 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.07.2023 | 332,70 € | 21.07.2023 |
| Interné číslo: | 357 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 332,70 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | | Dátum doručenia: | 21.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | | Dátum úhrady: | 28.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 21.07.2023 |
|
| 358 | Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | práce s nakladačom | 20.07.2023 | 360,00 € | 21.07.2023 |
| Interné číslo: | 358 | | Predmet: | práce s nakladačom | | Cena s DPH: | 360,00 € | | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 00208248 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.07.2023 | | Dátum doručenia: | 21.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.07.2023 |
|
| 359 | KASE, s.r.o., Naháč, 137, 919 06 Naháč | doprava agátových kolov Molpír | 18.07.2023 | 595,20 € | 21.07.2023 |
| Interné číslo: | 359 | | Predmet: | doprava agátových kolov Molpír | | Cena s DPH: | 595,20 € | | Dodávateľ: | KASE, s.r.o., Naháč, 137, 919 06 Naháč | | Dodávateľ IČO: | 36272124 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | | Dátum doručenia: | 21.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.07.2023 |
|
| 360 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 07/2023 | 10.07.2023 | 48,00 € | 21.07.2023 |
| Interné číslo: | 360 | | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 07/2023 | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | | Dodávateľ IČO: | 50383230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.07.2023 | | Dátum doručenia: | 21.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.07.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.07.2023 |
|
| 351 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o., Strojárenská 8574, 917 02 Trnava | oprava a vyspravenie šachty 4 ks Lesná ulica | 19.07.2023 | 2448,00 € | 20.07.2023 |
| Interné číslo: | 351 | | Predmet: | oprava a vyspravenie šachty 4 ks Lesná ulica | | Cena s DPH: | 2 448,00 € | | Dodávateľ: | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o., Strojárenská 8574, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 47920262 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.07.2023 | | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
| 352 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | servis a oprava kamerového systému OcÚ | 18.07.2023 | 289,68 € | 20.07.2023 |
| Interné číslo: | 352 | | Predmet: | servis a oprava kamerového systému OcÚ | | Cena s DPH: | 289,68 € | | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
| 353 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | oprava rozhlas | 18.07.2023 | 1030,80 € | 20.07.2023 |
| Interné číslo: | 353 | | Predmet: | oprava rozhlas | | Cena s DPH: | 1 030,80 € | | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
| 354 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | oprava elektroinštalácie v sále KD | 18.07.2023 | 704,94 € | 20.07.2023 |
| Interné číslo: | 354 | | Predmet: | oprava elektroinštalácie v sále KD | | Cena s DPH: | 704,94 € | | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
| 355 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | regulácia verejného osvetlenia | 18.07.2023 | 3905,70 € | 20.07.2023 |
| Interné číslo: | 355 | | Predmet: | regulácia verejného osvetlenia | | Cena s DPH: | 3 905,70 € | | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.07.2023 | | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.08.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
| 356 | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | náhradné diely na kosačku MCCLLOCH | 13.06.2023 | 336,00 € | 20.07.2023 |
| Interné číslo: | 356 | | Predmet: | náhradné diely na kosačku MCCLLOCH | | Cena s DPH: | 336,00 € | | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 45573735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.06.2023 | | Dátum doručenia: | 20.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.06.2023 | | Dátum úhrady: | 20.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.07.2023 |
|
| 350 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | vývoz BRO odpadu | 02.07.2023 | 1212,00 € | 19.07.2023 |
| Interné číslo: | 350 | | Predmet: | vývoz BRO odpadu | | Cena s DPH: | 1 212,00 € | | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 50240064 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.07.2023 | | Dátum doručenia: | 19.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.07.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 19.07.2023 |
|
| 349 | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | vodné stočné Ul. Železničná | 30.06.2023 | 842,40 € | 18.07.2023 |
| Interné číslo: | 349 | | Predmet: | vodné stočné Ul. Železničná | | Cena s DPH: | 842,40 € | | Dodávateľ: | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 31411851 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 18.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.07.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.07.2023 |
|
| 345 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | zvýšené náklady na dopravu | 10.07.2023 | 676,80 € | 13.07.2023 |
| Interné číslo: | 345 | | Predmet: | zvýšené náklady na dopravu | | Cena s DPH: | 676,80 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.07.2023 | | Dátum doručenia: | 13.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 10.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.07.2023 |
|
| 346 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 06/2023 | 06.07.2023 | 12477,84 € | 13.07.2023 |
| Interné číslo: | 346 | | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 06/2023 | | Cena s DPH: | 12 477,84 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.07.2023 | | Dátum doručenia: | 13.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.08.2023 | | Dátum úhrady: | 10.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.07.2023 |
|
| 347 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie Urbis | 13.07.2023 | 45,00 € | 13.07.2023 |
| Interné číslo: | 347 | | Predmet: | školenie Urbis | | Cena s DPH: | 45,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.07.2023 | | Dátum doručenia: | 13.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.07.2023 | | Dátum úhrady: | 03.08.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.07.2023 |
|
| 348 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | kancelárske potreby | 12.07.2023 | 407,76 € | 13.07.2023 |
| Interné číslo: | 348 | | Predmet: | kancelárske potreby | | Cena s DPH: | 407,76 € | | Dodávateľ: | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35710691 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 12.07.2023 | | Dátum doručenia: | 13.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.07.2023 | | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.07.2023 |
|
| 343 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 07.07.2023 | 70,26 € | 12.07.2023 |
| Interné číslo: | 343 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 70,26 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.07.2023 | | Dátum doručenia: | 12.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.07.2023 | | Dátum úhrady: | 21.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 12.07.2023 |
|
| 344 | ŠPORT-BUS, s.r.o., Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava | Klub dôchodcov - preprava autobusom | 03.07.2023 | 660,00 € | 12.07.2023 |
| Interné číslo: | 344 | | Predmet: | Klub dôchodcov - preprava autobusom | | Cena s DPH: | 660,00 € | | Dodávateľ: | ŠPORT-BUS, s.r.o., Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 51416000 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.07.2023 | | Dátum doručenia: | 12.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.07.2023 | | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.07.2023 |
|
| 333 | Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | PSV - obedy | 30.06.2023 | 680,00 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 333 | | Predmet: | PSV - obedy | | Cena s DPH: | 680,00 € | | Dodávateľ: | Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 00398144 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 334 | creative studio yo s.r.o., Nobelova 16, 831 02 Bratislava | CRL - spracovanie fotografií | 07.07.2023 | 200,00 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 334 | | Predmet: | CRL - spracovanie fotografií | | Cena s DPH: | 200,00 € | | Dodávateľ: | creative studio yo s.r.o., Nobelova 16, 831 02 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 47868627 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.07.2023 | | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 335 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 08.07.2023 | 633,60 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 335 | | Predmet: | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | | Cena s DPH: | 633,60 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 08.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.07.2023 | | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 336 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 10.07.2023 | 144,00 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 336 | | Predmet: | činnosť DPO | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.07.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 337 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 05.07.2023 | 708,04 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 337 | | Predmet: | el. energia OŠK | | Cena s DPH: | 708,04 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 338 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.07.2023 | 128,39 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 338 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 128,39 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 339 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.07.2023 | 61,99 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 339 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 61,99 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 340 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.07.2023 | 60,01 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 340 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 60,01 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 341 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.07.2023 | 170,81 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 341 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 170,81 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 342 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 05.07.2023 | 260,64 € | 10.07.2023 |
| Interné číslo: | 342 | | Predmet: | el. energia KD | | Cena s DPH: | 260,64 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | | Dátum doručenia: | 10.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.07.2023 |
|
| 325 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | zneškodnenie komunálneho odpadu | 30.06.2023 | 3814,20 € | 07.07.2023 |
| Interné číslo: | 325 | | Predmet: | zneškodnenie komunálneho odpadu | | Cena s DPH: | 3 814,20 € | | Dodávateľ: | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | | Dodávateľ IČO: | 34133861 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
| 326 | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 06/2023 | 30.06.2023 | 480,00 € | 07.07.2023 |
| Interné číslo: | 326 | | Predmet: | právne služby 06/2023 | | Cena s DPH: | 480,00 € | | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54252601 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.07.2023 | | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
| 327 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | služby technika PO a BOZP 2.Q | 30.06.2023 | 201,60 € | 07.07.2023 |
| Interné číslo: | 327 | | Predmet: | služby technika PO a BOZP 2.Q | | Cena s DPH: | 201,60 € | | Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 51430347 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
| 328 | Zenagro, s.r.o., Trstínska 10, 917 00 Trnava | PSV - víno | 04.07.2023 | 54,60 € | 07.07.2023 |
| Interné číslo: | 328 | | Predmet: | PSV - víno | | Cena s DPH: | 54,60 € | | Dodávateľ: | Zenagro, s.r.o., Trstínska 10, 917 00 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36235181 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.07.2023 | | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.07.2023 | | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
| 329 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 27.06.2023 | 139,42 € | 07.07.2023 |
| Interné číslo: | 329 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 11.07.2023 | | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
| 330 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.07.2023 | 71,63 € | 07.07.2023 |
| Interné číslo: | 330 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 71,63 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.07.2023 | | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.07.2023 | | Dátum úhrady: | 18.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
| 331 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 03.07.2023 | 1330,17 € | 07.07.2023 |
| Interné číslo: | 331 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 330,17 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.07.2023 | | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.07.2023 | | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
| 332 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 05.07.2023 | 926,39 € | 07.07.2023 |
| Interné číslo: | 332 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 926,39 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.07.2023 | | Dátum doručenia: | 07.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.07.2023 | | Dátum úhrady: | 19.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.07.2023 |
|
| 324 | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | výkopové práce | 30.06.2023 | 1800,00 € | 06.07.2023 |
| Interné číslo: | 324 | | Predmet: | výkopové práce | | Cena s DPH: | 1 800,00 € | | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 45573735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 06.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.07.2023 | | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.07.2023 |
|
| 319 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení | 26.06.2023 | 30,00 € | 04.07.2023 |
| Interné číslo: | 319 | | Predmet: | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení | | Cena s DPH: | 30,00 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 26.06.2023 | | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.07.2023 | | Dátum úhrady: | 27.07.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
| 320 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.07.2023 | 6957,00 € | 04.07.2023 |
| Interné číslo: | 320 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 6 957,00 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.07.2023 | | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 31.07.2023 | | Dátum úhrady: | 31.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
| 321 | Ing. Lukáš Cisár AUTOCENTRUM, 919 10 Buková 345 | oprava Škoda Yeti | 04.07.2023 | 246,70 € | 04.07.2023 |
| Interné číslo: | 321 | | Predmet: | oprava Škoda Yeti | | Cena s DPH: | 246,70 € | | Dodávateľ: | Ing. Lukáš Cisár AUTOCENTRUM, 919 10 Buková 345 | | Dodávateľ IČO: | 52175448 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.07.2023 | | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.07.2023 | | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
| 322 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 30.06.2023 | 300,00 € | 04.07.2023 |
| Interné číslo: | 322 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
| 323 | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | osadenie sanitárneho kontajnera na OŠK | 30.06.2023 | 5140,68 € | 04.07.2023 |
| Interné číslo: | 323 | | Predmet: | osadenie sanitárneho kontajnera na OŠK | | Cena s DPH: | 5 140,68 € | | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 40, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 45573735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 04.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.07.2023 | | Dátum úhrady: | 17.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.07.2023 |
|
| 315 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | mesačný poplatok odchyt psov | 01.07.2023 | 85,00 € | 03.07.2023 |
| Interné číslo: | 315 | | Predmet: | mesačný poplatok odchyt psov | | Cena s DPH: | 85,00 € | | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 52823831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.07.2023 | | Dátum doručenia: | 03.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.07.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.07.2023 |
|
| 318 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | systémová podpora URBIS | 03.07.2023 | 535,80 € | 03.07.2023 |
| Interné číslo: | 318 | | Predmet: | systémová podpora URBIS | | Cena s DPH: | 535,80 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.07.2023 | | Dátum doručenia: | 03.07.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.07.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.07.2023 |
|
| 316 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné práce IT technika | 30.06.2023 | 448,00 € | 30.06.2023 |
| Interné číslo: | 316 | | Predmet: | servisné práce IT technika | | Cena s DPH: | 448,00 € | | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 51324202 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 30.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.07.2023 | | Dátum úhrady: | 14.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 30.06.2023 |
|
| 317 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 30.06.2023 | 98,40 € | 30.06.2023 |
| Interné číslo: | 317 | | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | | Cena s DPH: | 98,40 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46492712 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.06.2023 | | Dátum doručenia: | 30.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.07.2023 | | Dátum úhrady: | 25.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 30.06.2023 |
|
| 311 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 831 07 Bratislava | reklamné predmety prezentácia obce | 27.06.2023 | 2249,16 € | 28.06.2023 |
| Interné číslo: | 311 | | Predmet: | reklamné predmety prezentácia obce | | Cena s DPH: | 2 249,16 € | | Dodávateľ: | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 831 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35810122 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.06.2023 | | Dátum doručenia: | 28.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.06.2023 | | Dátum úhrady: | 27.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.06.2023 |
|
| 312 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 21.06.2023 | 503,20 € | 28.06.2023 |
| Interné číslo: | 312 | | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | | Cena s DPH: | 503,20 € | | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | | Dodávateľ IČO: | 44676735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.06.2023 | | Dátum doručenia: | 28.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.06.2023 |
|
| 313 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 21.06.2023 | 481,87 € | 28.06.2023 |
| Interné číslo: | 313 | | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | | Cena s DPH: | 481,87 € | | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | | Dodávateľ IČO: | 44676735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.06.2023 | | Dátum doručenia: | 28.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.06.2023 |
|
| 314 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | opravy kotlov v nájomných bytoch | 21.06.2023 | 1127,27 € | 28.06.2023 |
| Interné číslo: | 314 | | Predmet: | opravy kotlov v nájomných bytoch | | Cena s DPH: | 1 127,27 € | | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | | Dodávateľ IČO: | 44676735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.06.2023 | | Dátum doručenia: | 28.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.06.2023 |
|
| 307 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | online a marketingové služby 05/2023 | 10.06.2023 | 261,00 € | 26.06.2023 |
| Interné číslo: | 307 | | Predmet: | online a marketingové služby 05/2023 | | Cena s DPH: | 261,00 € | | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 45682330 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.06.2023 | | Dátum doručenia: | 26.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.06.2023 | | Dátum úhrady: | 29.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.06.2023 |
|
| 308 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 26.06.2023 | 52,06 € | 26.06.2023 |
| Interné číslo: | 308 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | | Cena s DPH: | 52,06 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 26.06.2023 | | Dátum doručenia: | 26.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.06.2023 |
|
| 309 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 26.06.2023 | 51,26 € | 26.06.2023 |
| Interné číslo: | 309 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | | Cena s DPH: | 51,26 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 26.06.2023 | | Dátum doručenia: | 26.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.06.2023 |
|
| 302 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | geodetické práce areál ZŠ | 22.06.2023 | 264,00 € | 22.06.2023 |
| Interné číslo: | 302 | | Predmet: | geodetické práce areál ZŠ | | Cena s DPH: | 264,00 € | | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | | Dodávateľ IČO: | 51838541 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.06.2023 | | Dátum doručenia: | 22.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 22.06.2023 |
|
| 303 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | geodetické práce na zameranie Ulice Pod Molpírom + kostol | 22.06.2023 | 480,00 € | 22.06.2023 |
| Interné číslo: | 303 | | Predmet: | geodetické práce na zameranie Ulice Pod Molpírom + kostol | | Cena s DPH: | 480,00 € | | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | | Dodávateľ IČO: | 51838541 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.06.2023 | | Dátum doručenia: | 22.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 22.06.2023 |
|
| 304 | Miroslav Pavlovič Blažena Pavlovičová, Továrenská 10, 919 04 Smolenice | AKU vyžínač | 14.06.2023 | 282,91 € | 22.06.2023 |
| Interné číslo: | 304 | | Predmet: | AKU vyžínač | | Cena s DPH: | 282,91 € | | Dodávateľ: | Miroslav Pavlovič Blažena Pavlovičová, Továrenská 10, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 33216029 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 14.06.2023 | | Dátum doručenia: | 22.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.06.2023 | | Dátum úhrady: | 07.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 22.06.2023 |
|
| 305 | Ing. Jiří Baksa, Kaly-Zahrada 40, 594 55 Dolní Loučky | 54,68 | 20.06.2023 | 54,68 € | 22.06.2023 |
| Interné číslo: | 305 | | Predmet: | 54,68 | | Položka: | samolepky na sanitárny kontajner | | Cena s DPH: | 54,68 € | | Dodávateľ: | Ing. Jiří Baksa, Kaly-Zahrada 40, 594 55 Dolní Loučky | | Dodávateľ IČO: | 76361055 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.06.2023 | | Dátum doručenia: | 22.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.07.2023 | | Dátum úhrady: | 04.07.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 22.06.2023 |
|
| 301 | Marek Áč - ARBORIA, 951 08 Golianovo 37 | arboristické práce | 15.06.2023 | 820,00 € | 21.06.2023 |
| Interné číslo: | 301 | | Predmet: | arboristické práce | | Cena s DPH: | 820,00 € | | Dodávateľ: | Marek Áč - ARBORIA, 951 08 Golianovo 37 | | Dodávateľ IČO: | 44664559 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.06.2023 | | Dátum doručenia: | 21.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.06.2023 | | Dátum úhrady: | 21.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.06.2023 |
|
| 306 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.06.2023 | 326,82 € | 21.06.2023 |
| Interné číslo: | 306 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 326,82 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.06.2023 | | Dátum doručenia: | 21.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.07.2023 | | Dátum úhrady: | 02.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 21.06.2023 |
|
| 296 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet CRL | 19.06.2023 | 460,80 € | 19.06.2023 |
| Interné číslo: | 296 | | Predmet: | prenájom mobilných toaliet CRL | | Cena s DPH: | 460,80 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46492712 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.06.2023 | | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
| 297 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kyneľová | mapy Malé Karpaty - Záruby | 06.06.2023 | 979,20 € | 19.06.2023 |
| Interné číslo: | 297 | | Predmet: | mapy Malé Karpaty - Záruby | | Cena s DPH: | 979,20 € | | Dodávateľ: | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kyneľová | | Dodávateľ IČO: | 46747770 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.06.2023 | | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
| 298 | OZ Naše Sovičkovo, 919 28 Bučany 54 | CRL - prezentácia sovičiek | 16.06.2023 | 100,00 € | 19.06.2023 |
| Interné číslo: | 298 | | Predmet: | CRL - prezentácia sovičiek | | Cena s DPH: | 100,00 € | | Dodávateľ: | OZ Naše Sovičkovo, 919 28 Bučany 54 | | Dodávateľ IČO: | 53870956 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.06.2023 | | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | pokladňa | | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
| 299 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | klimatizácia do serverovne | 19.06.2023 | 2954,40 € | 19.06.2023 |
| Interné číslo: | 299 | | Predmet: | klimatizácia do serverovne | | Cena s DPH: | 2 954,40 € | | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.06.2023 | | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | | Dátum úhrady: | 21.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
| 300 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok 1 | zber textílií, odevov a obuvi 06/2023 | 16.06.2023 | 48,00 € | 19.06.2023 |
| Interné číslo: | 300 | | Predmet: | zber textílií, odevov a obuvi 06/2023 | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok 1 | | Dodávateľ IČO: | 50383230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.06.2023 | | Dátum doručenia: | 19.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.06.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 19.06.2023 |
|
| 310 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 831 07 Bratislava | reklamné predmety prezentácia obce | 15.06.2023 | 550,72 € | 16.06.2023 |
| Interné číslo: | 310 | | Predmet: | reklamné predmety prezentácia obce | | Cena s DPH: | 550,72 € | | Dodávateľ: | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 831 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35810122 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.06.2023 | | Dátum doručenia: | 16.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.06.2023 | | Dátum úhrady: | 15.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 16.06.2023 |
|
| 293 | AUTOCENTRUM Miková s.r.o., Mikšová 121, 014 01 Bytča | oprava Multicar náhradný diel | 14.06.2023 | 29,90 € | 15.06.2023 |
| Interné číslo: | 293 | | Predmet: | oprava Multicar náhradný diel | | Cena s DPH: | 29,90 € | | Dodávateľ: | AUTOCENTRUM Miková s.r.o., Mikšová 121, 014 01 Bytča | | Dodávateľ IČO: | 44801190 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 14.06.2023 | | Dátum doručenia: | 15.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.06.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 15.06.2023 |
|
| 294 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia DS SNV preplatok | 12.06.2023 | -19,26 € | 15.06.2023 |
| Interné číslo: | 294 | | Predmet: | el. energia DS SNV preplatok | | Cena s DPH: | -19,26 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 12.06.2023 | | Dátum doručenia: | 15.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.06.2023 | | Dátum úhrady: | 26.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 15.06.2023 |
|
| 295 | BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | sanitárny kontajner | 15.06.2023 | 5952,00 € | 15.06.2023 |
| Interné číslo: | 295 | | Predmet: | sanitárny kontajner | | Cena s DPH: | 5 952,00 € | | Dodávateľ: | BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46129375 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.06.2023 | | Dátum doručenia: | 15.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.06.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 15.06.2023 |
|
| 292 | Miroslav Pavlovič - Blažena Pavlovičová - právny zástupca, Továrenská 10, 919 04 Smolenice | rozbrusovačka pre DHZ Smolenice | 13.06.2023 | 1000,00 € | 14.06.2023 |
| Interné číslo: | 292 | | Predmet: | rozbrusovačka pre DHZ Smolenice | | Cena s DPH: | 1 000,00 € | | Dodávateľ: | Miroslav Pavlovič - Blažena Pavlovičová - právny zástupca, Továrenská 10, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 33216029 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.06.2023 | | Dátum doručenia: | 14.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.06.2023 | | Dátum úhrady: | 15.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.06.2023 |
|
| 289 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | diaľničná známka | 13.06.2023 | 60,00 € | 13.06.2023 |
| Interné číslo: | 289 | | Predmet: | diaľničná známka | | Cena s DPH: | 60,00 € | | Dodávateľ: | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35919001 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.06.2023 | | Dátum doručenia: | 13.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | | Dátum úhrady: | 13.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.06.2023 |
|
| 290 | Ivan Zubaj - Zetwine, 900 88 Doľany 276 | PSV víno | 11.06.2023 | 77,00 € | 13.06.2023 |
| Interné číslo: | 290 | | Predmet: | PSV víno | | Cena s DPH: | 77,00 € | | Dodávateľ: | Ivan Zubaj - Zetwine, 900 88 Doľany 276 | | Dodávateľ IČO: | 46733230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.06.2023 | | Dátum doručenia: | 13.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.06.2023 |
|
| 291 | LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže | materiál na oplotenie Molpír doplatok | 13.06.2023 | 13,06 € | 13.06.2023 |
| Interné číslo: | 291 | | Predmet: | materiál na oplotenie Molpír doplatok | | Cena s DPH: | 13,06 € | | Dodávateľ: | LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže | | Dodávateľ IČO: | 36038351 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.06.2023 | | Dátum doručenia: | 13.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.06.2023 |
|
| 286 | KROČKA PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO 05/2023 | 12.06.2023 | 144,00 € | 12.06.2023 |
| Interné číslo: | 286 | | Predmet: | činnosť DPO 05/2023 | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 12.06.2023 | | Dátum doručenia: | 12.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.06.2023 |
|
| 287 | FALUŠI s.r.o., 906 05 Podbranč Horná Dolina 48 | PSV víno | 09.06.2023 | 84,00 € | 12.06.2023 |
| Interné číslo: | 287 | | Predmet: | PSV víno | | Cena s DPH: | 84,00 € | | Dodávateľ: | FALUŠI s.r.o., 906 05 Podbranč Horná Dolina 48 | | Dodávateľ IČO: | 53624939 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.06.2023 | | Dátum doručenia: | 12.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.06.2023 |
|
| 288 | KALDOSTAV, s.r.o., Pod Molpírom 1A, 919 04 Smolenice | súbor náhradných dielov na Multicar M26 | 09.06.2023 | 2147,00 € | 12.06.2023 |
| Interné číslo: | 288 | | Predmet: | súbor náhradných dielov na Multicar M26 | | Cena s DPH: | 2 147,00 € | | Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o., Pod Molpírom 1A, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 45573735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.06.2023 | | Dátum doručenia: | 12.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.06.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.06.2023 |
|
| 284 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 06.06.2023 | 69,64 € | 09.06.2023 |
| Interné číslo: | 284 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 69,64 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.06.2023 | | Dátum doručenia: | 09.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.06.2023 |
|
| 285 | Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna, 900 88 Doľany 64 | PSV víno | 09.06.2023 | 69,00 € | 09.06.2023 |
| Interné číslo: | 285 | | Predmet: | PSV víno | | Cena s DPH: | 69,00 € | | Dodávateľ: | Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna, 900 88 Doľany 64 | | Dodávateľ IČO: | 43557961 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.06.2023 | | Dátum doručenia: | 09.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.06.2023 |
|
| 280 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie k informačnému systému URBIS | 08.06.2023 | 60,00 € | 08.06.2023 |
| Interné číslo: | 280 | | Predmet: | školenie k informačnému systému URBIS | | Cena s DPH: | 60,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 08.06.2023 | | Dátum doručenia: | 08.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.06.2023 |
|
| 281 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel.hovory | 01.06.2023 | 75,31 € | 08.06.2023 |
| Interné číslo: | 281 | | Predmet: | tel.hovory | | Cena s DPH: | 75,31 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.06.2023 | | Dátum doručenia: | 08.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.06.2023 |
|
| 282 | Advokátska kancelária SPÁL Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 05/2023 | 31.05.2023 | 480,00 € | 08.06.2023 |
| Interné číslo: | 282 | | Predmet: | právne služby 05/2023 | | Cena s DPH: | 480,00 € | | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54252601 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 08.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.06.2023 |
|
| 283 | Ing. Robert Gombár, Zalázne 27, 919 04 Smolenice | znalecký posudok prc.č. 1114 | 18.05.2023 | 200,00 € | 08.06.2023 |
| Interné číslo: | 283 | | Predmet: | znalecký posudok prc.č. 1114 | | Cena s DPH: | 200,00 € | | Dodávateľ: | Ing. Robert Gombár, Zalázne 27, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 40347451 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.05.2023 | | Dátum doručenia: | 08.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.06.2023 | | Dátum úhrady: | 08.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.06.2023 |
|
| 270 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku | 31.05.2023 | 139,42 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 270 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 271 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | zneškodnenie KO | 31.05.2023 | 3389,10 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 271 | | Predmet: | zneškodnenie KO | | Cena s DPH: | 3 389,10 € | | Dodávateľ: | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné | | Dodávateľ IČO: | 34133861 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 272 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | natavenie programu cintorín | 05.06.2023 | 24,00 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 272 | | Predmet: | natavenie programu cintorín | | Cena s DPH: | 24,00 € | | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | | Dodávateľ IČO: | 46919805 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 273 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.06.2023 | 69,10 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 273 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 69,10 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 274 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.06.2023 | 213,64 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 274 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 213,64 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 275 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 04.06.2023 | 514,24 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 275 | | Predmet: | el. energia OŠK | | Cena s DPH: | 514,24 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 276 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.06.2023 | 146,94 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 276 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 146,94 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 277 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.06.2023 | 71,46 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 277 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 71,46 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 278 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 04.06.2023 | 309,24 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 278 | | Predmet: | el. energia KD | | Cena s DPH: | 309,24 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 279 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 06.06.2023 | 1330,17 € | 07.06.2023 |
| Interné číslo: | 279 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 330,17 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.06.2023 | | Dátum doručenia: | 07.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | | Dátum úhrady: | 20.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.06.2023 |
|
| 267 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 04.06.2023 | 1019,63 € | 06.06.2023 |
| Interné číslo: | 267 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 019,63 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | | Dátum doručenia: | 06.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 19.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 06.06.2023 |
|
| 268 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO a BIO odpadu 5/2023 | 02.06.2023 | 14858,64 € | 06.06.2023 |
| Interné číslo: | 268 | | Predmet: | vývoz KO a BIO odpadu 5/2023 | | Cena s DPH: | 14 858,64 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.06.2023 | | Dátum doručenia: | 06.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | | Dátum úhrady: | 10.07.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.06.2023 |
|
| 269 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | zvýšené náklady na dopravu | 02.06.2023 | 297,60 € | 06.06.2023 |
| Interné číslo: | 269 | | Predmet: | zvýšené náklady na dopravu | | Cena s DPH: | 297,60 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.06.2023 | | Dátum doručenia: | 06.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | | Dátum úhrady: | 21.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.06.2023 |
|
| 261 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | reklamné predmety obce Smolenice | 05.06.2023 | 2799,88 € | 05.06.2023 |
| Interné číslo: | 261 | | Predmet: | reklamné predmety obce Smolenice | | Cena s DPH: | 2 799,88 € | | Dodávateľ: | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35810122 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.06.2023 | | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.06.2023 | | Dátum úhrady: | 05.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
| 262 | S-BUS s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 121 | Klub dôchodcov zájazd Nitra | 30.05.2023 | 468,00 € | 05.06.2023 |
| Interné číslo: | 262 | | Predmet: | Klub dôchodcov zájazd Nitra | | Cena s DPH: | 468,00 € | | Dodávateľ: | S-BUS s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 121 | | Dodávateľ IČO: | 52159400 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
| 264 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odvoz kuchynského odpadu 5/2023 | 05.06.2023 | 792,00 € | 05.06.2023 |
| Interné číslo: | 264 | | Predmet: | odvoz kuchynského odpadu 5/2023 | | Cena s DPH: | 792,00 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.06.2023 | | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
| 265 | i - Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť 05/2023 | 31.05.2023 | 300,00 € | 05.06.2023 |
| Interné číslo: | 265 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť 05/2023 | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i - Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
| 266 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok | PSV predaj vstupeniek cez internet provízia | 04.06.2023 | 138,72 € | 05.06.2023 |
| Interné číslo: | 266 | | Predmet: | PSV predaj vstupeniek cez internet provízia | | Cena s DPH: | 138,72 € | | Dodávateľ: | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 53251580 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.06.2023 | | Dátum doručenia: | 05.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.06.2023 | | Dátum úhrady: | 09.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 05.06.2023 |
|
| 260 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | plyn v obci | 01.06.2023 | 6957,00 € | 02.06.2023 |
| Interné číslo: | 260 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 6 957,00 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.06.2023 | | Dátum doručenia: | 02.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.07.2023 | | Dátum úhrady: | 03.07.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 02.06.2023 |
|
| 256 | OZ Pomoc psíkov, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | mesačný poplatok odchyt psov | 01.06.2023 | 85,00 € | 01.06.2023 |
| Interné číslo: | 256 | | Predmet: | mesačný poplatok odchyt psov | | Cena s DPH: | 85,00 € | | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkov, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 52823831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.06.2023 | | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
| 257 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné IT práce 05/2023 | 31.05.2023 | 948,00 € | 01.06.2023 |
| Interné číslo: | 257 | | Predmet: | servisné IT práce 05/2023 | | Cena s DPH: | 948,00 € | | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 51324202 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
| 258 | ProVia s.r.o., Lomonosova 6, 918 54 Trnava | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Parkovisko - Zámocká ulica | 30.05.2023 | 1176,00 € | 01.06.2023 |
| Interné číslo: | 258 | | Predmet: | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Parkovisko - Zámocká ulica | | Cena s DPH: | 1 176,00 € | | Dodávateľ: | ProVia s.r.o., Lomonosova 6, 918 54 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36736635 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
| 259 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultácia URBIS | 31.05.2023 | 120,00 € | 01.06.2023 |
| Interné číslo: | 259 | | Predmet: | konzultácia URBIS | | Cena s DPH: | 120,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
| 263 | mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno ČR | odznaky | 30.05.2023 | 182,40 € | 01.06.2023 |
| Interné číslo: | 263 | | Predmet: | odznaky | | Cena s DPH: | 182,40 € | | Dodávateľ: | mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno ČR | | Dodávateľ IČO: | 09039147 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | | Dátum doručenia: | 01.06.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | | Dátum úhrady: | 05.06.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 01.06.2023 |
|
| 254 | Stanislav Konečný Chňapko, 919 65 Horná Krupá 19 | zábradlie | 31.05.2023 | 528,00 € | 31.05.2023 |
| Interné číslo: | 254 | | Predmet: | zábradlie | | Cena s DPH: | 528,00 € | | Dodávateľ: | Stanislav Konečný Chňapko, 919 65 Horná Krupá 19 | | Dodávateľ IČO: | 43387071 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 31.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.05.2023 |
|
| 255 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 31.05.2023 | 98,40 € | 31.05.2023 |
| Interné číslo: | 255 | | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | | Cena s DPH: | 98,40 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46492712 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.05.2023 | | Dátum doručenia: | 31.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | | Dátum úhrady: | 13.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.05.2023 |
|
| 252 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | prevod údajov | 30.05.2023 | 1080,00 € | 30.05.2023 |
| Interné číslo: | 252 | | Predmet: | prevod údajov | | Cena s DPH: | 1 080,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | | Dátum doručenia: | 30.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 30.05.2023 |
|
| 253 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultácia URBIS | 30.05.2023 | 120,00 € | 30.05.2023 |
| Interné číslo: | 253 | | Predmet: | konzultácia URBIS | | Cena s DPH: | 120,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.05.2023 | | Dátum doručenia: | 30.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 30.05.2023 |
|
| 250 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS - preplatok | 24.05.2023 | -162,68 € | 29.05.2023 |
| Interné číslo: | 250 | | Predmet: | el. energia CIZS - preplatok | | Cena s DPH: | -162,68 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.05.2023 | | Dátum doručenia: | 29.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.06.2023 | | Dátum úhrady: | 07.06.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 29.05.2023 |
|
| 251 | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | servis, odkódovanie SW | 17.05.2023 | 180,00 € | 29.05.2023 |
| Interné číslo: | 251 | | Predmet: | servis, odkódovanie SW | | Cena s DPH: | 180,00 € | | Dodávateľ: | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | | Dodávateľ IČO: | 36535605 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 17.05.2023 | | Dátum doručenia: | 29.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.05.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 29.05.2023 |
|
| 246 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | prenájom tlačiarne | 25.05.2023 | - | 25.05.2023 |
| Interné číslo: | 246 | | Predmet: | prenájom tlačiarne | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 480930891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.05.2023 | | Dátum doručenia: | 25.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.05.2023 |
|
| 347 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | prenájom tlačiarne | 25.05.2023 | - | 25.05.2023 |
| Interné číslo: | 347 | | Predmet: | prenájom tlačiarne | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 480930891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.05.2023 | | Dátum doručenia: | 25.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.05.2023 |
|
| 248 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | prenájom tlačiarne | 25.05.2023 | 51,26 € | 25.05.2023 |
| Interné číslo: | 248 | | Predmet: | prenájom tlačiarne | | Cena s DPH: | 51,26 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 480930891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.05.2023 | | Dátum doručenia: | 25.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.05.2023 |
|
| 249 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | poplatok za kópie/výtlačky nad limit | 25.05.2023 | 48,12 € | 25.05.2023 |
| Interné číslo: | 249 | | Predmet: | poplatok za kópie/výtlačky nad limit | | Cena s DPH: | 48,12 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 480930891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.05.2023 | | Dátum doručenia: | 25.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.06.2023 | | Dátum úhrady: | 14.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.05.2023 |
|
| 245 | IDEÁL R s.r.o., Kollárova 566/32, Trnava | dodávka a montáž betónových zábran | 19.05.2023 | 1266,00 € | 22.05.2023 |
| Interné číslo: | 245 | | Predmet: | dodávka a montáž betónových zábran | | Cena s DPH: | 1 266,00 € | | Dodávateľ: | IDEÁL R s.r.o., Kollárova 566/32, Trnava | | Dodávateľ IČO: | 45972893 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.05.2023 | | Dátum doručenia: | 22.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.05.2023 | | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 22.05.2023 |
|
| 243 | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | office 3x | 19.05.2023 | 756,00 € | 19.05.2023 |
| Interné číslo: | 243 | | Predmet: | office 3x | | Cena s DPH: | 756,00 € | | Dodávateľ: | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46440372 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.05.2023 | | Dátum doručenia: | 19.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 07.06.2023 | | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 19.05.2023 |
|
| 244 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel.hovory | 18.05.2023 | 344,10 € | 19.05.2023 |
| Interné číslo: | 244 | | Predmet: | tel.hovory | | Cena s DPH: | 344,10 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.05.2023 | | Dátum doručenia: | 19.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.06.2023 | | Dátum úhrady: | 30.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 19.05.2023 |
|
| 242 | Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | elektronizácia služieb II.štvrťrok 2023 | 11.05.2023 | 540,00 € | 18.05.2023 |
| Interné číslo: | 242 | | Predmet: | elektronizácia služieb II.štvrťrok 2023 | | Cena s DPH: | 540,00 € | | Dodávateľ: | Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35795174 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.05.2023 | | Dátum doručenia: | 18.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.06.2023 | | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.05.2023 |
|
| 237 | LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže | materiál na oplotenie Molpír | 16.05.2023 | 1044,00 € | 17.05.2023 |
| Interné číslo: | 237 | | Predmet: | materiál na oplotenie Molpír | | Cena s DPH: | 1 044,00 € | | Dodávateľ: | LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže | | Dodávateľ IČO: | 36038351 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.05.2023 | | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.05.2023 | | Dátum úhrady: | 22.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
| 238 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.05.2023 | 235,37 € | 17.05.2023 |
| Interné číslo: | 238 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 235,37 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
| 239 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 04.05.2023 | 397,58 € | 17.05.2023 |
| Interné číslo: | 239 | | Predmet: | el. energia OŠK | | Cena s DPH: | 397,58 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
| 240 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 04.05.2023 | 69,22 € | 17.05.2023 |
| Interné číslo: | 240 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 69,22 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
| 241 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 822 01 Bratislava | zabezpečenie online a marketingových služieb 4/2023 | 10.05.2023 | 279,00 € | 17.05.2023 |
| Interné číslo: | 241 | | Predmet: | zabezpečenie online a marketingových služieb 4/2023 | | Cena s DPH: | 279,00 € | | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 822 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 45682330 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.05.2023 | | Dátum doručenia: | 17.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | | Dátum úhrady: | 23.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 17.05.2023 |
|
| 236 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | mulčovač FOX 1200 | 15.05.2023 | 2580,00 € | 16.05.2023 |
| Interné číslo: | 236 | | Predmet: | mulčovač FOX 1200 | | Cena s DPH: | 2 580,00 € | | Dodávateľ: | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | | Dodávateľ IČO: | 11906022 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.05.2023 | | Dátum doručenia: | 16.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.06.2023 | | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 16.05.2023 |
|
| 235 | Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80 | knihy pre prvákov ZŠ | 11.05.2023 | 823,00 € | 15.05.2023 |
| Interné číslo: | 235 | | Predmet: | knihy pre prvákov ZŠ | | Cena s DPH: | 823,00 € | | Dodávateľ: | Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80 | | Dodávateľ IČO: | 41172914 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.05.2023 | | Dátum doručenia: | 10.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 22.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 15.05.2023 |
|
| 232 | BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | sanitárny kontajner | 12.05.2023 | 5592,00 € | 12.05.2023 |
| Interné číslo: | 232 | | Predmet: | sanitárny kontajner | | Cena s DPH: | 5 592,00 € | | Dodávateľ: | BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46129375 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 12.05.2023 | | Dátum doručenia: | 12.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.05.2023 | | Dátum úhrady: | 17.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.05.2023 |
|
| 234 | Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová | uloženie odpadu na skládku | 05.05.2023 | 4638,15 € | 12.05.2023 |
| Interné číslo: | 234 | | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | | Cena s DPH: | 4 638,15 € | | Dodávateľ: | Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová | | Dodávateľ IČO: | 48315630 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.05.2023 | | Dátum doručenia: | 12.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.05.2023 | | Dátum úhrady: | 22.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.05.2023 |
|
| 224 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.05.2023 | 90,60 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 224 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 90,60 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 225 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.05.2023 | 446,98 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 225 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 446,98 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 226 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.05.2023 | 107,71 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 226 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 107,71 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 227 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 04.05.2023 | 568,00 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 227 | | Predmet: | el. energia KD | | Cena s DPH: | 568,00 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 228 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.05.2023 | 68,54 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 228 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 68,54 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.05.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 229 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 27.04.2023 | 139,42 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 229 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.04.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 230 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 11.05.2023 | 60,00 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 230 | | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | | Cena s DPH: | 60,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.05.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 231 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 11.05.2023 | 144,00 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 231 | | Predmet: | činnosť DPO | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.05.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 233 | Ing. Juraj Štrkolec, ul. Na priehon 155/6, 951 04 Malý Lapáš | analýza odberných miest v obci | 10.05.2023 | 1000,00 € | 11.05.2023 |
| Interné číslo: | 233 | | Predmet: | analýza odberných miest v obci | | Cena s DPH: | 1 000,00 € | | Dodávateľ: | Ing. Juraj Štrkolec, ul. Na priehon 155/6, 951 04 Malý Lapáš | | Dodávateľ IČO: | 45615195 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.05.2023 | | Dátum doručenia: | 11.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.05.2023 | | Dátum úhrady: | 29.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.05.2023 |
|
| 223 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | vývoz BRO odpadu | 08.05.2023 | 605,00 € | 10.05.2023 |
| Interné číslo: | 223 | | Predmet: | vývoz BRO odpadu | | Cena s DPH: | 605,00 € | | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 50240064 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 08.05.2023 | | Dátum doručenia: | 10.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.05.2023 |
|
| 218 | Zuzana Tarnociová T.T.SERVIS, Letecká 2, 962 31 Sliač | oprava čistiaceho stroja KD | 09.05.2023 | 296,32 € | 09.05.2023 |
| Interné číslo: | 218 | | Predmet: | oprava čistiaceho stroja KD | | Cena s DPH: | 296,32 € | | Dodávateľ: | Zuzana Tarnociová T.T.SERVIS, Letecká 2, 962 31 Sliač | | Dodávateľ IČO: | 33305102 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.05.2023 | | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
| 219 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 05.05.2023 | 633,60 € | 09.05.2023 |
| Interné číslo: | 219 | | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | | Cena s DPH: | 633,60 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.05.2023 | | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
| 220 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 04.05.2023 | 1302,83 € | 09.05.2023 |
| Interné číslo: | 220 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 302,83 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.05.2023 | | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.05.2023 | | Dátum úhrady: | 18.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
| 221 | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | právne služby 04/2023 | 30.04.2023 | 480,00 € | 09.05.2023 |
| Interné číslo: | 221 | | Predmet: | právne služby 04/2023 | | Cena s DPH: | 480,00 € | | Dodávateľ: | Advokátska kancelária SPÁL&Partners s.r.o., Kapitulská 12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54252601 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
| 222 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie odpadu na skládku | 30.04.2023 | 1388,00 € | 09.05.2023 |
| Interné číslo: | 222 | | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | | Cena s DPH: | 1 388,00 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | | Dátum doručenia: | 09.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.05.2023 |
|
| 214 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 30.04.2023 | 98,40 € | 05.05.2023 |
| Interné číslo: | 214 | | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | | Cena s DPH: | 98,40 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 5187482291 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | | Dátum doručenia: | 05.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.05.2023 |
|
| 215 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 03.05.2023 | 1662,71 € | 05.05.2023 |
| Interné číslo: | 215 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 662,71 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.05.2023 | | Dátum doručenia: | 05.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.05.2023 | | Dátum úhrady: | 17.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 05.05.2023 |
|
| 217 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 04/2023 | 03.05.2023 | 12274,32 € | 05.05.2023 |
| Interné číslo: | 217 | | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 04/2023 | | Cena s DPH: | 12 274,32 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.05.2023 | | Dátum doručenia: | 05.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.06.2023 | | Dátum úhrady: | 23.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.05.2023 |
|
| 212 | Združenie miest a obcí, región JE jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | 02.05.2023 | 45,50 € | 04.05.2023 |
| Interné číslo: | 212 | | Predmet: | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | | Cena s DPH: | 45,50 € | | Dodávateľ: | Združenie miest a obcí, región JE jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 31826385 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.05.2023 | | Dátum doručenia: | 04.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.05.2023 |
|
| 213 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | servisné práce IT technika | 30.04.2023 | 616,00 € | 04.05.2023 |
| Interné číslo: | 213 | | Predmet: | servisné práce IT technika | | Cena s DPH: | 616,00 € | | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 51324202 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | | Dátum doručenia: | 04.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.05.2023 |
|
| 208 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.05.2023 | 6957,00 € | 03.05.2023 |
| Interné číslo: | 208 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 6 957,00 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.05.2023 | | Dátum doručenia: | 03.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 31.05.2023 | | Dátum úhrady: | 31.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 03.05.2023 |
|
| 209 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 30.04.2023 | 300,00 € | 03.05.2023 |
| Interné číslo: | 209 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.04.2023 | | Dátum doručenia: | 03.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.05.2023 |
|
| 210 | Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 Trstín 161 | vývoz kontajnerov | 28.04.2023 | 4010,80 € | 03.05.2023 |
| Interné číslo: | 210 | | Predmet: | vývoz kontajnerov | | Cena s DPH: | 4 010,80 € | | Dodávateľ: | Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 Trstín 161 | | Dodávateľ IČO: | 46926453 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.04.2023 | | Dátum doručenia: | 03.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.05.2023 |
|
| 211 | WINEGLASS s.r.o., Muškátova 42, 821 01 Bratislava | PSV - poháre | 05.05.2023 | 1320,00 € | 03.05.2023 |
| Interné číslo: | 211 | | Predmet: | PSV - poháre | | Cena s DPH: | 1 320,00 € | | Dodávateľ: | WINEGLASS s.r.o., Muškátova 42, 821 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 47118539 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.05.2023 | | Dátum doručenia: | 03.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 10.05.2023 | | Dátum úhrady: | 12.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.05.2023 |
|
| 206 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | práce vysokozdvižnou plošinou | 02.05.2023 | 42,00 € | 02.05.2023 |
| Interné číslo: | 206 | | Predmet: | práce vysokozdvižnou plošinou | | Cena s DPH: | 42,00 € | | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | | Dodávateľ IČO: | 17668816 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.05.2023 | | Dátum doručenia: | 02.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 02.05.2023 |
|
| 207 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | paušálny poplatok za službu odchyt psov | 01.05.2023 | 85,00 € | 02.05.2023 |
| Interné číslo: | 207 | | Predmet: | paušálny poplatok za službu odchyt psov | | Cena s DPH: | 85,00 € | | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 52823831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.05.2023 | | Dátum doručenia: | 02.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 02.05.2023 |
|
| 216 | Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava | spracovanie programu PHSR II.časť | 13.03.2023 | 970,00 € | 02.05.2023 |
| Interné číslo: | 216 | | Predmet: | spracovanie programu PHSR II.časť | | Cena s DPH: | 970,00 € | | Dodávateľ: | Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 47021918 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.03.2023 | | Dátum doručenia: | 02.05.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.06.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 02.05.2023 |
|
| 201 | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | lišty do sobášky v KD | 27.04.2023 | 68,62 € | 28.04.2023 |
| Interné číslo: | 201 | | Predmet: | lišty do sobášky v KD | | Cena s DPH: | 68,62 € | | Dodávateľ: | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | | Dodávateľ IČO: | 44653433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.04.2023 | | Dátum doručenia: | 28.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 11.05.2023 | | Dátum úhrady: | 02.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.04.2023 |
|
| 204 | Nábytok Black Red White, Nová ulica, 917 01 Trnava | interiérové vybavenie KD - klubovňa | 28.04.2023 | 652,80 € | 28.04.2023 |
| Interné číslo: | 204 | | Predmet: | interiérové vybavenie KD - klubovňa | | Cena s DPH: | 652,80 € | | Dodávateľ: | Nábytok Black Red White, Nová ulica, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36573175 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.04.2023 | | Dátum doručenia: | 28.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | | Dátum úhrady: | 28.04.2023 | | Spôsob úhrady: | pokladňa | | Dátum zverejnenia: | 28.04.2023 |
|
| 205 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 25.04.2023 | 396,54 € | 28.04.2023 |
| Interné číslo: | 205 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 396,54 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.04.2023 | | Dátum doručenia: | 28.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 09.05.2023 | | Dátum úhrady: | 09.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 28.04.2023 |
|
| 202 | Mgr. Jaroslav Kováč KOVÁČ SERVIS, Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok | PSV - žetóny | 27.04.2023 | 184,50 € | 27.04.2023 |
| Interné číslo: | 202 | | Predmet: | PSV - žetóny | | Cena s DPH: | 184,50 € | | Dodávateľ: | Mgr. Jaroslav Kováč KOVÁČ SERVIS, Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok | | Dodávateľ IČO: | 44158831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.04.2023 | | Dátum doručenia: | 27.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 11.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 27.04.2023 |
|
| 203 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 27.04.2023 | 120,00 € | 27.04.2023 |
| Interné číslo: | 203 | | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | | Cena s DPH: | 120,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.04.2023 | | Dátum doručenia: | 27.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 11.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 27.04.2023 |
|
| 197 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie odpadu na skládku | 15.04.2023 | 2337,23 € | 25.04.2023 |
| Interné číslo: | 197 | | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | | Cena s DPH: | 2 337,23 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.04.2023 | | Dátum doručenia: | 25.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.04.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.04.2023 |
|
| 198 | Rescue Karpaty s.r.o., Nerudova 12, 917 02 Trnava | kurz prvej pomoci | 01.04.2023 | 360,00 € | 25.04.2023 |
| Interné číslo: | 198 | | Predmet: | kurz prvej pomoci | | Cena s DPH: | 360,00 € | | Dodávateľ: | Rescue Karpaty s.r.o., Nerudova 12, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54458625 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | | Dátum doručenia: | 25.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.05.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.04.2023 |
|
| 199 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 25.04.2023 | 52,06 € | 25.04.2023 |
| Interné číslo: | 199 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | | Cena s DPH: | 52,06 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 480930891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.04.2023 | | Dátum doručenia: | 25.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.04.2023 |
|
| 200 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 25.04.2023 | 51,26 € | 25.04.2023 |
| Interné číslo: | 200 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | | Cena s DPH: | 51,26 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.04.2023 | | Dátum doručenia: | 25.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.05.2023 | | Dátum úhrady: | 15.05.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.04.2023 |
|
| 194 | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | Office pre firmy | 24.04.2023 | 252,00 € | 24.04.2023 |
| Interné číslo: | 194 | | Predmet: | Office pre firmy | | Cena s DPH: | 252,00 € | | Dodávateľ: | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46440372 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.04.2023 | | Dátum doručenia: | 24.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.05.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.04.2023 |
|
| 195 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci | 31.03.2023 | 2272,46 € | 24.04.2023 |
| Interné číslo: | 195 | | Predmet: | vodné v obci | | Cena s DPH: | 2 272,46 € | | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany | | Dodávateľ IČO: | 36252484 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 24.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | | Dátum úhrady: | 28.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 24.04.2023 |
|
| 196 | Švárny Mário, Jungmannova 12, 851 01 Bratislava | pokládka vynilu sobáška KD | 21.04.2023 | 1642,00 € | 24.04.2023 |
| Interné číslo: | 196 | | Predmet: | pokládka vynilu sobáška KD | | Cena s DPH: | 1 642,00 € | | Dodávateľ: | Švárny Mário, Jungmannova 12, 851 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 41536835 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.04.2023 | | Dátum doručenia: | 24.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.04.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.04.2023 |
|
| 193 | Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | vyúčtovacia FA | 21.04.2023 | - | 21.04.2023 |
| Interné číslo: | 193 | | Predmet: | vyúčtovacia FA | | Dodávateľ: | Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46528113 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.04.2023 | | Dátum doručenia: | 21.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.04.2023 |
|
| 188 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 20.04.2023 | 60,00 € | 20.04.2023 |
| Interné číslo: | 188 | | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | | Cena s DPH: | 60,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.04.2023 | | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.05.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
| 189 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 04.04.2023 | 480,62 € | 20.04.2023 |
| Interné číslo: | 189 | | Predmet: | el. energia OŠK | | Cena s DPH: | 480,62 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
| 190 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 10.04.2023 | 238,22 € | 20.04.2023 |
| Interné číslo: | 190 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 238,22 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.04.2023 | | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.04.2023 | | Dátum úhrady: | 24.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
| 191 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.04.2023 | 466,73 € | 20.04.2023 |
| Interné číslo: | 191 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 466,73 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
| 192 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 11.04.2023 | 144,00 € | 20.04.2023 |
| Interné číslo: | 192 | | Predmet: | činnosť DPO | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.04.2023 | | Dátum doručenia: | 20.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.04.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.04.2023 |
|
| 186 | Alojz Luščan PLYNOSERVIS, Severná 8, 917 01 Trnava | oprava plynového kotla Ocú budova | 18.04.2023 | 194,70 € | 19.04.2023 |
| Interné číslo: | 186 | | Predmet: | oprava plynového kotla Ocú budova | | Cena s DPH: | 194,70 € | | Dodávateľ: | Alojz Luščan PLYNOSERVIS, Severná 8, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 11903155 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.04.2023 | | Dátum doručenia: | 19.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 19.04.2023 |
|
| 187 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.04.2023 | 335,39 € | 19.04.2023 |
| Interné číslo: | 187 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 335,39 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.04.2023 | | Dátum doručenia: | 19.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.05.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 19.04.2023 |
|
| 182 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie odpadu na skládku | 31.03.2023 | 2077,65 € | 18.04.2023 |
| Interné číslo: | 182 | | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | | Cena s DPH: | 2 077,65 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 18.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.04.2023 |
|
| 183 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | ročný prístup na Verejnú správu SR | 13.04.2023 | 204,00 € | 18.04.2023 |
| Interné číslo: | 183 | | Predmet: | ročný prístup na Verejnú správu SR | | Cena s DPH: | 204,00 € | | Dodávateľ: | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | | Dodávateľ IČO: | 31592503 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.04.2023 | | Dátum doručenia: | 18.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.04.2023 | | Dátum úhrady: | 10.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.04.2023 |
|
| 184 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie Urbis | 18.04.2023 | 45,00 € | 18.04.2023 |
| Interné číslo: | 184 | | Predmet: | školenie Urbis | | Cena s DPH: | 45,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.04.2023 | | Dátum doručenia: | 18.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.05.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.04.2023 |
|
| 185 | Ladislav Kaľuha, DDD Alfa, Golianova 34, 917 02 Trnava | dezatizácia | 18.04.2023 | 144,00 € | 18.04.2023 |
| Interné číslo: | 185 | | Predmet: | dezatizácia | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | Ladislav Kaľuha, DDD Alfa, Golianova 34, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 17611512 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.04.2023 | | Dátum doručenia: | 18.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 17.04.2023 | | Spôsob úhrady: | pokladňa | | Dátum zverejnenia: | 18.04.2023 |
|
| 180 | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | vodné stočné Ul. Železničná | 31.03.2023 | 938,88 € | 17.04.2023 |
| Interné číslo: | 180 | | Predmet: | vodné stočné Ul. Železničná | | Cena s DPH: | 938,88 € | | Dodávateľ: | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 31411851 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 17.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.04.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 17.04.2023 |
|
| 181 | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | strecha budova DHZ Smolenice - doplatok | 17.04.2023 | 2177,11 € | 17.04.2023 |
| Interné číslo: | 181 | | Predmet: | strecha budova DHZ Smolenice - doplatok | | Cena s DPH: | 2 177,11 € | | Dodávateľ: | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | | Dodávateľ IČO: | 36619370 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 17.04.2023 | | Dátum doručenia: | 17.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.05.2023 | | Dátum úhrady: | 17.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 17.04.2023 |
|
| 175 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 04/2023 | 14.04.2023 | 48,00 € | 14.04.2023 |
| Interné číslo: | 175 | | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 04/2023 | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | | Dodávateľ IČO: | 50383230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 14.04.2023 | | Dátum doručenia: | 14.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.04.2023 |
|
| 176 | Mgr. Milan Petráš, advokát, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 03/2023 | 14.04.2023 | 663,88 € | 14.04.2023 |
| Interné číslo: | 176 | | Predmet: | právne služby 03/2023 | | Cena s DPH: | 663,88 € | | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, advokát, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 37928473 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 14.04.2023 | | Dátum doručenia: | 14.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.04.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.04.2023 |
|
| 177 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | drvenie haluzoviny | 13.04.2023 | 111,00 € | 14.04.2023 |
| Interné číslo: | 177 | | Predmet: | drvenie haluzoviny | | Cena s DPH: | 111,00 € | | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | | Dodávateľ IČO: | 17668816 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.04.2023 | | Dátum doručenia: | 14.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.04.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.04.2023 |
|
| 179 | Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | interiérové vybavenie KD - klubovňa | 14.04.2023 | 1593,23 € | 14.04.2023 |
| Interné číslo: | 179 | | Predmet: | interiérové vybavenie KD - klubovňa | | Cena s DPH: | 1 593,23 € | | Dodávateľ: | Chair s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46528113 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 14.04.2023 | | Dátum doručenia: | 14.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.05.2023 | | Dátum úhrady: | 17.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.04.2023 |
|
| 173 | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | výkopové práce | 03.04.2023 | 857,64 € | 13.04.2023 |
| Interné číslo: | 173 | | Predmet: | výkopové práce | | Cena s DPH: | 857,64 € | | Dodávateľ: | Milan Genčúr BMG, Štúrova 4, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 35400412 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | | Dátum doručenia: | 13.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.04.2023 |
|
| 174 | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | čistenie dažďovej kanalizácie | 29.03.2023 | 693,24 € | 13.04.2023 |
| Interné číslo: | 174 | | Predmet: | čistenie dažďovej kanalizácie | | Cena s DPH: | 693,24 € | | Dodávateľ: | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36263800 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 29.03.2023 | | Dátum doručenia: | 13.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.04.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.04.2023 |
|
| 162 | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | strecha budova DHZ Smolenice | 28.03.2023 | 2100,00 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 162 | | Predmet: | strecha budova DHZ Smolenice | | Cena s DPH: | 2 100,00 € | | Dodávateľ: | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | | Dodávateľ IČO: | 36619370 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.03.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.03.2023 | | Dátum úhrady: | 28.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 163 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | aktualizácia programov | 01.04.2023 | 516,00 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 163 | | Predmet: | aktualizácia programov | | Cena s DPH: | 516,00 € | | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | | Dodávateľ IČO: | 46919805 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 164 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.04.2023 | 842,22 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 164 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 842,22 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 165 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.04.2023 | 175,44 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 165 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 175,44 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 166 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 04.04.2023 | 679,33 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 166 | | Predmet: | el. energia KD | | Cena s DPH: | 679,33 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 167 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 04.04.2023 | 211,45 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 167 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 211,45 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 168 | Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová | uloženie odpadu na skládku | 05.04.2023 | 2527,60 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 168 | | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | | Cena s DPH: | 2 527,60 € | | Dodávateľ: | Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová | | Dodávateľ IČO: | 48315630 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.04.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 169 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 31.03.2023 | 139,42 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 169 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 170 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | oprava kosačiek Kubota | 05.04.2023 | 178,74 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 170 | | Predmet: | oprava kosačiek Kubota | | Cena s DPH: | 178,74 € | | Dodávateľ: | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | | Dodávateľ IČO: | 11906022 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.04.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 05.05.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 171 | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | interiérové vybavenie KD - klubovňa | 15.03.2023 | 4078,97 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 171 | | Predmet: | interiérové vybavenie KD - klubovňa | | Cena s DPH: | 4 078,97 € | | Dodávateľ: | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | | Dodávateľ IČO: | 44653433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.03.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | | Dátum úhrady: | 15.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 172 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 12.04.2023 | 120,00 € | 12.04.2023 |
| Interné číslo: | 172 | | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | | Cena s DPH: | 120,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 12.04.2023 | | Dátum doručenia: | 12.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.04.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 12.04.2023 |
|
| 160 | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | online a marketingové služby | 10.04.2023 | 531,00 € | 11.04.2023 |
| Interné číslo: | 160 | | Predmet: | online a marketingové služby | | Cena s DPH: | 531,00 € | | Dodávateľ: | 24/7 online s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 45682330 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.04.2023 | | Dátum doručenia: | 11.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.04.2023 |
|
| 161 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | účelová mapa Cintorínska - Zámocká ulica | 06.04.2023 | 420,00 € | 11.04.2023 |
| Interné číslo: | 161 | | Predmet: | účelová mapa Cintorínska - Zámocká ulica | | Cena s DPH: | 420,00 € | | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | | Dodávateľ IČO: | 51838541 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.04.2023 | | Dátum doručenia: | 11.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.04.2023 |
|
| 155 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | príslušenstvo k PC | 05.04.2023 | 140,48 € | 06.04.2023 |
| Interné číslo: | 155 | | Predmet: | príslušenstvo k PC | | Cena s DPH: | 140,48 € | | Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36562939 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.04.2023 | | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.04.2023 | | Dátum úhrady: | 06.04.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
| 156 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 04.04.2023 | 1729,80 € | 06.04.2023 |
| Interné číslo: | 156 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 729,80 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
| 157 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | licencia program cintoríny | 01.04.2023 | 99,46 € | 06.04.2023 |
| Interné číslo: | 157 | | Predmet: | licencia program cintoríny | | Cena s DPH: | 99,46 € | | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | | Dodávateľ IČO: | 46919805 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
| 158 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | montáž IMS elektromera CIZS | 04.04.2023 | 132,00 € | 06.04.2023 |
| Interné číslo: | 158 | | Predmet: | montáž IMS elektromera CIZS | | Cena s DPH: | 132,00 € | | Dodávateľ: | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36361518 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | | Dátum úhrady: | 30.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
| 159 | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | konfigurácia siete PC | 31.03.2023 | 2455,00 € | 06.04.2023 |
| Interné číslo: | 159 | | Predmet: | konfigurácia siete PC | | Cena s DPH: | 2 455,00 € | | Dodávateľ: | PRO-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 51324202 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 06.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.04.2023 |
|
| 151 | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 05.04.2023 | 633,60 € | 05.04.2023 |
| Interné číslo: | 151 | | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | | Cena s DPH: | 633,60 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.04.2023 | | Dátum doručenia: | 05.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.04.2023 |
|
| 152 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz komunálneho odpadu 03/2023 | 04.04.2023 | 10700,30 € | 05.04.2023 |
| Interné číslo: | 152 | | Predmet: | vývoz komunálneho odpadu 03/2023 | | Cena s DPH: | 10 700,30 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 05.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 05.05.2023 | | Dátum úhrady: | 27.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.04.2023 |
|
| 153 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.04.2023 | 68,54 € | 05.04.2023 |
| Interné číslo: | 153 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 68,54 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | | Dátum doručenia: | 05.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 18.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 05.04.2023 |
|
| 154 | Rudolf Lužák, Stará Domovina 314/28, 919 03 Horné Orešany | úprava stien v KD lepenie tapety - klubovňa | 04.04.2023 | 300,00 € | 05.04.2023 |
| Interné číslo: | 154 | | Predmet: | úprava stien v KD lepenie tapety - klubovňa | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | Rudolf Lužák, Stará Domovina 314/28, 919 03 Horné Orešany | | Dodávateľ IČO: | 37276794 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 05.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.04.2023 |
|
| 147 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | konzultačné hodiny URBIS | 04.04.2023 | 60,00 € | 04.04.2023 |
| Interné číslo: | 147 | | Predmet: | konzultačné hodiny URBIS | | Cena s DPH: | 60,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 04.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.04.2023 |
|
| 148 | TLG POROROŠTY s.r.o., Mikovíniho 12, 917 01 Trnava | oceľový rošt pred KD | 04.04.2023 | 112,56 € | 04.04.2023 |
| Interné číslo: | 148 | | Predmet: | oceľový rošt pred KD | | Cena s DPH: | 112,56 € | | Dodávateľ: | TLG POROROŠTY s.r.o., Mikovíniho 12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 45615217 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.04.2023 | | Dátum doručenia: | 04.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 13.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.04.2023 |
|
| 149 | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | náhradné diely do KUBOTY | 09.02.2023 | 199,39 € | 04.04.2023 |
| Interné číslo: | 149 | | Predmet: | náhradné diely do KUBOTY | | Cena s DPH: | 199,39 € | | Dodávateľ: | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | | Dodávateľ IČO: | 11906022 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.02.2023 | | Dátum doručenia: | 04.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 11.03.2023 | | Dátum úhrady: | 04.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.04.2023 |
|
| 150 | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | software + PC vybavenie | 31.03.2023 | 11636,40 € | 04.04.2023 |
| Interné číslo: | 150 | | Predmet: | software + PC vybavenie | | Cena s DPH: | 11 636,40 € | | Dodávateľ: | IT-CONFIG s.r.o., Rajecká 16, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46440372 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 04.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.04.2023 | | Dátum úhrady: | 19.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.04.2023 |
|
| 138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.04.2023 | 6957,00 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 138 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 6 957,00 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.05.2023 | | Dátum úhrady: | 02.05.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 139 | NOEXIST DESIGN s.r.o., Ľudovíta Okánika 14, 949 01 Nitra | znak do miestnosti v KD - klubovňa | 03.04.2023 | 48,00 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 139 | | Predmet: | znak do miestnosti v KD - klubovňa | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | NOEXIST DESIGN s.r.o., Ľudovíta Okánika 14, 949 01 Nitra | | Dodávateľ IČO: | 52414043 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 10.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 140 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | systémová podpora URBIS | 03.04.2023 | 535,80 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 140 | | Predmet: | systémová podpora URBIS | | Cena s DPH: | 535,80 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 141 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | vývoz BRO odpadu | 03.04.2023 | 920,00 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 141 | | Predmet: | vývoz BRO odpadu | | Cena s DPH: | 920,00 € | | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 50240064 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 142 | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | 31.03.2023 | 300,00 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 142 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť mesačný paušál | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o., Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 143 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 03.04.2023 | 1662,71 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 143 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 662,71 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.04.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.04.2023 | | Dátum úhrady: | 17.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 144 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | paušálny poplatok za službu odchyt psov | 01.04.2023 | 85,00 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 144 | | Predmet: | paušálny poplatok za službu odchyt psov | | Cena s DPH: | 85,00 € | | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 52823831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.04.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 145 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | služby technika PO a BOZP 1.Q | 31.03.2023 | 216,00 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 145 | | Predmet: | služby technika PO a BOZP 1.Q | | Cena s DPH: | 216,00 € | | Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 51430347 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 146 | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných toaliet cintorín | 31.03.2023 | 98,40 € | 03.04.2023 |
| Interné číslo: | 146 | | Predmet: | prenájom mobilných toaliet cintorín | | Cena s DPH: | 98,40 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46492712 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 03.04.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.04.2023 |
|
| 137 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | odborné školenie URBIS | 31.03.2023 | 120,00 € | 31.03.2023 |
| Interné číslo: | 137 | | Predmet: | odborné školenie URBIS | | Cena s DPH: | 120,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.03.2023 | | Dátum doručenia: | 31.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 31.03.2023 |
|
| 135 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 29.03.2023 | 104,21 € | 30.03.2023 |
| Interné číslo: | 135 | | Predmet: | el. energia KD | | Cena s DPH: | 104,21 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 29.03.2023 | | Dátum doručenia: | 30.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.04.2023 | | Dátum úhrady: | 12.04.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 30.03.2023 |
|
| 136 | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | podlaha do KD - klubovňa | 29.03.2023 | 4078,97 € | 30.03.2023 |
| Interné číslo: | 136 | | Predmet: | podlaha do KD - klubovňa | | Cena s DPH: | 4 078,97 € | | Dodávateľ: | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | | Dodávateľ IČO: | 44653433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 29.03.2023 | | Dátum doručenia: | 30.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 30.03.2023 |
|
| 134 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zabezpečenie zberu použitých textílií 03/2023 | 15.03.2023 | 48,00 € | 28.03.2023 |
| Interné číslo: | 134 | | Predmet: | zabezpečenie zberu použitých textílií 03/2023 | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | | Dodávateľ IČO: | 50383230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.03.2023 | | Dátum doručenia: | 28.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.03.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.03.2023 |
|
| 132 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie odpadu na skládku | 15.03.2023 | 1255,31 € | 27.03.2023 |
| Interné číslo: | 132 | | Predmet: | uloženie odpadu na skládku | | Cena s DPH: | 1 255,31 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.03.2023 | | Dátum doručenia: | 27.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.03.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 27.03.2023 |
|
| 133 | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | plech na strechu DHZ - záloha | 23.03.2023 | 2100,00 € | 27.03.2023 |
| Interné číslo: | 133 | | Predmet: | plech na strechu DHZ - záloha | | Cena s DPH: | 2 100,00 € | | Dodávateľ: | MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín | | Dodávateľ IČO: | 36619370 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.03.2023 | | Dátum doručenia: | 27.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | | Dátum úhrady: | 28.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 27.03.2023 |
|
| 131 | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | termostatické hlavice do múzeum | 23.03.2023 | 360,80 € | 24.03.2023 |
| Interné číslo: | 131 | | Predmet: | termostatické hlavice do múzeum | | Cena s DPH: | 360,80 € | | Dodávateľ: | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 45921849 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.03.2023 | | Dátum doručenia: | 24.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.04.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.03.2023 |
|
| 127 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2651 | 23.03.2023 | 51,26 € | 23.03.2023 |
| Interné číslo: | 127 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2651 | | Cena s DPH: | 51,26 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.03.2023 | | Dátum doručenia: | 23.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.04.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.03.2023 |
|
| 128 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | nájom SHARP MX - 2630 | 23.03.2023 | 52,06 € | 23.03.2023 |
| Interné číslo: | 128 | | Predmet: | nájom SHARP MX - 2630 | | Cena s DPH: | 52,06 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.03.2023 | | Dátum doručenia: | 23.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 22.04.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.03.2023 |
|
| 129 | My Tech sk s.r.o., Mikovíniho 22, 917 02 Trnava | oprava plyn.kotla NB 6bj | 22.03.2023 | 405,00 € | 23.03.2023 |
| Interné číslo: | 129 | | Predmet: | oprava plyn.kotla NB 6bj | | Cena s DPH: | 405,00 € | | Dodávateľ: | My Tech sk s.r.o., Mikovíniho 22, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 54425247 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.03.2023 | | Dátum doručenia: | 23.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.04.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.03.2023 |
|
| 130 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.. Cabaj 504, 951 17 Cabaj - Čápor | elektródy do defibrilátora | 22.03.2023 | 115,20 € | 23.03.2023 |
| Interné číslo: | 130 | | Predmet: | elektródy do defibrilátora | | Cena s DPH: | 115,20 € | | Dodávateľ: | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.. Cabaj 504, 951 17 Cabaj - Čápor | | Dodávateľ IČO: | 36246590 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.03.2023 | | Dátum doručenia: | 23.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 05.04.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.03.2023 |
|
| 126 | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | čistenie a monitoring kanalizácie KD | 13.03.2023 | 191,88 € | 22.03.2023 |
| Interné číslo: | 126 | | Predmet: | čistenie a monitoring kanalizácie KD | | Cena s DPH: | 191,88 € | | Dodávateľ: | SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36233800 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.03.2023 | | Dátum doručenia: | 22.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.04.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 22.03.2023 |
|
| 123 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | účelová mapa Cintorínska - Zámocká ulica | 20.03.2023 | 540,00 € | 21.03.2023 |
| Interné číslo: | 123 | | Predmet: | účelová mapa Cintorínska - Zámocká ulica | | Cena s DPH: | 540,00 € | | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 607/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | | Dodávateľ IČO: | 51838541 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.03.2023 | | Dátum doručenia: | 21.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.03.2023 |
|
| 124 | Štefan Pašek Stavox, 919 03 Horné Orešany 592 | oprava oplechovania na budove školskej telocvične | 21.03.2023 | 300,00 € | 21.03.2023 |
| Interné číslo: | 124 | | Predmet: | oprava oplechovania na budove školskej telocvične | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | Štefan Pašek Stavox, 919 03 Horné Orešany 592 | | Dodávateľ IČO: | 47062878 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.03.2023 | | Dátum doručenia: | 21.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 31.03.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 21.03.2023 |
|
| 125 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.03.2023 | 324,10 € | 21.03.2023 |
| Interné číslo: | 125 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 324,10 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.03.2023 | | Dátum doručenia: | 21.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.04.2023 | | Dátum úhrady: | 30.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 21.03.2023 |
|
| 121 | MGM Europe s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr | vizitky | 01.02.2023 | 24,09 € | 20.03.2023 |
| Interné číslo: | 121 | | Predmet: | vizitky | | Cena s DPH: | 24,09 € | | Dodávateľ: | MGM Europe s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr | | Dodávateľ IČO: | 36564796 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | | Dátum doručenia: | 20.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.03.2023 |
|
| 122 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | prechod na vyšší produkt | 20.03.2023 | 194,14 € | 20.03.2023 |
| Interné číslo: | 122 | | Predmet: | prechod na vyšší produkt | | Cena s DPH: | 194,14 € | | Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 31333532 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.03.2023 | | Dátum doručenia: | 20.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.03.2023 |
|
| 120 | Mgr. Milan Petráš, advokát, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 02/2023 | 15.03.2023 | 663,88 € | 17.03.2023 |
| Interné číslo: | 120 | | Predmet: | právne služby 02/2023 | | Cena s DPH: | 663,88 € | | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, advokát, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 37928473 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.03.2023 | | Dátum doručenia: | 17.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | | Dátum úhrady: | 03.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 17.03.2023 |
|
| 119 | GoldSolutions s.r.o., Lískovec 393, 738 01 Frýdek - Místek, ČR | fototapeta KD - klubovňa | 16.03.2023 | 222,00 € | 16.03.2023 |
| Interné číslo: | 119 | | Predmet: | fototapeta KD - klubovňa | | Cena s DPH: | 222,00 € | | Dodávateľ: | GoldSolutions s.r.o., Lískovec 393, 738 01 Frýdek - Místek, ČR | | Dodávateľ IČO: | 29460522 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.03.2023 | | Dátum doručenia: | 16.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.04.2023 | | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 16.03.2023 |
|
| 115 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | toner do tlačiarní | 13.03.2023 | 292,96 € | 14.03.2023 |
| Interné číslo: | 115 | | Predmet: | toner do tlačiarní | | Cena s DPH: | 292,96 € | | Dodávateľ: | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 35958120 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.03.2023 | | Dátum doručenia: | 14.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.03.2023 |
|
| 116 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | paušálny poplatok za službu odchyt psov | 01.03.2023 | 85,00 € | 14.03.2023 |
| Interné číslo: | 116 | | Predmet: | paušálny poplatok za službu odchyt psov | | Cena s DPH: | 85,00 € | | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 52823831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | | Dátum doručenia: | 14.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.03.2023 |
|
| 117 | Združenie prevádzkovateľov kín v SR, Kamenné polo 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš | členský príspevok Kino Zora | 09.03.2023 | 20,00 € | 14.03.2023 |
| Interné číslo: | 117 | | Predmet: | členský príspevok Kino Zora | | Cena s DPH: | 20,00 € | | Dodávateľ: | Združenie prevádzkovateľov kín v SR, Kamenné polo 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš | | Dodávateľ IČO: | 31268251 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.03.2023 | | Dátum doručenia: | 14.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.03.2023 |
|
| 118 | Microsoft Ireland Operatins Limited, South County Business Park, Dublin 18, D18 P521 Ireland | licencia Business Basic | 02.03.2023 | 73,44 € | 14.03.2023 |
| Interné číslo: | 118 | | Predmet: | licencia Business Basic | | Cena s DPH: | 73,44 € | | Dodávateľ: | Microsoft Ireland Operatins Limited, South County Business Park, Dublin 18, D18 P521 Ireland | | Dodávateľ IČO: | 4020106244 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.03.2023 | | Dátum doručenia: | 14.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.03.2023 | | Dátum úhrady: | 13.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 14.03.2023 |
|
| 113 | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | činnosť DPO | 11.03.2023 | 144,00 € | 13.03.2023 |
| Interné číslo: | 113 | | Predmet: | činnosť DPO | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.03.2023 | | Dátum doručenia: | 13.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.03.2023 |
|
| 114 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 09.03.2023 | 1662,71 € | 13.03.2023 |
| Interné číslo: | 114 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 662,71 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.03.2023 | | Dátum doručenia: | 13.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.03.2023 | | Dátum úhrady: | 23.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 13.03.2023 |
|
| 109 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | ročný prístup na Verejnú správu SR | 05.03.2023 | 204,00 € | 10.03.2023 |
| Interné číslo: | 109 | | Predmet: | ročný prístup na Verejnú správu SR | | Cena s DPH: | 204,00 € | | Dodávateľ: | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | | Dodávateľ IČO: | 31592503 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | | Dátum doručenia: | 10.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.03.2023 | | Dátum úhrady: | 11.04.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
|
| 110 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia CIZS | 07.03.2023 | 188,34 € | 10.03.2023 |
| Interné číslo: | 110 | | Predmet: | el. energia CIZS | | Cena s DPH: | 188,34 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.03.2023 | | Dátum doručenia: | 10.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
|
| 111 | AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, P.O.BOX 17, 821 07 Bratislava 214 | odborná servisná prehliadka DHZ IVECO | 07.03.2023 | 593,72 € | 10.03.2023 |
| Interné číslo: | 111 | | Predmet: | odborná servisná prehliadka DHZ IVECO | | Cena s DPH: | 593,72 € | | Dodávateľ: | AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, P.O.BOX 17, 821 07 Bratislava 214 | | Dodávateľ IČO: | 17329477 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.03.2023 | | Dátum doručenia: | 10.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
|
| 112 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | prevod účtovných údajov | 10.03.2023 | 240,00 € | 10.03.2023 |
| Interné číslo: | 112 | | Predmet: | prevod účtovných údajov | | Cena s DPH: | 240,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.03.2023 | | Dátum doručenia: | 10.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.03.2023 |
|
| 98 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | aktualizácia programu ASPI rok 2023 | 06.03.2023 | 546,00 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 98 | | Predmet: | aktualizácia programu ASPI rok 2023 | | Cena s DPH: | 546,00 € | | Dodávateľ: | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | | Dodávateľ IČO: | 31348262 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 99 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.03.2023 | 68,96 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 99 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 68,96 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 100 | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku v obci | 28.02.2023 | 139,42 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 100 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku v obci | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 101 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 28.02.2023 | 2077,65 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 101 | | Predmet: | uloženie KO na skládku | | Cena s DPH: | 2 077,65 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 102 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 05.03.2023 | 577,82 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 102 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 577,82 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 103 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.03.2023 | 249,79 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 103 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 249,79 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 104 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.03.2023 | 237,28 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 104 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 237,28 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 105 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia VO | 05.03.2023 | 1265,56 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 105 | | Predmet: | el. energia VO | | Cena s DPH: | 1 265,56 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 106 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia KD | 05.03.2023 | 773,16 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 106 | | Predmet: | el. energia KD | | Cena s DPH: | 773,16 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 107 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia OŠK | 05.03.2023 | 565,26 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 107 | | Predmet: | el. energia OŠK | | Cena s DPH: | 565,26 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 108 | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | podlaha do KD - klubovňa záloha | 09.03.2023 | 4078,97 € | 09.03.2023 |
| Interné číslo: | 108 | | Predmet: | podlaha do KD - klubovňa záloha | | Cena s DPH: | 4 078,97 € | | Dodávateľ: | COM Interiér, s.r.o., Holubyho 11, 902 01 Pezinok 1 | | Dodávateľ IČO: | 44653433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.03.2023 | | Dátum doručenia: | 09.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.03.2023 | | Dátum úhrady: | 15.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.03.2023 |
|
| 97 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | vývoz BRO odpadu | 06.03.2023 | 536,00 € | 08.03.2023 |
| Interné číslo: | 97 | | Predmet: | vývoz BRO odpadu | | Cena s DPH: | 536,00 € | | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 50240064 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.03.2023 | | Dátum doručenia: | 08.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 08.03.2023 |
|
| 96 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | el. energia v obci | 05.03.2023 | 2067,89 € | 07.03.2023 |
| Interné číslo: | 96 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 2 067,89 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.03.2023 | | Dátum doručenia: | 07.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 20.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.03.2023 |
|
| 91 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 02/2023 | 03.03.2023 | 8483,87 € | 06.03.2023 |
| Interné číslo: | 91 | | Predmet: | vývoz KO 02/2023 | | Cena s DPH: | 8 483,87 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.03.2023 | | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.04.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
| 92 | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | posypová drť | 28.02.2023 | 144,00 € | 06.03.2023 |
| Interné číslo: | 92 | | Predmet: | posypová drť | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 52756653 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
| 93 | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | CIZS - oprava výťahu | 28.02.2023 | 38,88 € | 06.03.2023 |
| Interné číslo: | 93 | | Predmet: | CIZS - oprava výťahu | | Cena s DPH: | 38,88 € | | Dodávateľ: | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 31419143 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
| 94 | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | CIZS - odborná prehliadka IQ výťah | 28.02.2023 | 129,60 € | 06.03.2023 |
| Interné číslo: | 94 | | Predmet: | CIZS - odborná prehliadka IQ výťah | | Cena s DPH: | 129,60 € | | Dodávateľ: | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 31419143 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
| 95 | Štefan Pašek Drevox HBP, 919 03 Horné Orešany 599 | rekonštrukcia dverí v KD - sobáška | 06.03.2023 | 1524,00 € | 06.03.2023 |
| Interné číslo: | 95 | | Predmet: | rekonštrukcia dverí v KD - sobáška | | Cena s DPH: | 1 524,00 € | | Dodávateľ: | Štefan Pašek Drevox HBP, 919 03 Horné Orešany 599 | | Dodávateľ IČO: | 17699533 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.03.2023 | | Dátum doručenia: | 06.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 21.03.2023 | | Dátum úhrady: | 21.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.03.2023 |
|
| 86 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | 02.03.2023 | 633,60 € | 03.03.2023 |
| Interné číslo: | 86 | | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | | Cena s DPH: | 633,60 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.03.2023 | | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
| 87 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných WC cintorín | 28.02.2023 | 146,40 € | 03.03.2023 |
| Interné číslo: | 87 | | Predmet: | prenájom mobilných WC cintorín | | Cena s DPH: | 146,40 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46492712 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
| 88 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | kontrola hasiacich prístrojov | 28.02.2023 | 661,20 € | 03.03.2023 |
| Interné číslo: | 88 | | Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov | | Cena s DPH: | 661,20 € | | Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 51430347 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
| 89 | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | software | 01.03.2023 | 768,00 € | 03.03.2023 |
| Interné číslo: | 89 | | Predmet: | software | | Cena s DPH: | 768,00 € | | Dodávateľ: | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | | Dodávateľ IČO: | 36535605 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
| 90 | Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava | nákup dielňa - diaľkomer | 01.03.2023 | 83,80 € | 03.03.2023 |
| Interné číslo: | 90 | | Predmet: | nákup dielňa - diaľkomer | | Cena s DPH: | 83,80 € | | Dodávateľ: | Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 47608544 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | | Dátum doručenia: | 03.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 03.03.2023 |
|
| 83 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.03.2023 | 6957,00 € | 02.03.2023 |
| Interné číslo: | 83 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 6 957,00 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 31.03.2023 | | Dátum úhrady: | 31.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
| 84 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | program matrika | 28.02.2023 | 33,60 € | 02.03.2023 |
| Interné číslo: | 84 | | Predmet: | program matrika | | Cena s DPH: | 33,60 € | | Dodávateľ: | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | | Dodávateľ IČO: | 00162957 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
| 85 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | tonery do tlačiarní 14 ks | 01.03.2023 | 1232,68 € | 02.03.2023 |
| Interné číslo: | 85 | | Predmet: | tonery do tlačiarní 14 ks | | Cena s DPH: | 1 232,68 € | | Dodávateľ: | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 35958120 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | | Dátum doručenia: | 02.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 02.03.2023 |
|
| 80 | Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava | software Kino ZORA | 01.03.2023 | 540,00 € | 01.03.2023 |
| Interné číslo: | 80 | | Predmet: | software Kino ZORA | | Cena s DPH: | 540,00 € | | Dodávateľ: | Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 48298034 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.03.2023 | | Dátum doručenia: | 01.03.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.03.2023 |
|
| 78 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | výrub stromov | 27.02.2023 | 247,00 € | 28.02.2023 |
| Interné číslo: | 78 | | Predmet: | výrub stromov | | Cena s DPH: | 247,00 € | | Dodávateľ: | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560 | | Dodávateľ IČO: | 17668816 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.02.2023 | | Dátum doručenia: | 28.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.02.2023 |
|
| 81 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651 | 28.02.2023 | 97,08 € | 28.02.2023 |
| Interné číslo: | 81 | | Predmet: | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651 | | Cena s DPH: | 97,08 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2023 | | Dátum doručenia: | 28.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 28.02.2023 |
|
| 79 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 15.02.2023 | 2099,92 € | 27.02.2023 |
| Interné číslo: | 79 | | Predmet: | uloženie KO na skládku | | Cena s DPH: | 2 099,92 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | | Dátum doručenia: | 27.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 27.02.2023 |
|
| 69 | MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenice | kastrácia mačiek | 24.02.2023 | 216,00 € | 24.02.2023 |
| Interné číslo: | 69 | | Predmet: | kastrácia mačiek | | Cena s DPH: | 216,00 € | | Dodávateľ: | MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 861/14, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 33551791 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
| 74 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2630 | 24.02.2023 | 52,06 € | 24.02.2023 |
| Interné číslo: | 74 | | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2630 | | Cena s DPH: | 52,06 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
| 75 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2651 | 24.02.2023 | 51,26 € | 24.02.2023 |
| Interné číslo: | 75 | | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2651 | | Cena s DPH: | 51,26 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
| 76 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630 | 24.02.2023 | 55,75 € | 24.02.2023 |
| Interné číslo: | 76 | | Predmet: | poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630 | | Cena s DPH: | 55,75 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 26.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
| 77 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | licencia na PC | 24.02.2023 | 579,07 € | 24.02.2023 |
| Interné číslo: | 77 | | Predmet: | licencia na PC | | Cena s DPH: | 579,07 € | | Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 31333532 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.02.2023 | | Dátum doručenia: | 24.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 10.03.2023 | | Dátum úhrady: | 15.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.02.2023 |
|
| 66 | KALDO - INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava | predaj pozemku | 20.01.2023 | 1,00 € | 23.02.2023 |
| Interné číslo: | 66 | | Predmet: | predaj pozemku | | Cena s DPH: | 1,00 € | | Dodávateľ: | KALDO - INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 48172821 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.01.2023 | | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
| 67 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zber textílií 02/2023 | 15.02.2023 | 48,00 € | 23.02.2023 |
| Interné číslo: | 67 | | Predmet: | zber textílií 02/2023 | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | | Dodávateľ IČO: | 50373230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
| 68 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | licencia rozhlas | 23.02.2023 | 15,96 € | 23.02.2023 |
| Interné číslo: | 68 | | Predmet: | licencia rozhlas | | Cena s DPH: | 15,96 € | | Dodávateľ: | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 00178454 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.02.2023 | | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 10.03.2023 | | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
| 70 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | školenie k programu URBIS | 23.02.2023 | 60,00 € | 23.02.2023 |
| Interné číslo: | 70 | | Predmet: | školenie k programu URBIS | | Cena s DPH: | 60,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.02.2023 | | Dátum doručenia: | 23.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 09.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 23.02.2023 |
|
| 65 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | doména smolenice.com | 22.02.2023 | 13,19 € | 22.02.2023 |
| Interné číslo: | 65 | | Predmet: | doména smolenice.com | | Cena s DPH: | 13,19 € | | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36421928 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
| 71 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | informačný systém URBIS | 22.02.2023 | 1700,00 € | 22.02.2023 |
| Interné číslo: | 71 | | Predmet: | informačný systém URBIS | | Cena s DPH: | 1 700,00 € | | Dodávateľ: | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | | Dodávateľ IČO: | 36041688 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
| 72 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | čistenie kanalizácie | 22.02.2023 | 1090,44 € | 22.02.2023 |
| Interné číslo: | 72 | | Predmet: | čistenie kanalizácie | | Cena s DPH: | 1 090,44 € | | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | | Dodávateľ IČO: | 36252484 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.02.2023 | | Dátum doručenia: | 22.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 08.03.2023 | | Dátum úhrady: | 14.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 22.02.2023 |
|
| 63 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.02.2023 | 322,20 € | 21.02.2023 |
| Interné číslo: | 63 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 322,20 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.02.2023 | | Dátum doručenia: | 21.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 04.03.2023 | | Dátum úhrady: | 02.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 21.02.2023 |
|
| 64 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 17.02.2023 | 1662,71 € | 21.02.2023 |
| Interné číslo: | 64 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 662,71 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 17.02.2023 | | Dátum doručenia: | 21.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 21.02.2023 |
|
| 60 | ITuin s.r.o., Holubyho 1191/12A, 920 03 Hlohovec | kontrola stavu počítačovej siete | 18.02.2023 | 300,00 € | 20.02.2023 |
| Interné číslo: | 60 | | Predmet: | kontrola stavu počítačovej siete | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | ITuin s.r.o., Holubyho 1191/12A, 920 03 Hlohovec | | Dodávateľ IČO: | 51726301 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.02.2023 | | Dátum doručenia: | 20.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.03.2023 | | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.02.2023 |
|
| 62 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín | odborná príprava kurič | 15.02.2023 | 84,00 € | 20.02.2023 |
| Interné číslo: | 62 | | Predmet: | odborná príprava kurič | | Cena s DPH: | 84,00 € | | Dodávateľ: | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 36365289 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | | Dátum doručenia: | 20.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.03.2023 | | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.02.2023 |
|
| 61 | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 01/2023 | 15.02.2023 | 663,88 € | 17.02.2023 |
| Interné číslo: | 61 | | Predmet: | právne služby 01/2023 | | Cena s DPH: | 663,88 € | | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 37928473 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.02.2023 | | Dátum doručenia: | 17.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.03.2023 | | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 17.02.2023 |
|
| 59 | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku | 30.01.2023 | 139,42 € | 15.02.2023 |
| Interné číslo: | 59 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | | Dátum doručenia: | 15.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 21.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 15.02.2023 |
|
| 58 | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | Knihy doplatok Čarovná Trnava | 09.02.2023 | 528,00 € | 14.02.2023 |
| Interné číslo: | 58 | | Predmet: | Knihy doplatok Čarovná Trnava | | Cena s DPH: | 528,00 € | | Dodávateľ: | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | | Dodávateľ IČO: | 36754749 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.02.2023 | | Dátum doručenia: | 14.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 02.03.2023 | | Dátum úhrady: | 02.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 14.02.2023 |
|
| 54 | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | činnosť DPO 01/2023 | 10.02.2023 | 144,00 € | 13.02.2023 |
| Interné číslo: | 54 | | Predmet: | činnosť DPO 01/2023 | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.02.2023 | | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
| 55 | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | zimná údržba posyp | 31.01.2023 | 240,00 € | 13.02.2023 |
| Interné číslo: | 55 | | Predmet: | zimná údržba posyp | | Cena s DPH: | 240,00 € | | Dodávateľ: | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 52756653 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
| 56 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | cintorín nastavenie programu | 07.02.2023 | 24,00 € | 13.02.2023 |
| Interné číslo: | 56 | | Predmet: | cintorín nastavenie programu | | Cena s DPH: | 24,00 € | | Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | | Dodávateľ IČO: | 46919805 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.02.2023 | | Dátum doručenia: | 13.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.02.2023 |
|
| 52 | Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava | elektronizácia služieb za 1.štvrťrok 2023 | 07.02.2023 | 540,00 € | 10.02.2023 |
| Interné číslo: | 52 | | Predmet: | elektronizácia služieb za 1.štvrťrok 2023 | | Cena s DPH: | 540,00 € | | Dodávateľ: | Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35795174 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.02.2023 | | Dátum doručenia: | 10.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.03.2023 | | Dátum úhrady: | 16.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.02.2023 |
|
| 53 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp | 09.02.2023 | 108,00 € | 10.02.2023 |
| Interné číslo: | 53 | | Predmet: | zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp | | Cena s DPH: | 108,00 € | | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 00208248 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.02.2023 | | Dátum doručenia: | 10.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.02.2023 | | Dátum úhrady: | 23.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.02.2023 |
|
| 51 | Anton Ježík A+J, Budovateľská 53, 919 04 Smolenice | výroba kľúčov nová vložka CIZS | 06.02.2023 | 113,50 € | 09.02.2023 |
| Interné číslo: | 51 | | Predmet: | výroba kľúčov nová vložka CIZS | | Cena s DPH: | 113,50 € | | Dodávateľ: | Anton Ježík A+J, Budovateľská 53, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 37291246 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | | Dátum doručenia: | 09.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 09.02.2023 |
|
| 50 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory | 01.02.2023 | 68,54 € | 08.02.2023 |
| Interné číslo: | 50 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 68,54 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
| 43 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v OŠK | 05.02.2023 | 525,54 € | 08.02.2023 |
| Interné číslo: | 43 | | Predmet: | el. energia v OŠK | | Cena s DPH: | 525,54 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
| 44 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v zdrav. stredisko | 05.02.2023 | 238,57 € | 08.02.2023 |
| Interné číslo: | 44 | | Predmet: | el. energia v zdrav. stredisko | | Cena s DPH: | 238,57 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
| 45 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 1427,11 € | 08.02.2023 |
| Interné číslo: | 45 | | Predmet: | el. energia v VO | | Cena s DPH: | 1 427,11 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
| 46 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 260,09 € | 08.02.2023 |
| Interné číslo: | 46 | | Predmet: | el. energia v VO | | Cena s DPH: | 260,09 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
| 47 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v KD | 05.02.0023 | 901,68 € | 08.02.2023 |
| Interné číslo: | 47 | | Predmet: | el. energia v KD | | Cena s DPH: | 901,68 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.0023 | | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
| 48 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 299,09 € | 08.02.2023 |
| Interné číslo: | 48 | | Predmet: | el. energia v VO | | Cena s DPH: | 299,09 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
| 49 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 05.02.2023 | 683,63 € | 08.02.2023 |
| Interné číslo: | 49 | | Predmet: | el. energia v VO | | Cena s DPH: | 683,63 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | | Dátum doručenia: | 08.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 08.02.2023 |
|
| 38 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 05.02.2023 | 2320,93 € | 07.02.2023 |
| Interné číslo: | 38 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 2 320,93 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.2023 | | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 20.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
| 39 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 01/2023 | 06.02.2023 | 8604,83 € | 07.02.2023 |
| Interné číslo: | 39 | | Predmet: | vývoz KO 01/2023 | | Cena s DPH: | 8 604,83 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 09.03.2023 | | Dátum úhrady: | 09.03.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
| 40 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | prenájom mobilných WC cintorín | 31.01.2023 | 98,40 € | 07.02.2023 |
| Interné číslo: | 40 | | Predmet: | prenájom mobilných WC cintorín | | Cena s DPH: | 98,40 € | | Dodávateľ: | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46492712 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
| 41 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 31.01.2023 | 1980,79 € | 07.02.2023 |
| Interné číslo: | 41 | | Predmet: | uloženie KO na skládku | | Cena s DPH: | 1 980,79 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
| 42 | Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava | prenájom pozemku BIKESCHARING | 31.01.2023 | 50,00 € | 07.02.2023 |
| Interné číslo: | 42 | | Predmet: | prenájom pozemku BIKESCHARING | | Cena s DPH: | 50,00 € | | Dodávateľ: | Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 31364501 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | | Dátum doručenia: | 07.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 07.02.2023 |
|
| 36 | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | označenie ulíc informačné tabule | 31.01.2023 | 192,00 € | 06.02.2023 |
| Interné číslo: | 36 | | Predmet: | označenie ulíc informačné tabule | | Cena s DPH: | 192,00 € | | Dodávateľ: | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47591099 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | | Dátum doručenia: | 06.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.02.2023 |
|
| 37 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | 06.02.2023 | 792,00 € | 06.02.2023 |
| Interné číslo: | 37 | | Predmet: | vývoz biologicky rozložiteľného odpadu | | Cena s DPH: | 792,00 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.02.2023 | | Dátum doručenia: | 06.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 20.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 06.02.2023 |
|
| 30 | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | prenájom kontajnera | 01.02.2023 | 460,00 € | 02.02.2023 |
| Interné číslo: | 30 | | Predmet: | prenájom kontajnera | | Cena s DPH: | 460,00 € | | Dodávateľ: | Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 50240064 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
| 31 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 31.01.2023 | 1362,71 € | 02.02.2023 |
| Interné číslo: | 31 | | Predmet: | el. energia v obci | | Cena s DPH: | 1 362,71 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
| 32 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 31.01.2023 | 300,00 € | 02.02.2023 |
| Interné číslo: | 32 | | Predmet: | el. energia v VO | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
| 33 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 01.02.2023 | 6957,00 € | 02.02.2023 |
| Interné číslo: | 33 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 6 957,00 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.03.2023 | | Dátum úhrady: | 03.03.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
| 34 | i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | kybernetická bezpečnosť | 31.01.2023 | 300,00 € | 02.02.2023 |
| Interné číslo: | 34 | | Predmet: | kybernetická bezpečnosť | | Cena s DPH: | 300,00 € | | Dodávateľ: | i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50176382 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.01.2023 | | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
| 35 | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | účelová mapa Zámocká ulica | 30.01.2023 | 516,00 € | 02.02.2023 |
| Interné číslo: | 35 | | Predmet: | účelová mapa Zámocká ulica | | Cena s DPH: | 516,00 € | | Dodávateľ: | BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice | | Dodávateľ IČO: | 51838541 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | | Dátum doručenia: | 02.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 02.02.2023 |
|
| 26 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | odhrńanie snehu | 30.01.2023 | 672,00 € | 01.02.2023 |
| Interné číslo: | 26 | | Predmet: | odhrńanie snehu | | Programovy rozpočet: | 7 | | Položka: | 635006 | | Cena s DPH: | 672,00 € | | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 00208248 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
| 27 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci | 27.01.2023 | 271,78 € | 01.02.2023 |
| Interné číslo: | 27 | | Predmet: | plyn v obci | | Cena s DPH: | 271,78 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35910739 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.01.2023 | | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.02.2023 | | Dátum úhrady: | 27.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
| 28 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | odchyt psov | 01.02.2023 | 85,00 € | 01.02.2023 |
| Interné číslo: | 28 | | Predmet: | odchyt psov | | Cena s DPH: | 85,00 € | | Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | | Dodávateľ IČO: | 52823831 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.02.2023 | | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 15.02.2023 | | Dátum úhrady: | 15.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
| 29 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | doména kinozora.sk | 30.01.2023 | 15,59 € | 01.02.2023 |
| Interné číslo: | 29 | | Predmet: | doména kinozora.sk | | Cena s DPH: | 15,59 € | | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36421928 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.01.2023 | | Dátum doručenia: | 01.02.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 01.02.2023 |
|
| 23 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | vedenie účtu CP | 31.12.2022 | 432,00 € | 26.01.2023 |
| Interné číslo: | 23 | | Predmet: | vedenie účtu CP | | Cena s DPH: | 432,00 € | | Dodávateľ: | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 31338976 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 28.02.2023 | | Dátum úhrady: | 28.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
| 24 | ELVYT, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 Trnava | oprava výťahu CIZS | 23.01.2023 | 102,96 € | 26.01.2023 |
| Interné číslo: | 24 | | Predmet: | oprava výťahu CIZS | | Cena s DPH: | 102,96 € | | Dodávateľ: | ELVYT, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 31419143 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.01.2023 | | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.02.2023 | | Dátum úhrady: | 06.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
| 25 | Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnava | členský príspevok na rok 2023 | 23.01.2023 | 1294,80 € | 26.01.2023 |
| Interné číslo: | 25 | | Predmet: | členský príspevok na rok 2023 | | Cena s DPH: | 1 294,80 € | | Dodávateľ: | Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 42288924 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.01.2023 | | Dátum doručenia: | 26.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 06.02.2023 | | Dátum úhrady: | 06.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 26.01.2023 |
|
| 19 | Projects, s.r.o., Marnita Granca 15, 841 02 Bratislava | samolepiace známky na smetné nádoby | 25.01.2023 | 123,05 € | 25.01.2023 |
| Interné číslo: | 19 | | Predmet: | samolepiace známky na smetné nádoby | | Cena s DPH: | 123,05 € | | Dodávateľ: | Projects, s.r.o., Marnita Granca 15, 841 02 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 43954782 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
| 20 | RIOS spol. s r.o. , SNO 87, 919 04 Smolenice | referendum občerstvenie komisií | 25.01.2023 | 268,20 € | 25.01.2023 |
| Interné číslo: | 20 | | Predmet: | referendum občerstvenie komisií | | Cena s DPH: | 268,20 € | | Dodávateľ: | RIOS spol. s r.o. , SNO 87, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47734833 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 08.02.2023 | | Dátum úhrady: | 08.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
| 21 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2630 | 25.01.2023 | 52,06 € | 25.01.2023 |
| Interné číslo: | 21 | | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2630 | | Cena s DPH: | 52,06 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
| 22 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | nájom kopírka SHARP MX 2651 | 25.01.2023 | 51,26 € | 25.01.2023 |
| Interné číslo: | 22 | | Predmet: | nájom kopírka SHARP MX 2651 | | Cena s DPH: | 51,26 € | | Dodávateľ: | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2 | | Dodávateľ IČO: | 48093891 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.01.2023 | | Dátum doručenia: | 25.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.02.2023 | | Dátum úhrady: | 24.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 25.01.2023 |
|
| 18 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 15.01.2023 | 3326,18 € | 24.01.2023 |
| Interné číslo: | 18 | | Predmet: | uloženie KO na skládku | | Cena s DPH: | 3 326,18 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.01.2023 | | Dátum doručenia: | 24.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 24.01.2023 |
|
| 16 | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | disk do PC dane | 18.01.2023 | 66,30 € | 23.01.2023 |
| Interné číslo: | 16 | | Predmet: | disk do PC dane | | Cena s DPH: | 66,30 € | | Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36562939 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | | Dátum doručenia: | 23.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | | Spôsob úhrady: | dobierka | | Dátum zverejnenia: | 23.01.2023 |
|
| 12 | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | právne služby 12/2022 | 16.01.2023 | 663,88 € | 20.01.2023 |
| Interné číslo: | 12 | | Predmet: | právne služby 12/2022 | | Cena s DPH: | 663,88 € | | Dodávateľ: | Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 37928473 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 31.01.2023 | | Dátum úhrady: | 31.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
| 13 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci vyúčtovanie | 31.12.2022 | 510,37 € | 20.01.2023 |
| Interné číslo: | 13 | | Predmet: | vodné v obci vyúčtovanie | | Cena s DPH: | 510,37 € | | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | | Dodávateľ IČO: | 36252484 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
| 14 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | vodné v obci vyúčtovanie - kotolňa | 31.12.2022 | - | 20.01.2023 |
| Interné číslo: | 14 | | Predmet: | vodné v obci vyúčtovanie - kotolňa | | Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | | Dodávateľ IČO: | 36252484 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 29.01.2023 | | Dátum úhrady: | 29.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
| 15 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. hovory | 18.01.2023 | 321,66 € | 20.01.2023 |
| Interné číslo: | 15 | | Predmet: | tel. hovory | | Cena s DPH: | 321,66 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | | Dátum doručenia: | 20.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | | Dátum úhrady: | 01.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 20.01.2023 |
|
| 7 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | kancelárske potreby | 18.01.2023 | 551,76 € | 19.01.2023 |
| Interné číslo: | 7 | | Predmet: | kancelárske potreby | | Cena s DPH: | 551,76 € | | Dodávateľ: | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35710691 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | | Dátum doručenia: | 19.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 19.01.2023 |
|
| 6 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | zber textílií 01/2023 | 16.01.2023 | 48,00 € | 18.01.2023 |
| Interné číslo: | 6 | | Predmet: | zber textílií 01/2023 | | Cena s DPH: | 48,00 € | | Dodávateľ: | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok | | Dodávateľ IČO: | 50383230 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
| 642 | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | posypová drť | 31.12.2022 | 384,00 € | 18.01.2023 |
| Interné číslo: | 642 | | Predmet: | posypová drť | | Programovy rozpočet: | 7 | | Položka: | 635006 | | Cena s DPH: | 384,00 € | | Dodávateľ: | BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 52756653 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
| 643 | Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice | repre | 31.12.2022 | 86,20 € | 18.01.2023 |
| Interné číslo: | 643 | | Predmet: | repre | | Programovy rozpočet: | 1 | | Položka: | 633016 | | Cena s DPH: | 86,20 € | | Dodávateľ: | Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36783455 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
| 5 | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | oprava na nájomných bytov | 16.01.2023 | 111,40 € | 18.01.2023 |
| Interné číslo: | 5 | | Predmet: | oprava na nájomných bytov | | Cena s DPH: | 111,40 € | | Dodávateľ: | Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 45921849 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.01.2023 | | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | | Dátum úhrady: | 30.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
| 57 | Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | Časopis Súhlas pre stavebné úrady | 18.01.2023 | 154,80 € | 18.01.2023 |
| Interné číslo: | 57 | | Predmet: | Časopis Súhlas pre stavebné úrady | | Cena s DPH: | 154,80 € | | Dodávateľ: | Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 46490213 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.01.2023 | | Dátum doručenia: | 18.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 01.02.2023 | | Dátum úhrady: | 14.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 18.01.2023 |
|
| 11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn v obci - vyúčtovanie nedoplatok | 13.01.2023 | 16396,98 € | 17.01.2023 |
| Interné číslo: | 11 | | Predmet: | plyn v obci - vyúčtovanie nedoplatok | | Cena s DPH: | 16 396,98 € | | Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35815256 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.01.2023 | | Dátum doručenia: | 17.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.02.2023 | | Dátum úhrady: | 13.02.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 17.01.2023 |
|
| 639 | Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice | vodné ulica Železničná | 30.12.2022 | 714,00 € | 16.01.2023 |
| Interné číslo: | 639 | | Predmet: | vodné ulica Železničná | | Programovy rozpočet: | 6 | | Položka: | 632002 | | Cena s DPH: | 714,00 € | | Dodávateľ: | Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 31411851 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.12.2022 | | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 27.01.2023 | | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
| 641 | Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 Bratislava | vianočné trhy pripojenie na el.energiu | 31.12.2022 | 81,47 € | 16.01.2023 |
| Interné číslo: | 641 | | Predmet: | vianočné trhy pripojenie na el.energiu | | Programovy rozpočet: | 2 | | Položka: | 637003 | | Cena s DPH: | 81,47 € | | Dodávateľ: | Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36288900 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 30.01.2023 | | Dátum úhrady: | 30.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
| 4 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | webhosting | 02.01.2023 | 72,74 € | 16.01.2023 |
| Interné číslo: | 4 | | Predmet: | webhosting | | Cena s DPH: | 72,74 € | | Dodávateľ: | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 36421928 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 02.01.2023 | | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 16.01.2023 | | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
| 10 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 11.01.2023 | 290,41 € | 16.01.2023 |
| Interné číslo: | 10 | | Predmet: | el. energia v VO | | Programovy rozpočet: | 11 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 290,41 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.01.2023 | | Dátum doručenia: | 16.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.01.2023 | | Dátum úhrady: | 25.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 16.01.2023 |
|
| 640 | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | odhrńanie snehu | 03.01.2023 | 336,00 € | 13.01.2023 |
| Interné číslo: | 640 | | Predmet: | odhrńanie snehu | | Programovy rozpočet: | 7 | | Položka: | 635006 | | Cena s DPH: | 336,00 € | | Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 00208248 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | | Dátum doručenia: | 13.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 13.01.2023 |
|
| 635 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | oprava kotlov na nájomných bytov | 28.12.2022 | 619,50 € | 11.01.2023 |
| Interné číslo: | 635 | | Predmet: | oprava kotlov na nájomných bytov | | Programovy rozpočet: | 12 | | Položka: | 635004 | | Cena s DPH: | 619,50 € | | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | | Dodávateľ IČO: | 44676735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.12.2022 | | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.01.2023 | | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
| 636 | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | oprava kotlov na nájomných bytov | 28.12.2022 | 40,50 € | 11.01.2023 |
| Interné číslo: | 636 | | Predmet: | oprava kotlov na nájomných bytov | | Programovy rozpočet: | 5 | | Položka: | 634002 | | Cena s DPH: | 40,50 € | | Dodávateľ: | ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz | | Dodávateľ IČO: | 44676735 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.12.2022 | | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 12.01.2023 | | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
| 637 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v Ocú - vyúčtovanie | 04.01.2023 | 106,73 € | 11.01.2023 |
| Interné číslo: | 637 | | Predmet: | el. energia v Ocú - vyúčtovanie | | Programovy rozpočet: | 1 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 106,73 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.01.2023 | | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
| 8 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v zdrav. stredisko | 08.01.2023 | 207,92 € | 11.01.2023 |
| Interné číslo: | 8 | | Predmet: | el. energia v zdrav. stredisko | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 207,92 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 08.01.2023 | | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.01.2023 | | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
| 638 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. hovory + internet | 01.01.2023 | 68,95 € | 11.01.2023 |
| Interné číslo: | 638 | | Predmet: | tel. hovory + internet | | Programovy rozpočet: | 1 | | Položka: | 632003 | | Cena s DPH: | 68,95 € | | Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35763469 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.01.2023 | | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
| 2 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilné doplnky | 04.01.2023 | 104,97 € | 11.01.2023 |
| Interné číslo: | 2 | | Predmet: | mobilné doplnky | | Cena s DPH: | 104,97 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.01.2023 | | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 18.01.2023 | | Dátum úhrady: | 16.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
| 3 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilný telefón | 05.01.2023 | 464,95 € | 11.01.2023 |
| Interné číslo: | 3 | | Predmet: | mobilný telefón | | Cena s DPH: | 464,95 € | | Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35697270 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.01.2023 | | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.01.2023 | | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
| 9 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | vyúčtovanie el.energie v obci - preplatok | 08.01.2023 | -4049,75 € | 11.01.2023 |
| Interné číslo: | 9 | | Predmet: | vyúčtovanie el.energie v obci - preplatok | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | -4 049,75 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 08.01.2023 | | Dátum doručenia: | 11.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 23.01.2023 | | Dátum úhrady: | 23.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 11.01.2023 |
|
| 627 | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | prevádzka dopravného prostriedku | 30.12.2022 | 139,42 € | 10.01.2023 |
| Interné číslo: | 627 | | Predmet: | prevádzka dopravného prostriedku | | Programovy rozpočet: | 7 | | Položka: | 644001 | | Cena s DPH: | 139,42 € | | Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 36249840 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.12.2022 | | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 13.01.2023 | | Dátum úhrady: | 13.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
| 628 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 1279,00 € | 10.01.2023 |
| Interné číslo: | 628 | | Predmet: | el. energia v VO | | Programovy rozpočet: | 11 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 1 279,00 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
| 629 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 643,12 € | 10.01.2023 |
| Interné číslo: | 629 | | Predmet: | el. energia v VO | | Programovy rozpočet: | 11 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 643,12 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
| 631 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v KD | 03.01.2023 | 745,61 € | 10.01.2023 |
| Interné číslo: | 631 | | Predmet: | el. energia v KD | | Programovy rozpočet: | 10 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 745,61 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
| 632 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v OŠK | 03.01.2023 | 536,27 € | 10.01.2023 |
| Interné číslo: | 632 | | Predmet: | el. energia v OŠK | | Programovy rozpočet: | 9 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 536,27 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
| 633 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v VO | 03.01.2023 | 220,46 € | 10.01.2023 |
| Interné číslo: | 633 | | Predmet: | el. energia v VO | | Programovy rozpočet: | 11 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 220,46 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
| 634 | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | činnosť DPO 12/2022 | 10.01.2023 | 144,00 € | 10.01.2023 |
| Interné číslo: | 634 | | Predmet: | činnosť DPO 12/2022 | | Programovy rozpočet: | 1 | | Položka: | 637005 | | Cena s DPH: | 144,00 € | | Dodávateľ: | KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 50155920 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.01.2023 | | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 24.01.2023 | | Dátum úhrady: | 24.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
| 1 | Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Smolenice, Cintorínska 3, 919 04 Smolenice | prenájom budovy múzeum | 10.01.2023 | 1000,00 € | 10.01.2023 |
| Interné číslo: | 1 | | Predmet: | prenájom budovy múzeum | | Cena s DPH: | 1 000,00 € | | Dodávateľ: | Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Smolenice, Cintorínska 3, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 34013458 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.01.2023 | | Dátum doručenia: | 10.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 25.01.2023 | | Dátum úhrady: | 18.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2023 |
|
| 624 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | el. energia v obci | 03.01.2023 | 2091,84 € | 05.01.2023 |
| Interné číslo: | 624 | | Predmet: | el. energia v obci | | Programovy rozpočet: | 1 | | Položka: | 632001 | | Cena s DPH: | 2 091,84 € | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 17.01.2023 | | Dátum úhrady: | 17.01.2023 | | Spôsob úhrady: | inkaso | | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
| 625 | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108 | 05.01.2023 | 792,00 € | 05.01.2023 |
| Interné číslo: | 625 | | Predmet: | odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108 | | Programovy rozpočet: | 6 | | Položka: | 637004 | | Cena s DPH: | 792,00 € | | Dodávateľ: | Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 50254081 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.01.2023 | | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 19.01.2023 | | Dátum úhrady: | 19.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
| 626 | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | uloženie KO na skládku | 31.12.2022 | 3556,70 € | 05.01.2023 |
| Interné číslo: | 626 | | Predmet: | uloženie KO na skládku | | Programovy rozpočet: | 6 | | Položka: | 637004 | | Cena s DPH: | 3 556,70 € | | Dodávateľ: | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová | | Dodávateľ IČO: | 35793848 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 31.12.2022 | | Dátum doručenia: | 05.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 14.01.2023 | | Dátum úhrady: | 14.01.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 05.01.2023 |
|
| 622 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz KO 12/2022 | 03.01.2023 | 7657,70 € | 04.01.2023 |
| Interné číslo: | 622 | | Predmet: | vývoz KO 12/2022 | | Programovy rozpočet: | 6 | | Položka: | 637004 | | Cena s DPH: | 7 657,70 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2023 | | Dátum doručenia: | 04.01.2023 | | Dátum splatnosti: | 03.02.2023 | | Dátum úhrady: | 03.02.2023 | | Spôsob úhrady: | prevod | | Dátum zverejnenia: | 04.01.2023 |
|
