Smolenice

Faktúry

Faktúry rok: 2021

Interné čísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaCenaDátum zverejnenia
591Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenicevodné ulica Železničná31.12.2020487,08 €18.01.2021
Interné číslo:591
Predmet:vodné ulica Železničná
Programovy rozpočet:6
Položka:632002
Cena:487,08 €
Dodávateľ:Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31411851
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:30.01.2021
Dátum úhrady:26.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.01.2021
9tender pro s.r.o., Frankovská 13162/1F, 831 02 Bratislava 3spracovanie dokumentácie VO projekt "Vybavenie učební ZŠ v Smoleniciach" - 2.fáza11.01.2021840,00 €18.01.2021
Interné číslo:9
Predmet:spracovanie dokumentácie VO projekt "Vybavenie učební ZŠ v Smoleniciach" - 2.fáza
Programovy rozpočet:8
Položka:717002
Cena:840,00 €
Dodávateľ:tender pro s.r.o., Frankovská 13162/1F, 831 02 Bratislava 3
Dodávateľ IČO:50767682
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.01.2021
Dátum doručenia:18.01.2021
Dátum splatnosti:25.01.2021
Dátum úhrady:27.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.01.2021
592Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 12/202014.01.2021663,88 €15.01.2021
Interné číslo:592
Predmet:právne služby 12/2020
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.01.2021
Dátum doručenia:15.01.2021
Dátum splatnosti:29.01.2021
Dátum úhrady:27.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.01.2021
7MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenicedezinfekcia na ruky11.01.2021249,46 €15.01.2021
Interné číslo:7
Predmet:dezinfekcia na ruky
Cena:249,46 €
Dodávateľ:MOLPIR, s.r.o., SNP 129, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31431372
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.01.2021
Dátum doručenia:15.01.2021
Dátum splatnosti:25.01.2021
Dátum úhrady:27.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.01.2021
3PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie motorového vozidla11.11.202088,56 €13.01.2021
Interné číslo:3
Predmet:poistenie motorového vozidla
Cena:88,56 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.11.2020
Dátum doručenia:18.11.2020
Dátum splatnosti:15.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2021
4PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku11.11.20201003,55 €13.01.2021
Interné číslo:4
Predmet:poistenie majetku
Cena:1 003,55 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.11.2020
Dátum doručenia:18.11.2020
Dátum splatnosti:15.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2021
587Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 12/202007.01.20217308,73 €12.01.2021
Interné číslo:587
Predmet:vývoz KO 12/2020
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:7 308,73 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:12.01.2021
Dátum splatnosti:07.02.2021
Dátum úhrady:26.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.01.2021
589ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci - preplatok07.01.2021-321,98 €12.01.2021
Interné číslo:589
Predmet:el. energia v obci - preplatok
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena:-321,98 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:12.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:12.01.2021
588Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.12.20202189,84 €12.01.2021
Interné číslo:588
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena:2 189,84 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:12.01.2021
Dátum splatnosti:14.01.2021
Dátum úhrady:22.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:12.01.2021
573KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 12/202031.12.2020144,00 €11.01.2021
Interné číslo:573
Predmet:činnosť DPO 12/2020
Cena:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:22.01.2021
Dátum úhrady:22.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.01.2021
574ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1vyúčtovacia FA el. energia preplatok 202006.01.2021-399,78 €11.01.2021
Interné číslo:574
Predmet:vyúčtovacia FA el. energia preplatok 2020
Cena:-399,78 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:20.01.2021
Dátum úhrady:20.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
575ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1vyúčtovacia FA el. energia nedoplatok 202006.01.202145,26 €11.01.2021
Interné číslo:575
Predmet:vyúčtovacia FA el. energia nedoplatok 2020
Cena:45,26 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:20.01.2021
Dátum úhrady:20.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
576ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD07.01.2021421,07 €11.01.2021
Interné číslo:576
Predmet:el. energia v KD
Cena:421,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
577ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO07.01.2021129,80 €11.01.2021
Interné číslo:577
Predmet:el. energia v VO
Cena:129,80 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
578ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO07.01.2021267,30 €11.01.2021
Interné číslo:578
Predmet:el. energia v VO
Cena:267,30 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
579ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO07.01.2021394,06 €11.01.2021
Interné číslo:579
Predmet:el. energia v VO
Cena:394,06 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
580ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO07.01.2021119,40 €11.01.2021
Interné číslo:580
Predmet:el. energia v VO
Cena:119,40 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
581ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko07.01.20213042,92 €11.01.2021
Interné číslo:581
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Cena:3 042,92 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
582ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK07.01.2021185,15 €11.01.2021
Interné číslo:582
Predmet:el. energia v OŠK
Cena:185,15 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:21.01.2021
Dátum úhrady:21.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
583Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.01.202163,90 €11.01.2021
Interné číslo:583
Predmet:tel. hovory
Cena:63,90 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.01.2021
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:18.01.2021
Dátum úhrady:18.01.2021
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.01.2021
584FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavaslužby technika PO a BOZP - 4 Q31.12.2020201,60 €11.01.2021
Interné číslo:584
Predmet:služby technika PO a BOZP - 4 Q
Cena:201,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:11.01.2021
Dátum splatnosti:31.01.2021
Dátum úhrady:29.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.01.2021
571K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicetechnický dozor CIZS31.12.20203864,00 €07.01.2021
Interné číslo:571
Predmet:technický dozor CIZS
Cena:3 864,00 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:07.01.2021
Dátum splatnosti:20.01.2021
Dátum úhrady:20.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.01.2021
2DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky07.01.20211150,10 €07.01.2021
Interné číslo:2
Predmet:stravné lístky
Cena:1 150,10 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.01.2021
Dátum doručenia:07.01.2021
Dátum splatnosti:17.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.01.2021
569ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov31.12.2020959,17 €05.01.2021
Interné číslo:569
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Cena:959,17 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2020
Dátum doručenia:05.01.2021
Dátum splatnosti:15.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.01.2021
1Západoslovenskí elektrikári s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07 Veľký KyrRekonštrukcia učební v ZŠ s MŠ Smolenice04.01.202135491,24 €04.01.2021
Interné číslo:1
Predmet:Rekonštrukcia učební v ZŠ s MŠ Smolenice
Cena:35 491,24 €
Dodávateľ:Západoslovenskí elektrikári s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kyr
Dodávateľ IČO:51705613
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.01.2021
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:03.02.2021
Dátum úhrady:03.02.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021
5Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie zodpovednosti za škodu28.12.2020745,83 €04.01.2021
Interné číslo:5
Predmet:poistenie zodpovednosti za škodu
Cena:745,83 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.12.2020
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:30.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021
6KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavapoistenie ihriska OŠK28.12.2020143,14 €04.01.2021
Interné číslo:6
Predmet:poistenie ihriska OŠK
Cena:143,14 €
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Dodávateľ IČO:00585441
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.12.2020
Dátum doručenia:04.01.2021
Dátum splatnosti:25.01.2021
Dátum úhrady:15.01.2021
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.01.2021