Smolenice

Faktúry

Faktúry rok: 2022

Interné čísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaCena s DPHDátum zverejnenia
215Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 04/202216.05.2022663,88 €20.05.2022
Interné číslo:215
Predmet:právne služby 04/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.05.2022
Dátum doručenia:20.05.2022
Dátum splatnosti:31.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.05.2022
214Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov19.05.20224189,28 €19.05.2022
Interné číslo:214
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:4 189,28 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.05.2022
Dátum doručenia:19.05.2022
Dátum splatnosti:02.06.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:19.05.2022
212Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80knihy pre prvákov ZŠ17.05.2022580,00 €18.05.2022
Interné číslo:212
Predmet:knihy pre prvákov ZŠ
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:580,00 €
Dodávateľ:Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80
Dodávateľ IČO:41172914
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.05.2022
Dátum doručenia:18.05.2022
Dátum splatnosti:24.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.05.2022
213DVERE - PARKETY TT s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnavadvere do KSD - záloha18.05.20221000,00 €18.05.2022
Interné číslo:213
Predmet:dvere do KSD - záloha
Programovy rozpočet:10
Položka:717002
Cena s DPH:1 000,00 €
Dodávateľ:DVERE - PARKETY TT s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:47379243
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.05.2022
Dátum doručenia:18.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.05.2022
207Cerkam Facility Services s.r.o., Konvalinkova 6394/2, 900 27 Bernolákovorevízie plyn.kotlov nájomné byty13.05.2022635004,00 €16.05.2022
Interné číslo:207
Predmet:revízie plyn.kotlov nájomné byty
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:635 004,00 €
Dodávateľ:Cerkam Facility Services s.r.o., Konvalinkova 6394/2, 900 27 Bernolákovo
Dodávateľ IČO:53599446
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.05.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:27.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
208ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 04/202230.04.2022139,42 €16.05.2022
Interné číslo:208
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 04/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:3624840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:14.05.2022
Dátum úhrady:20.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
209Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislavaelektronizácia služieb za 2.štvrťrok 202205.05.2022540,00 €16.05.2022
Interné číslo:209
Predmet:elektronizácia služieb za 2.štvrťrok 2022
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35795174
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.05.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:11.06.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
210GM Electronic Slovakia, spol. s r.o., Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislavakancelárske potreby28.04.202233,20 €16.05.2022
Interné číslo:210
Predmet:kancelárske potreby
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:33,20 €
Dodávateľ:GM Electronic Slovakia, spol. s r.o., Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31352324
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.04.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:29.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
211EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 05/202216.05.202248,00 €16.05.2022
Interné číslo:211
Predmet:zber textílií 05/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.05.2022
Dátum doručenia:16.05.2022
Dátum splatnosti:30.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.05.2022
203KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 03/202211.05.2022144,00 €11.05.2022
Interné číslo:203
Predmet:činnosť DPO 03/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.05.2022
Dátum doručenia:11.05.2022
Dátum splatnosti:25.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.05.2022
200Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku02.05.20222757,50 €10.05.2022
Interné číslo:200
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 757,50 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.05.2022
Dátum doručenia:10.05.2022
Dátum splatnosti:15.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.05.2022
199Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenicevodoinštalačné práce KD04.05.2022457,00 €09.05.2022
Interné číslo:199
Predmet:vodoinštalačné práce KD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:457,00 €
Dodávateľ:Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:45921849
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
198KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 11, 91701 Trnavaoprava obvodového múru KD06.05.2022500,00 €09.05.2022
Interné číslo:198
Predmet:oprava obvodového múru KD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:500,00 €
Dodávateľ:KALDOSTAV, s.r.o., Mikovíniho 11, 91701 Trnava
Dodávateľ IČO:45573735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:20.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
197Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku30.04.20223438,54 €09.05.2022
Interné číslo:197
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:3 438,54 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:14.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
196Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.05.202268,54 €09.05.2022
Interné číslo:196
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:18.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
195EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín30.04.202297,20 €09.05.2022
Interné číslo:195
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:14.05.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
194ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci03.05.20221185,47 €09.05.2022
Interné číslo:194
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 185,47 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
193ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD03.05.2022515,65 €09.05.2022
Interné číslo:193
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:515,65 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
192ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK03.05.2022424,80 €09.05.2022
Interné číslo:192
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:424,80 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
191ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko03.05.20222341,10 €09.05.2022
Interné číslo:191
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:2 341,10 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
190ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.05.2022130,86 €09.05.2022
Interné číslo:190
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:130,86 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
189ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.05.2022508,30 €09.05.2022
Interné číslo:189
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:508,30 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
188ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.05.2022280,07 €09.05.2022
Interné číslo:188
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:280,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
187ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.05.2022135,48 €09.05.2022
Interné číslo:187
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:135,48 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.05.2022
186Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 04/202204.05.202210166,48 €09.05.2022
Interné číslo:186
Predmet:vývoz KO 04/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:10 166,48 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:09.05.2022
Dátum splatnosti:04.06.2022
Dátum úhrady:23.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.05.2022
185i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislavakybernetická bezpečnosť30.04.2022300,00 €06.05.2022
Interné číslo:185
Predmet:kybernetická bezpečnosť
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:300,00 €
Dodávateľ:i-Secure, s.r.o. Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:50176382
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.04.2022
Dátum doručenia:06.05.2022
Dátum splatnosti:14.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.05.2022
184OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.05.202285,00 €06.05.2022
Interné číslo:184
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2022
Dátum doručenia:06.05.2022
Dátum splatnosti:15.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.05.2022
205K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smoleniceoprava oplotenia ihriska04.05.2022281,21 €06.05.2022
Interné číslo:205
Predmet:oprava oplotenia ihriska
Programovy rozpočet:9
Položka:637004
Cena s DPH:281,21 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:06.05.2022
Dátum splatnosti:20.05.2022
Dátum úhrady:06.05.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:06.05.2022
206K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicetechnický dozor Cyklotrasa04.05.20223780,00 €06.05.2022
Interné číslo:206
Predmet:technický dozor Cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717001
Cena s DPH:3 780,00 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:06.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:20.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.05.2022
201ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci03.05.2022957,72 €05.05.2022
Interné číslo:201
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:957,72 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:05.05.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:05.05.2022
183COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnavastavebné práce Cyklotrasa03.05.202220472,85 €05.05.2022
Interné číslo:183
Predmet:stavebné práce Cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717002
Cena s DPH:20 472,85 €
Dodávateľ:COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31651402
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:05.05.2022
Dátum splatnosti:02.07.2022
Dátum úhrady:02.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.05.2022
181SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislavademontáž plyn.meradla KD25.04.2022143,50 €05.05.2022
Interné číslo:181
Predmet:demontáž plyn.meradla KD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:143,50 €
Dodávateľ:SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO:35910739
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:05.05.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.05.2022
180K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenicestavebné práce ZŠ02.05.2022560,94 €04.05.2022
Interné číslo:180
Predmet:stavebné práce ZŠ
Programovy rozpočet:3
Položka:635006
Cena s DPH:560,94 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.05.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:16.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
179Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov29.04.2022230,80 €04.05.2022
Interné číslo:179
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:230,80 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.04.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:13.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
178Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu04.05.2022569,66 €04.05.2022
Interné číslo:178
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.05.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:18.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
177Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smoleniceúdržba rozhlasu27.04.20222218,20 €04.05.2022
Interné číslo:177
Predmet:údržba rozhlasu
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:2 218,20 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:27.04.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:11.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
176Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smoleniceúdržba verejného osvetlenia28.04.20221998,30 €04.05.2022
Interné číslo:176
Predmet:údržba verejného osvetlenia
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:1 998,30 €
Dodávateľ:Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:44867433
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.04.2022
Dátum doručenia:04.05.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.05.2022
202Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.05.20222470,00 €03.05.2022
Interné číslo:202
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 470,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.05.2022
Dátum doručenia:03.05.2022
Dátum splatnosti:31.05.2022
Dátum úhrady:31.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:03.05.2022
175Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2licencia rozhlas11.03.202214,28 €02.05.2022
Interné číslo:175
Predmet:licencia rozhlas
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:14,28 €
Dodávateľ:Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:00178454
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.03.2022
Dátum doručenia:02.05.2022
Dátum splatnosti:26.03.2022
Dátum úhrady:02.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.05.2022
174ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov25.04.2022557,67 €02.05.2022
Interné číslo:174
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:557,67 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:02.05.2022
Dátum splatnosti:10.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.05.2022
173Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.04.20221435,46 €02.05.2022
Interné číslo:173
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:1 435,46 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.04.2022
Dátum doručenia:02.05.2022
Dátum splatnosti:29.04.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.05.2022
172DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky02.05.20221540,20 €02.05.2022
Interné číslo:172
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 540,20 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.05.2022
Dátum doručenia:02.05.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.05.2022
170fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 04/202228.04.2022168,00 €28.04.2022
Interné číslo:170
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 04/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:168,00 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.04.2022
Dátum doručenia:28.04.2022
Dátum splatnosti:12.05.2022
Dátum úhrady:12.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.04.2022
171Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitralicencia na softvér25.04.2022768,00 €28.04.2022
Interné číslo:171
Predmet:licencia na softvér
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:768,00 €
Dodávateľ:Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:36535605
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:28.04.2022
Dátum splatnosti:09.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.04.2022
167SPELEOKLUB Trnava oz, Ovocná 2839/1, 917 08 Trnavapublikácie Krasové územia Malých Karpát24.04.2022191,00 €26.04.2022
Interné číslo:167
Predmet:publikácie Krasové územia Malých Karpát
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:191,00 €
Dodávateľ:SPELEOKLUB Trnava oz, Ovocná 2839/1, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:36095541
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.04.2022
Dátum doručenia:26.04.2022
Dátum splatnosti:08.05.2022
Dátum úhrady:08.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.04.2022
169Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavanákup výpočtovej techniky25.04.202269,44 €26.04.2022
Interné číslo:169
Predmet:nákup výpočtovej techniky
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:69,44 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:26.04.2022
Dátum splatnosti:09.05.2022
Dátum úhrady:27.04.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:26.04.2022
162Prútený svet. spol. s r.o., 919 10 Buková 47Cesta rozprávkovým lesom - materiál19.04.2022260,00 €25.04.2022
Interné číslo:162
Predmet:Cesta rozprávkovým lesom - materiál
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:260,00 €
Dodávateľ:Prútený svet. spol. s r.o., 919 10 Buková 47
Dodávateľ IČO:36272761
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.04.2022
Dátum doručenia:25.04.2022
Dátum splatnosti:26.04.2022
Dátum úhrady:25.04.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:25.04.2022
165SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.04.202252,06 €25.04.2022
Interné číslo:165
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:25.04.2022
Dátum splatnosti:25.05.2022
Dátum úhrady:25.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.04.2022
166SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.04.202251,26 €25.04.2022
Interné číslo:166
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.04.2022
Dátum doručenia:25.04.2022
Dátum splatnosti:25.05.2022
Dátum úhrady:25.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.04.2022
204ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava vykurovania škola20.04.2022154,01 €25.04.2022
Interné číslo:204
Predmet:oprava vykurovania škola
Programovy rozpočet:3
Položka:637004
Cena s DPH:154,01 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.04.2022
Dátum doručenia:25.04.2022
Dátum splatnosti:05.05.2022
Dátum úhrady:20.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.04.2022
168Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 03/202214.04.2022663,88 €22.04.2022
Interné číslo:168
Predmet:právne služby 03/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.04.2022
Dátum doručenia:22.04.2022
Dátum splatnosti:29.04.2022
Dátum úhrady:02.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.04.2022
155Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenicevodné ulica Železničná31.03.2022668,80 €20.04.2022
Interné číslo:155
Predmet:vodné ulica Železničná
Programovy rozpočet:6
Položka:632002
Cena s DPH:668,80 €
Dodávateľ:Chemolak a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:31411851
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:24.04.2022
Dátum úhrady:25.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
156Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory19.04.2022414,52 €20.04.2022
Interné číslo:156
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:414,52 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.04.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:03.05.2022
Dátum úhrady:29.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.04.2022
157ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 03/202229.03.2022139,42 €20.04.2022
Interné číslo:157
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 03/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.03.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:12.04.2022
Dátum úhrady:25.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
158Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory12.05.20224,00 €20.04.2022
Interné číslo:158
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:4,00 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.05.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:26.04.2022
Dátum úhrady:22.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.04.2022
159Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné kotolňa31.03.2022-20.04.2022
Interné číslo:159
Predmet:vodné kotolňa
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:27.04.2022
Dátum úhrady:27.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.04.2022
160Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťanyvodné v obci31.03.20221037,70 €20.04.2022
Interné číslo:160
Predmet:vodné v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632002
Cena s DPH:1 037,70 €
Dodávateľ:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dodávateľ IČO:36252484
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:27.04.2022
Dátum úhrady:26.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.04.2022
161Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modračlenský príspevok na rok 202220.04.202240,00 €20.04.2022
Interné číslo:161
Predmet:členský príspevok na rok 2022
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena s DPH:40,00 €
Dodávateľ:Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modra
Dodávateľ IČO:31769489
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:20.04.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:04.05.2022
Dátum úhrady:21.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
163RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislavadobropis stavebné práce CUZS Smolenice13.04.2022-8211,75 €20.04.2022
Interné číslo:163
Predmet:dobropis stavebné práce CUZS Smolenice
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena s DPH:-8 211,75 €
Dodávateľ:RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:31708846
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.04.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:17.05.2022
Dátum úhrady:17.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
164RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislavapráce naviac CIZS13.04.202240669,73 €20.04.2022
Interné číslo:164
Predmet:práce naviac CIZS
Programovy rozpočet:13
Položka:717002
Cena s DPH:40 669,73 €
Dodávateľ:RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:31708846
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.04.2022
Dátum doručenia:20.04.2022
Dátum splatnosti:27.04.2022
Dátum úhrady:30.11.-0001
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.04.2022
152EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 04/202215.04.202248,00 €19.04.2022
Interné číslo:152
Predmet:zber textílií 04/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:4023917709
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.04.2022
Dátum doručenia:19.04.2022
Dátum splatnosti:29.04.2022
Dátum úhrady:21.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:19.04.2022
153Mgr. Michaela Čukárová, Bernolákova 356/26, 914 41 Nemšovákultúrne akcie nákup29.03.202270,28 €12.04.2022
Interné číslo:153
Predmet:kultúrne akcie nákup
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:70,28 €
Dodávateľ:Mgr. Michaela Čukárová, Bernolákova 356/26, 914 41 Nemšová
Dodávateľ IČO:36880272
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:29.03.2022
Dátum doručenia:12.04.2022
Dátum splatnosti:12.04.2022
Dátum úhrady:12.04.2022
Spôsob úhrady:dobierka
Dátum zverejnenia:12.04.2022
154DRÁČIK - DIVI s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislavakultúrne akcie nákup06.04.202215,60 €12.04.2022
Interné číslo:154
Predmet:kultúrne akcie nákup
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:15,60 €
Dodávateľ:DRÁČIK - DIVI s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:46118985
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2022
Dátum doručenia:12.04.2022
Dátum splatnosti:20.04.2022
Dátum úhrady:12.04.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:12.04.2022
139Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.04.202270,42 €11.04.2022
Interné číslo:139
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:70,42 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
140Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560práce s plošinou04.04.202274,50 €11.04.2022
Interné číslo:140
Predmet:práce s plošinou
Programovy rozpočet:3
Položka:635006
Cena s DPH:74,50 €
Dodávateľ:Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560
Dodávateľ IČO:17668816
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:18.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.04.2022
141EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.03.202297,20 €11.04.2022
Interné číslo:141
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.04.2022
142KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 03/202208.04.2022144,00 €11.04.2022
Interné číslo:142
Predmet:činnosť DPO 03/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:22.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.04.2022
143ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD05.04.2022516,06 €11.04.2022
Interné číslo:143
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:516,06 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
144ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022148,58 €11.04.2022
Interné číslo:144
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:148,58 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
145ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022605,40 €11.04.2022
Interné číslo:145
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:605,40 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
146ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022155,22 €11.04.2022
Interné číslo:146
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:155,22 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
147ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022325,00 €11.04.2022
Interné číslo:147
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:325,00 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
148ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko06.04.20223899,53 €11.04.2022
Interné číslo:148
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:3 899,53 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:20.04.2022
Dátum úhrady:20.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
149ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK05.04.2022532,57 €11.04.2022
Interné číslo:149
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:532,57 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
150ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO05.04.2022-3,21 €11.04.2022
Interné číslo:150
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:-3,21 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
151ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci05.04.20221340,09 €11.04.2022
Interné číslo:151
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 340,09 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:11.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:11.04.2022
136Showdown Displays Europe, s.r.o., Přestanov 5, ČRinformačné tabuľky07.04.2022362,76 €08.04.2022
Interné číslo:136
Predmet:informačné tabuľky
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:362,76 €
Dodávateľ:Showdown Displays Europe, s.r.o., Přestanov 5, ČR
Dodávateľ IČO:64574822
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2022
Dátum doručenia:08.04.2022
Dátum splatnosti:07.05.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2022
137Dušan Tománek, Obrancov mieru 101, Smolenicevodoinštalačné práce KSD07.04.20221280,00 €08.04.2022
Interné číslo:137
Predmet:vodoinštalačné práce KSD
Programovy rozpočet:10
Položka:635006
Cena s DPH:1 280,00 €
Dodávateľ:Dušan Tománek, Obrancov mieru 101, Smolenice
Dodávateľ IČO:35172991
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2022
Dátum doručenia:08.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2022
138Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenicevodoinštalačné práce nájomné byty07.04.2022178,50 €08.04.2022
Interné číslo:138
Predmet:vodoinštalačné práce nájomné byty
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:178,50 €
Dodávateľ:Erik Konečný, Štúrova 6, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:45921849
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.04.2022
Dátum doručenia:08.04.2022
Dátum splatnosti:21.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.04.2022
131Boris Debrecký, A.Kubinu 13, 917 01 Trnavaoprava parkiet v telocvični ZŠ05.04.2022240,00 €07.04.2022
Interné číslo:131
Predmet:oprava parkiet v telocvični ZŠ
Programovy rozpočet:8
Položka:635006
Cena s DPH:240,00 €
Dodávateľ:Boris Debrecký, A.Kubinu 13, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:43260047
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2022
132Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerováuloženie KO na skládku 202231.03.20222523,75 €07.04.2022
Interné číslo:132
Predmet:uloženie KO na skládku 2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 523,75 €
Dodávateľ:Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
Dodávateľ IČO:48315630
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2022
133Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku 202231.03.20222553,23 €07.04.2022
Interné číslo:133
Predmet:uloženie KO na skládku 2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 553,23 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2022
134Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 03/202204.04.20229016,56 €07.04.2022
Interné číslo:134
Predmet:vývoz KO 03/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:9 016,56 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.04.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:05.05.2022
Dátum úhrady:05.05.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:07.04.2022
135ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci05.04.2022957,72 €07.04.2022
Interné číslo:135
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:957,72 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:07.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:07.04.2022
129DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp05.04.2022240,00 €06.04.2022
Interné číslo:129
Predmet:zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:240,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:06.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:06.04.2022
127OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.04.202285,00 €05.04.2022
Interné číslo:127
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2022
Dátum doručenia:05.04.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:15.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.04.2022
128Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu05.04.2022569,66 €05.04.2022
Interné číslo:128
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.04.2022
Dátum doručenia:05.04.2022
Dátum splatnosti:19.04.2022
Dátum úhrady:19.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.04.2022
130Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov03.04.202246,32 €05.04.2022
Interné číslo:130
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:46,32 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.04.2022
Dátum doručenia:05.04.2022
Dátum splatnosti:17.04.2022
Dátum úhrady:17.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.04.2022
124FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavaslužby technika PO a BOZP - 1 Q31.03.2022201,60 €04.04.2022
Interné číslo:124
Predmet:služby technika PO a BOZP - 1 Q
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:201,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:04.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:14.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.04.2022
125ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na nájomných bytov31.03.2022723,57 €04.04.2022
Interné číslo:125
Predmet:oprava kotlov na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:723,57 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:04.04.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:15.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.04.2022
126Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.04.20222465,00 €04.04.2022
Interné číslo:126
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 465,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2022
Dátum doručenia:04.04.2022
Dátum splatnosti:02.05.2022
Dátum úhrady:02.05.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.04.2022
122DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.04.20221290,30 €01.04.2022
Interné číslo:122
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 290,30 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.04.2022
Dátum doručenia:01.04.2022
Dátum splatnosti:11.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.04.2022
121fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 03/202231.03.2022153,60 €01.04.2022
Interné číslo:121
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 03/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:153,60 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.03.2022
Dátum doručenia:01.04.2022
Dátum splatnosti:14.04.2022
Dátum úhrady:14.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.04.2022
123IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košiceprogram matrika24.03.202233,60 €28.03.2022
Interné číslo:123
Predmet:program matrika
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:33,60 €
Dodávateľ:IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Dodávateľ IČO:00162957
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.03.2022
Dátum doručenia:28.03.2022
Dátum splatnosti:07.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.03.2022
120Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1ročný prístup Verejná správa SR28.03.2022204,00 €28.03.2022
Interné číslo:120
Predmet:ročný prístup Verejná správa SR
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:204,00 €
Dodávateľ:Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Dodávateľ IČO:31592503
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.03.2022
Dátum doručenia:28.03.2022
Dátum splatnosti:11.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.03.2022
119SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.03.202252,06 €28.03.2022
Interné číslo:119
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2022
Dátum doručenia:28.03.2022
Dátum splatnosti:24.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.03.2022
118SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.03.202251,26 €28.03.2022
Interné číslo:118
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.03.2022
Dátum doručenia:28.03.2022
Dátum splatnosti:24.04.2022
Dátum úhrady:06.04.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.03.2022
116ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Bolerázoprava kotlov na ocu19.03.2022631,10 €23.03.2022
Interné číslo:116
Predmet:oprava kotlov na ocu
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:631,10 €
Dodávateľ:ThermoControl, s.r.o., Klčovany 203, 919 08 Boleráz
Dodávateľ IČO:44676735
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:19.03.2022
Dátum doručenia:23.03.2022
Dátum splatnosti:03.04.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.03.2022
117Odpadový hospodár s.r.o., Ulica gen. Viesta 6538/9, 902 01 Pezinokškolenie o odpadoch23.03.2022120,00 €23.03.2022
Interné číslo:117
Predmet:školenie o odpadoch
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:120,00 €
Dodávateľ:Odpadový hospodár s.r.o., Ulica gen. Viesta 6538/9, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:46708740
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.03.2022
Dátum doručenia:23.03.2022
Dátum splatnosti:30.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:23.03.2022
114Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.03.2022405,67 €21.03.2022
Interné číslo:114
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:405,67 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.03.2022
Dátum doručenia:21.03.2022
Dátum splatnosti:01.04.2022
Dátum úhrady:01.04.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:21.03.2022
115Združenie miest a obci Malokarpatského regiónu, Horná 20, 900 01 Modračlenský príspevok14.03.2022161,00 €21.03.2022
Interné číslo:115
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena s DPH:161,00 €
Dodávateľ:Združenie miest a obci Malokarpatského regiónu, Horná 20, 900 01 Modra
Dodávateľ IČO:30797209
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.03.2022
Dátum doručenia:21.03.2022
Dátum splatnosti:28.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.03.2022
113Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 02/202215.03.2022663,88 €18.03.2022
Interné číslo:113
Predmet:právne služby 02/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.03.2022
Dátum doručenia:18.03.2022
Dátum splatnosti:30.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:18.03.2022
110EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 03/202215.03.202248,00 €16.03.2022
Interné číslo:110
Predmet:zber textílií 03/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.03.2022
Dátum doručenia:16.03.2022
Dátum splatnosti:29.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.03.2022
112Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie22.02.2022219,60 €16.03.2022
Interné číslo:112
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:219,60 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.02.2022
Dátum doručenia:16.03.2022
Dátum splatnosti:24.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:16.03.2022
108BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smoleniceposypová drť28.02.2022350,00 €14.03.2022
Interné číslo:108
Predmet:posypová drť
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:350,00 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:14.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.03.2022
109ZPK Združenie prevádzkovateľov kín, o.z., Kamenné Pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláščlenský príspevok08.03.202220,00 €14.03.2022
Interné číslo:109
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:3
Položka:637004
Cena s DPH:20,00 €
Dodávateľ:ZPK Združenie prevádzkovateľov kín, o.z., Kamenné Pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláš
Dodávateľ IČO:31268251
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2022
Dátum doručenia:08.03.2022
Dátum splatnosti:22.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.03.2022
111BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunicegeometrické práce14.03.2022684,00 €14.03.2022
Interné číslo:111
Predmet:geometrické práce
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:684,00 €
Dodávateľ:BESTGEO, s.r.o., Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice
Dodávateľ IČO:51838541
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.03.2022
Dátum doručenia:14.03.2022
Dátum splatnosti:28.03.2022
Dátum úhrady:23.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.03.2022
107Melicher Academy s.r.o., Tomanova 1/B, 831 07 Bratislavaškolenie DHZ Smolenice28.02.2022398,40 €11.03.2022
Interné číslo:107
Predmet:školenie DHZ Smolenice
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:398,40 €
Dodávateľ:Melicher Academy s.r.o., Tomanova 1/B, 831 07 Bratislava
Dodávateľ IČO:46435247
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:11.03.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.03.2022
105PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie motorového vozidla08.03.202288,57 €10.03.2022
Interné číslo:105
Predmet:poistenie motorového vozidla
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:88,57 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2022
Dátum doručenia:10.03.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.03.2022
106PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku08.03.20221133,46 €10.03.2022
Interné číslo:106
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:1 133,46 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2022
Dátum doručenia:10.03.2022
Dátum splatnosti:15.04.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.03.2022
91Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 02/202203.03.20227813,85 €09.03.2022
Interné číslo:91
Predmet:vývoz KO 02/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:7 813,85 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:03.04.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2022
92EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín28.02.202297,20 €09.03.2022
Interné číslo:92
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:4
Položka:635006
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2022
93Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku28.02.20222153,20 €09.03.2022
Interné číslo:93
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 153,20 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2022
94ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko06.03.20224567,40 €09.03.2022
Interné číslo:94
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:4 567,40 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:21.03.2022
Dátum úhrady:21.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
95ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.03.20221285,42 €09.03.2022
Interné číslo:95
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:1 285,42 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
96ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK02.03.2022516,65 €09.03.2022
Interné číslo:96
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:516,65 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
97ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2022156,26 €09.03.2022
Interné číslo:97
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:156,26 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
98ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2022601,62 €09.03.2022
Interné číslo:98
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:601,62 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
99ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2022411,79 €09.03.2022
Interné číslo:99
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:411,79 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
100ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.03.2022163,15 €09.03.2022
Interné číslo:100
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:163,15 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
101ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD02.03.2022448,67 €09.03.2022
Interné číslo:101
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:448,67 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
102Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.03.202268,54 €09.03.2022
Interné číslo:102
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:18.03.2022
Dátum úhrady:18.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.03.2022
103ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku 02/202228.02.2022139,42 €09.03.2022
Interné číslo:103
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku 02/2022
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:09.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.03.2022
90KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 02/202208.03.2022144,00 €08.03.2022
Interné číslo:90
Predmet:činnosť DPO 02/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.03.2022
Dátum doručenia:08.03.2022
Dátum splatnosti:22.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.03.2022
84SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.02.202251,26 €04.03.2022
Interné číslo:84
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:27.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
85SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M263025.02.202250,46 €04.03.2022
Interné číslo:85
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:50,46 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:27.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
86SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M265125.02.202265,77 €04.03.2022
Interné číslo:86
Predmet:poplatok za kópie/výtlačky nad limit SHARP MX-M2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:65,77 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:27.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
87SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.02.202252,06 €04.03.2022
Interné číslo:87
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:27.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
88DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky28.02.20221601,40 €04.03.2022
Interné číslo:88
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 601,40 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:10.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.03.2022
89ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.03.20221028,07 €04.03.2022
Interné číslo:89
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:1 028,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:04.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:16.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.03.2022
68Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislavalicencia na prístup portálu isamospráva02.03.2022169,00 €02.03.2022
Interné číslo:68
Predmet:licencia na prístup portálu isamospráva
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena s DPH:169,00 €
Dodávateľ:Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO:42171717
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:09.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
69DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp02.03.2022240,00 €02.03.2022
Interné číslo:69
Predmet:zimná údržba, odhŕňanie snehu, zimný posyp
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:240,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
77WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavadoména smolenice.com28.02.202213,19 €02.03.2022
Interné číslo:77
Predmet:doména smolenice.com
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:13,19 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:28.02.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:02.03.2022
78Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.03.20222465,00 €02.03.2022
Interné číslo:78
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 465,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:31.03.2022
Dátum úhrady:31.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:02.03.2022
79Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnavasoftware01.03.2022540,00 €02.03.2022
Interné číslo:79
Predmet:software
Programovy rozpočet:10
Položka:637004
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:48298034
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:15.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
80OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.03.202285,00 €02.03.2022
Interné číslo:80
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:15.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
81Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Irelandsoftware microsoft02.03.202255,80 €02.03.2022
Interné číslo:81
Predmet:software microsoft
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:55,80 €
Dodávateľ:Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Ireland
Dodávateľ IČO:4020106244
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:01.04.2022
Dátum úhrady:07.02.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:02.03.2022
82fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 02/202228.02.202291,20 €02.03.2022
Interné číslo:82
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 02/2022
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:91,20 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.02.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:14.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
83Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu02.03.2022569,66 €02.03.2022
Interné číslo:83
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.03.2022
Dátum doručenia:02.03.2022
Dátum splatnosti:16.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.03.2022
75PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o., 951 17 Cabaj 504elektródy do defibrilátora25.02.202299,00 €28.02.2022
Interné číslo:75
Predmet:elektródy do defibrilátora
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:99,00 €
Dodávateľ:PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o., 951 17 Cabaj 504
Dodávateľ IČO:36246590
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:28.02.2022
Dátum splatnosti:11.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.02.2022
76fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenicetabuľky súpisné číslo25.02.202258,80 €28.02.2022
Interné číslo:76
Predmet:tabuľky súpisné číslo
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:58,80 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.02.2022
Dátum doručenia:28.02.2022
Dátum splatnosti:11.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.02.2022
67Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 01/202215.02.2022663,88 €25.02.2022
Interné číslo:67
Predmet:právne služby 01/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2022
Dátum doručenia:25.02.2022
Dátum splatnosti:02.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.02.2022
66Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.02.20222309,14 €24.02.2022
Interné číslo:66
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 309,14 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2022
Dátum doručenia:24.02.2022
Dátum splatnosti:01.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:24.02.2022
74Jozef Figura - JOFI servis, Školská 18, 900 84 Báhoňoprava Multikára23.02.2022159,26 €24.02.2022
Interné číslo:74
Predmet:oprava Multikára
Programovy rozpočet:1
Položka:635004
Cena s DPH:159,26 €
Dodávateľ:Jozef Figura - JOFI servis, Školská 18, 900 84 Báhoň
Dodávateľ IČO:47678011
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.02.2022
Dátum doručenia:24.02.2022
Dátum splatnosti:23.02.2022
Dátum úhrady:25.02.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:24.02.2022
65ARD SYSTÉM, Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilinavypracovanie štúdie na informačno-navigačný systém17.02.2022178,80 €22.02.2022
Interné číslo:65
Predmet:vypracovanie štúdie na informačno-navigačný systém
Programovy rozpočet:11
Položka:635006
Cena s DPH:178,80 €
Dodávateľ:ARD SYSTÉM, Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:36397563
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.02.2022
Dátum doručenia:22.02.2022
Dátum splatnosti:03.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.02.2022
73Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2členský príspevok22.02.20221,24 €22.02.2022
Interné číslo:73
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:3
Položka:637004
Cena s DPH:1,24 €
Dodávateľ:Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:00178454
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:22.02.2022
Dátum doručenia:22.02.2022
Dátum splatnosti:09.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:22.02.2022
63Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnavapitná voda - laboratórne vyšetrenie16.02.2022126,00 €21.02.2022
Interné číslo:63
Predmet:pitná voda - laboratórne vyšetrenie
Programovy rozpočet:13
Položka:716000
Cena s DPH:126,00 €
Dodávateľ:Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
Dodávateľ IČO:00610933
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2022
Dátum doručenia:21.02.2022
Dátum splatnosti:02.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.02.2022
64Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnavačlenský príspevok16.02.20221284,80 €21.02.2022
Interné číslo:64
Predmet:členský príspevok
Programovy rozpočet:2
Položka:637004
Cena s DPH:1 284,80 €
Dodávateľ:Trnava Tourism, Hospodárska 33, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:42288924
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2022
Dátum doručenia:21.02.2022
Dátum splatnosti:02.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.02.2022
71Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.02.2022401,47 €21.02.2022
Interné číslo:71
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:401,47 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.02.2022
Dátum doručenia:21.02.2022
Dátum splatnosti:04.03.2022
Dátum úhrady:02.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:21.02.2022
72Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie majetku14.02.2022186,92 €21.02.2022
Interné číslo:72
Predmet:poistenie majetku
Programovy rozpočet:1
Položka:637015
Cena s DPH:186,92 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.02.2022
Dátum doručenia:21.02.2022
Dátum splatnosti:17.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.02.2022
62SEO s.r.o., Bukurešťská 25, 040 01 Košicemetodická príručka Verejné obstarávanie16.02.202220,00 €17.02.2022
Interné číslo:62
Predmet:metodická príručka Verejné obstarávanie
Programovy rozpočet:1
Položka:633009
Cena s DPH:20,00 €
Dodávateľ:SEO s.r.o., Bukurešťská 25, 040 01 Košice
Dodávateľ IČO:43904351
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.02.2022
Dátum doručenia:17.02.2022
Dátum splatnosti:02.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.02.2022
61BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smoleniceposypová drť31.01.2022576,00 €15.02.2022
Interné číslo:61
Predmet:posypová drť
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:576,00 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:15.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.02.2022
70EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 02/202215.02.202248,00 €15.02.2022
Interné číslo:70
Predmet:zber textílií 02/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.02.2022
Dátum doručenia:15.02.2022
Dátum splatnosti:01.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:15.02.2022
59TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupavalicenčná zmluva www.cintoriny.sk10.02.202299,46 €14.02.2022
Interné číslo:59
Predmet:licenčná zmluva www.cintoriny.sk
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:99,46 €
Dodávateľ:TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ IČO:46919805
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.02.2022
Dátum doručenia:14.02.2022
Dátum splatnosti:24.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.02.2022
60TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupavaaktualizácia programov10.02.2022414,00 €14.02.2022
Interné číslo:60
Predmet:aktualizácia programov
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:414,00 €
Dodávateľ:TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ IČO:46919805
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:10.02.2022
Dátum doručenia:14.02.2022
Dátum splatnosti:24.02.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.02.2022
34Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnavavývoz biologicky rozložiteľného odpadu04.02.2022569,66 €11.02.2022
Interné číslo:34
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Cena s DPH:569,66 €
Dodávateľ:Fidelity Trade, s r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO:50254081
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:18.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
35DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835zimná údržba - pohotovosť04.02.2022240,00 €11.02.2022
Interné číslo:35
Predmet:zimná údržba - pohotovosť
Cena s DPH:240,00 €
Dodávateľ:DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835
Dodávateľ IČO:36274429
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:18.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
37fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenicesamolepky na KO04.02.2022350,00 €11.02.2022
Interné číslo:37
Predmet:samolepky na KO
Cena s DPH:350,00 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:18.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
38fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smoleniceaktualizácia a administrácia webstránky 01/202231.01.2022166,32 €11.02.2022
Interné číslo:38
Predmet:aktualizácia a administrácia webstránky 01/2022
Cena s DPH:166,32 €
Dodávateľ:fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:47591099
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
57Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislavaelektronizácia služieb za 1.štvrťrok 202204.02.2022540,00 €11.02.2022
Interné číslo:57
Predmet:elektronizácia služieb za 1.štvrťrok 2022
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:540,00 €
Dodávateľ:Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ IČO:35795174
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.02.2022
Dátum doručenia:11.02.2022
Dátum splatnosti:13.03.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
58ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnavaprevádzka dopravného prostriedku31.01.2022139,42 €11.02.2022
Interné číslo:58
Predmet:prevádzka dopravného prostriedku
Programovy rozpočet:7
Položka:644001
Cena s DPH:139,42 €
Dodávateľ:ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO:36249840
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:11.02.2022
Dátum splatnosti:21.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:11.02.2022
52ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v zdrav. stredisko06.02.20224622,65 €09.02.2022
Interné číslo:52
Predmet:el. energia v zdrav. stredisko
Programovy rozpočet:13
Položka:632001
Cena s DPH:4 622,65 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:21.02.2022
Dátum úhrady:21.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:09.02.2022
53KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislavačinnosť DPO 01/202209.02.2022144,00 €09.02.2022
Interné číslo:53
Predmet:činnosť DPO 01/2022
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:144,00 €
Dodávateľ:KROČKA&PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103 Bratislava
Dodávateľ IČO:50155920
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:23.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.02.2022
54Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560oprava strechy na NB07.02.202260,00 €09.02.2022
Interné číslo:54
Predmet:oprava strechy na NB
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:60,00 €
Dodávateľ:Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560
Dodávateľ IČO:17668816
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:07.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:21.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.02.2022
55Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčínvývoz KO 01/202203.02.20227110,49 €09.02.2022
Interné číslo:55
Predmet:vývoz KO 01/2022
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:7 110,49 €
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Dodávateľ IČO:34115901
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:06.03.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.02.2022
56Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1webinár09.02.202284,00 €09.02.2022
Interné číslo:56
Predmet:webinár
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:84,00 €
Dodávateľ:Poradca podnikateľa, spol s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Dodávateľ IČO:31592503
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.02.2022
Dátum doručenia:09.02.2022
Dátum splatnosti:23.02.2022
Dátum úhrady:14.03.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:09.02.2022
36WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavadoména kinozora.sk06.02.202215,59 €08.02.2022
Interné číslo:36
Predmet:doména kinozora.sk
Cena s DPH:15,59 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.02.2022
Dátum doručenia:07.02.2022
Dátum splatnosti:20.02.2022
Dátum úhrady:08.02.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:08.02.2022
41Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku31.01.20222274,27 €08.02.2022
Interné číslo:41
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 274,27 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.02.2022
42Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.02.202268,69 €08.02.2022
Interné číslo:42
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:68,69 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:18.02.2022
Dátum úhrady:18.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
43FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnavakontrola hasiacich prístrojov31.01.2022876,60 €08.02.2022
Interné číslo:43
Predmet:kontrola hasiacich prístrojov
Programovy rozpočet:5
Položka:634002
Cena s DPH:876,60 €
Dodávateľ:FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:51430347
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:08.02.2022
44ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci03.02.2022859,49 €08.02.2022
Interné číslo:44
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:859,49 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:17.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
45ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci02.02.2022383,35 €08.02.2022
Interné číslo:45
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:383,35 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
46ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.02.2022354,47 €08.02.2022
Interné číslo:46
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:354,47 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
47ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO02.02.2022604,45 €08.02.2022
Interné číslo:47
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:604,45 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
48ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v KD02.02.2022364,20 €08.02.2022
Interné číslo:48
Predmet:el. energia v KD
Programovy rozpočet:10
Položka:632001
Cena s DPH:364,20 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
49ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.02.2022154,42 €08.02.2022
Interné číslo:49
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:154,42 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
50ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v OŠK03.02.2022516,98 €08.02.2022
Interné číslo:50
Predmet:el. energia v OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:632001
Cena s DPH:516,98 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
51ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v VO03.02.2022168,34 €08.02.2022
Interné číslo:51
Predmet:el. energia v VO
Programovy rozpočet:11
Položka:632001
Cena s DPH:168,34 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:08.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:08.02.2022
182COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnavastavebné práce Cyklotrasa03.05.202276543,72 €05.02.2022
Interné číslo:182
Predmet:stavebné práce Cyklotrasa
Programovy rozpočet:7
Položka:717001
Cena s DPH:76 543,72 €
Dodávateľ:COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31651402
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.05.2022
Dátum doručenia:05.05.2022
Dátum splatnosti:02.07.2022
Dátum úhrady:02.07.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.02.2022
39ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci01.02.20221028,07 €04.02.2022
Interné číslo:39
Predmet:el. energia v obci
Programovy rozpočet:4
Položka:632001
Cena s DPH:1 028,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:04.02.2022
Dátum splatnosti:16.02.2022
Dátum úhrady:16.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:04.02.2022
40EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislavaprenájom mobilných WC cintorín31.01.202297,20 €04.02.2022
Interné číslo:40
Predmet:prenájom mobilných WC cintorín
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:97,20 €
Dodávateľ:EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:35893117
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.01.2022
Dátum doručenia:04.02.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:04.02.2022
31Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnavapracovná cesta starosta03.02.2022600,00 €03.02.2022
Interné číslo:31
Predmet:pracovná cesta starosta
Programovy rozpočet:1
Položka:637001
Cena s DPH:600,00 €
Dodávateľ:Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:31826385
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.02.2022
Dátum doručenia:03.02.2022
Dátum splatnosti:17.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:03.02.2022
32Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Irelandlicencia na softvér02.02.20225,04 €03.02.2022
Interné číslo:32
Predmet:licencia na softvér
Programovy rozpočet:1
Položka:633013
Cena s DPH:5,04 €
Dodávateľ:Microsoft Ireland, Dublin 18, D18 P521 Ireland
Dodávateľ IČO:4020106244
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:02.02.2022
Dátum doručenia:03.02.2022
Dátum splatnosti:04.03.2022
Dátum úhrady:04.02.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:03.02.2022
33Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci01.02.20222465,00 €03.02.2022
Interné číslo:33
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 465,00 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:03.02.2022
Dátum splatnosti:03.02.2022
Dátum úhrady:03.03.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:03.02.2022
30OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinokodchyt psa01.02.202285,00 €02.02.2022
Interné číslo:30
Predmet:odchyt psa
Programovy rozpočet:4
Položka:637004
Cena s DPH:85,00 €
Dodávateľ:OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Dodávateľ IČO:52823831
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:02.02.2022
Dátum splatnosti:15.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:02.02.2022
29DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky01.02.20221346,40 €01.02.2022
Interné číslo:29
Predmet:stravné lístky
Programovy rozpočet:1
Položka:637014
Cena s DPH:1 346,40 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.02.2022
Dátum doručenia:01.02.2022
Dátum splatnosti:11.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:01.02.2022
27Minarope, s.r.o., Borová 179, 919 61 Borováoprava na nájomných bytov28.01.2022558,00 €31.01.2022
Interné číslo:27
Predmet:oprava na nájomných bytov
Programovy rozpočet:12
Položka:635004
Cena s DPH:558,00 €
Dodávateľ:Minarope, s.r.o., Borová 179, 919 61 Borová
Dodávateľ IČO:36267180
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:28.01.2022
Dátum doručenia:31.01.2022
Dátum splatnosti:28.01.2022
Dátum úhrady:31.01.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:31.01.2022
25Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubováuloženie KO na skládku15.01.20222274,27 €28.01.2022
Interné číslo:25
Predmet:uloženie KO na skládku
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:2 274,27 €
Dodávateľ:Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová
Dodávateľ IČO:35793848
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.01.2022
Dátum doručenia:28.01.2022
Dátum splatnosti:29.01.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.01.2022
26Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie11.01.20221830,00 €28.01.2022
Interné číslo:26
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:1 830,00 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:11.01.2022
Dátum doručenia:28.01.2022
Dátum splatnosti:10.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:28.01.2022
13ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1el. energia v obci13.01.20221028,07 €27.01.2022
Interné číslo:13
Predmet:el. energia v obci
Cena s DPH:1 028,07 €
Dodávateľ:ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2022
Dátum doručenia:17.01.2022
Dátum splatnosti:27.01.2022
Dátum úhrady:27.01.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:27.01.2022
23SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-265125.01.202251,26 €26.01.2022
Interné číslo:23
Predmet:prenájom SHARP MX-2651
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:51,26 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:480930891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.01.2022
Dátum doručenia:26.01.2022
Dátum splatnosti:04.02.2022
Dátum úhrady:04.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.01.2022
24SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2prenájom SHARP MX-263025.01.202252,06 €26.01.2022
Interné číslo:24
Predmet:prenájom SHARP MX-2630
Programovy rozpočet:1
Položka:636006
Cena s DPH:52,06 €
Dodávateľ:SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ IČO:48093891
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:25.01.2022
Dátum doručenia:26.01.2022
Dátum splatnosti:24.02.2022
Dátum úhrady:04.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:26.01.2022
12Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislavanájomné BIKESHARING12.01.202250,00 €25.01.2022
Interné číslo:12
Predmet:nájomné BIKESHARING
Cena s DPH:50,00 €
Dodávateľ:Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dodávateľ IČO:31364501
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.01.2022
Dátum doručenia:18.01.2022
Dátum splatnosti:26.01.2022
Dátum úhrady:25.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.01.2022
22IMREX s.r.o., 032 21 Bobrovec 214Oprava poškodenej hydroizolácie strechy ZŠ s MŠ v Smoleniciach17.01.20221566,00 €25.01.2022
Interné číslo:22
Predmet:Oprava poškodenej hydroizolácie strechy ZŠ s MŠ v Smoleniciach
Programovy rozpočet:8
Položka:635006
Cena s DPH:1 566,00 €
Dodávateľ:IMREX s.r.o., 032 21 Bobrovec 214
Dodávateľ IČO:36378500
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:17.01.2022
Dátum doručenia:25.01.2022
Dátum splatnosti:31.01.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:25.01.2022
19Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislavakancelárske potreby23.01.2022118,00 €24.01.2022
Interné číslo:19
Predmet:kancelárske potreby
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:118,00 €
Dodávateľ:Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Dodávateľ IČO:36562939
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:23.01.2022
Dátum doručenia:24.01.2022
Dátum splatnosti:06.02.2022
Dátum úhrady:25.01.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:24.01.2022
21Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinovkancelárske potreby24.01.202279,82 €24.01.2022
Interné číslo:21
Predmet:kancelárske potreby
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:79,82 €
Dodávateľ:Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov
Dodávateľ IČO:35950226
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:24.01.2022
Dátum doručenia:24.01.2022
Dátum splatnosti:24.01.2022
Dátum úhrady:24.01.2022
Spôsob úhrady:platobná karta
Dátum zverejnenia:24.01.2022
18K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smoleniceoprava oplotenia OŠK15.01.2022537,82 €21.01.2022
Interné číslo:18
Predmet:oprava oplotenia OŠK
Programovy rozpočet:9
Položka:637004
Cena s DPH:537,82 €
Dodávateľ:K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice
Dodávateľ IČO:36279498
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.01.2022
Dátum doručenia:21.01.2022
Dátum splatnosti:29.01.2022
Dátum úhrady:25.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.01.2022
20Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnavačistenie kanalizácie04.01.2022136,80 €21.01.2022
Interné číslo:20
Predmet:čistenie kanalizácie
Programovy rozpočet:6
Položka:635006
Cena s DPH:136,80 €
Dodávateľ:Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO:36263800
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:04.01.2022
Dátum doručenia:21.01.2022
Dátum splatnosti:03.02.2022
Dátum úhrady:03.02.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:21.01.2022
15Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavatel. hovory18.01.2022407,08 €20.01.2022
Interné číslo:15
Predmet:tel. hovory
Programovy rozpočet:1
Položka:632003
Cena s DPH:407,08 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35697270
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:18.01.2022
Dátum doručenia:20.01.2022
Dátum splatnosti:01.02.2022
Dátum úhrady:28.01.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.01.2022
16Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislavaplyn v obci12.01.20222465,00 €20.01.2022
Interné číslo:16
Predmet:plyn v obci
Programovy rozpočet:1
Položka:632001
Cena s DPH:2 465,00 €
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:12.01.2022
Dátum doručenia:20.01.2022
Dátum splatnosti:11.02.2022
Dátum úhrady:11.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:20.01.2022
17INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislavatlačivá DzN15.01.202247,60 €20.01.2022
Interné číslo:17
Predmet:tlačivá DzN
Programovy rozpočet:1
Položka:633006
Cena s DPH:47,60 €
Dodávateľ:INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31363091
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:15.01.2022
Dátum doručenia:20.01.2022
Dátum splatnosti:22.01.2022
Dátum úhrady:25.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:20.01.2022
7Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatel. hovory01.01.202268,54 €18.01.2022
Interné číslo:7
Predmet:tel. hovory
Cena s DPH:68,54 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:01.01.2022
Dátum doručenia:10.01.2022
Dátum splatnosti:18.01.2022
Dátum úhrady:18.01.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:18.01.2022
10Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislavaemagazín pre stavebné úrady14.01.2022112,32 €17.01.2022
Interné číslo:10
Predmet:emagazín pre stavebné úrady
Cena s DPH:112,32 €
Dodávateľ:Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Dodávateľ IČO:46490213
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:14.01.2022
Dátum doručenia:14.01.2022
Dátum splatnosti:04.02.2022
Dátum úhrady:17.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.01.2022
11EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarokzber textílií 01/202216.01.202248,00 €17.01.2022
Interné číslo:11
Predmet:zber textílií 01/2022
Cena s DPH:48,00 €
Dodávateľ:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R. Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ IČO:50383230
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:16.01.2022
Dátum doručenia:17.01.2022
Dátum splatnosti:30.01.2022
Dátum úhrady:17.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:17.01.2022
14Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavaplyn v obci13.01.20224334,03 €17.01.2022
Interné číslo:14
Predmet:plyn v obci
Cena s DPH:4 334,03 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2022
Dátum doručenia:17.01.2022
Dátum splatnosti:14.02.2022
Dátum úhrady:14.02.2022
Spôsob úhrady:inkaso
Dátum zverejnenia:17.01.2022
668Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smoleniceprávne služby 12/202113.01.2022663,88 €14.01.2022
Interné číslo:668
Predmet:právne služby 12/2021
Programovy rozpočet:1
Položka:637005
Cena s DPH:663,88 €
Dodávateľ:Mgr. Milan Petráš, Štúrova 46, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:37928473
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:13.01.2022
Dátum doručenia:31.12.2021
Dátum splatnosti:28.01.2022
Dátum úhrady:17.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.01.2022
667BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smoleniceposypová drť30.12.2021612,00 €14.01.2022
Interné číslo:667
Predmet:posypová drť
Programovy rozpočet:7
Položka:635006
Cena s DPH:612,00 €
Dodávateľ:BEDNÁR plus, s.r.o. Hviezdoslavova 608/24, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:52756653
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:30.12.2021
Dátum doručenia:31.12.2021
Dátum splatnosti:13.01.2022
Dátum úhrady:17.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:14.01.2022
6Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislavapoistenie majetku03.01.2022745,83 €13.01.2022
Interné číslo:6
Predmet:poistenie majetku
Cena s DPH:745,83 €
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ IČO:31595545
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.01.2022
Dátum doručenia:11.01.2022
Dátum splatnosti:30.01.2022
Dátum úhrady:13.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2022
9Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenicevývoz biologicky rozložiteľného odpadu05.01.20221641,50 €13.01.2022
Interné číslo:9
Predmet:vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
Cena s DPH:1 641,50 €
Dodávateľ:Peter Mališ - HRK, Obrancov mieru 223/15, 919 04 Smolenice
Dodávateľ IČO:50240064
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.01.2022
Dátum doručenia:11.01.2022
Dátum splatnosti:19.01.2022
Dátum úhrady:13.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2022
1DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky03.01.20221382,10 €10.01.2022
Interné číslo:1
Predmet:stravné lístky
Cena s DPH:1 382,10 €
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
Dodávateľ IČO:36391000
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:03.01.2022
Dátum doručenia:03.01.2022
Dátum splatnosti:13.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
2WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislavaweb doména na rok 202208.01.202263,23 €10.01.2022
Interné číslo:2
Predmet:web doména na rok 2022
Cena s DPH:63,23 €
Dodávateľ:WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:36421928
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:08.01.2022
Dátum doručenia:10.01.2022
Dátum splatnosti:22.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
3KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavapoistenie majetku27.12.2021143,14 €10.01.2022
Interné číslo:3
Predmet:poistenie majetku
Cena s DPH:143,14 €
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Dodávateľ IČO:00585441
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:27.12.2021
Dátum doručenia:10.01.2022
Dátum splatnosti:25.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
4PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie zodpovednosti za škodu06.12.202188,56 €10.01.2022
Interné číslo:4
Predmet:poistenie zodpovednosti za škodu
Cena s DPH:88,56 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.12.2021
Dátum doručenia:10.12.2021
Dátum splatnosti:15.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
5PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitrapoistenie majetku06.12.20211133,46 €10.01.2022
Interné číslo:5
Predmet:poistenie majetku
Cena s DPH:1 133,46 €
Dodávateľ:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Dodávateľ IČO:52329763
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:06.12.2021
Dátum doručenia:10.12.2021
Dátum splatnosti:15.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
8MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, Bratislavaservisná oprava05.01.202260,00 €10.01.2022
Interné číslo:8
Predmet:servisná oprava
Cena s DPH:60,00 €
Dodávateľ:MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, Bratislava
Dodávateľ IČO:35840773
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:05.01.2022
Dátum doručenia:10.01.2022
Dátum splatnosti:19.01.2022
Dátum úhrady:10.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2022
104Jozef Figura - JOFI servis, Školská 18, 900 84 Báhoňoprava Multikára09.03.2022252,00 €10.01.2022
Interné číslo:104
Predmet:oprava Multikára
Programovy rozpočet:3
Položka:634004
Cena s DPH:252,00 €
Dodávateľ:Jozef Figura - JOFI servis, Školská 18, 900 84 Báhoň
Dodávateľ IČO:47678011
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:09.03.2022
Dátum doručenia:10.03.2022
Dátum splatnosti:09.03.2022
Dátum úhrady:10.03.2022
Spôsob úhrady:hotovosť
Dátum zverejnenia:10.01.2022
650Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161vývoz kontajnerov31.12.2021210,72 €05.01.2022
Interné číslo:650
Predmet:vývoz kontajnerov
Programovy rozpočet:6
Položka:637004
Cena s DPH:210,72 €
Dodávateľ:Autodoprava Antošík, s.r.o., 919 05 trstín 161
Dodávateľ IČO:46926453
Odberateľ:Obec Smolenice
Odberateľ IČO:00312983
Dátum vystavenia:31.12.2021
Dátum doručenia:05.01.2022
Dátum splatnosti:14.01.2022
Dátum úhrady:12.01.2022
Spôsob úhrady:prevod
Dátum zverejnenia:05.01.2022