| Interné číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
|---|
| 832020 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, Smolenice | rekonštrukcia osvetlenia a elektrorozvodov dvoch tried, kabinetu a chodby v ZŠ Smolenice | 4927,31 € | 25.08.2020 | 25.08.2020 |
| Interné číslo: | 832020 | | Predmet: | rekonštrukcia osvetlenia a elektrorozvodov dvoch tried, kabinetu a chodby v ZŠ Smolenice | | Cena: | 4 927,31 € | | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.08.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2020 |
|
| 812020 | FIDRICH MILAN TOP-FIRE, Rudník 367, 906 23 Rudník | materiálové hasičské zabezpečenie | 3254,10 € | 07.08.2020 | 07.08.2020 |
| Interné číslo: | 812020 | | Predmet: | materiálové hasičské zabezpečenie | | Cena: | 3 254,10 € | | Dodávateľ: | FIDRICH MILAN TOP-FIRE, Rudník 367, 906 23 Rudník | | Dodávateľ IČO: | 44445148 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.08.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2020 |
|
| 822020 | UNITECH Group Sk, s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava | rozvody pre klimatizáciu CIZS Smolenice | 10851,90 € | 07.08.2020 | 07.08.2020 |
| Interné číslo: | 822020 | | Predmet: | rozvody pre klimatizáciu CIZS Smolenice | | Cena: | 10 851,90 € | | Dodávateľ: | UNITECH Group Sk, s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 45382051 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.08.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 07.08.2020 |
|
| 712020 | Ing. Lucia Adamcová, G. Dusíka 5, 917 08 Trnava | projektová dokumentácia KD plynová prípojka | 150,00 € | 15.07.2020 | 15.07.2020 |
| Interné číslo: | 712020 | | Predmet: | projektová dokumentácia KD plynová prípojka | | Cena: | 150,00 € | | Dodávateľ: | Ing. Lucia Adamcová, G. Dusíka 5, 917 08 Trnava | | Dodávateľ IČO: | 40342379 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.07.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 15.07.2020 |
|
| 612020 | WORX+spol. s r.o., Pražská 8, 040 11 Košice | dodávka verejného obstarávania zákazky : Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie časti statika pre projekt s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice \" | 600,00 € | 25.06.2020 | 25.06.2020 |
| Interné číslo: | 612020 | | Predmet: | dodávka verejného obstarávania zákazky : Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie časti statika pre projekt s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice \" | | Cena: | 600,00 € | | Dodávateľ: | WORX+spol. s r.o., Pražská 8, 040 11 Košice | | Dodávateľ IČO: | 50489259 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.06.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 25.06.2020 |
|
| 512020 | Elena Majeríková -ElenNeo Slovakia, 02345 Dolný Vadičov 80 | knihy pre prvákov ZŠ počet 42 ks | 9,60 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 |
| Interné číslo: | 512020 | | Predmet: | knihy pre prvákov ZŠ počet 42 ks | | Cena: | 9,60 € | | Dodávateľ: | Elena Majeríková -ElenNeo Slovakia, 02345 Dolný Vadičov 80 | | Dodávateľ IČO: | 41172914 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.06.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 09.06.2020 |
|
| 412020 | F K L stavebná spol. s r.o., SNP 85, 956 11 ludanice | dokončovacie práce v KSD SNV | 4460,00 € | 08.04.2020 | 08.04.2020 |
| Interné číslo: | 412020 | | Predmet: | dokončovacie práce v KSD SNV | | Cena: | 4 460,00 € | | Dodávateľ: | F K L stavebná spol. s r.o., SNP 85, 956 11 ludanice | | Dodávateľ IČO: | 31104266 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 08.04.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 08.04.2020 |
|
| 322020 | RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava | búracie práce spojovacej chodby na budove býv. MŠ a zdrav.strediska | 6852,65 € | 27.03.2020 | 27.03.2020 |
| Interné číslo: | 322020 | | Predmet: | búracie práce spojovacej chodby na budove býv. MŠ a zdrav.strediska | | Cena: | 6 852,65 € | | Dodávateľ: | RP-INVEST, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 31708846 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.03.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 27.03.2020 |
|
| 332020 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava | rekonštrukcia - oprava chodníka ul.SNP pre železiarstve | 9039,84 € | 27.03.2020 | 27.03.2020 |
| Interné číslo: | 332020 | | Predmet: | rekonštrukcia - oprava chodníka ul.SNP pre železiarstve | | Cena: | 9 039,84 € | | Dodávateľ: | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava | | Dodávateľ IČO: | 44101937 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 27.03.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 27.03.2020 |
|
| 312020 | KLEMONT Milan Klementovič, Boleráz 316 | vertikálne žalúzie do objektu KSD SNV | 821,94 € | 12.03.2020 | 12.03.2020 |
| Interné číslo: | 312020 | | Predmet: | vertikálne žalúzie do objektu KSD SNV | | Cena: | 821,94 € | | Dodávateľ: | KLEMONT Milan Klementovič, Boleráz 316 | | Dodávateľ IČO: | 40623076 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 12.03.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 12.03.2020 |
|
| 252020 | HISI, s.r.o., Obrancov mieru 56/A, 91904 Smolenice | prenájom priestorov počas konania volieb do NR SR | 720,00 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| Interné číslo: | 252020 | | Predmet: | prenájom priestorov počas konania volieb do NR SR | | Cena: | 720,00 € | | Dodávateľ: | HISI, s.r.o., Obrancov mieru 56/A, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36737518 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 28.02.2020 |
|
| 262020 | RESTORE, s.r.o. Šelpice 326 | stavebné práce KSD Smolenická Nová Ves | 10770,00 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| Interné číslo: | 262020 | | Predmet: | stavebné práce KSD Smolenická Nová Ves | | Cena: | 10 770,00 € | | Dodávateľ: | RESTORE, s.r.o. Šelpice 326 | | Dodávateľ IČO: | 51226987 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 28.02.2020 |
|
| 272020 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, Smolenice | elektroinštalačné práce KSD | 1547,54 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| Interné číslo: | 272020 | | Predmet: | elektroinštalačné práce KSD | | Cena: | 1 547,54 € | | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 28.02.2020 |
|
| 282020 | DOŠKRTA, s.r.o., Kukučínova 49, 91904 Smolenice | spracovanie dokumentácie IKT pre projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci | 1140,00 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| Interné číslo: | 282020 | | Predmet: | spracovanie dokumentácie IKT pre projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci | | Cena: | 1 140,00 € | | Dodávateľ: | DOŠKRTA, s.r.o., Kukučínova 49, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36266833 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.02.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 28.02.2020 |
|
| 242020 | Šimon Q, s.r.o., SNP 87, 91904 Smolenice | strava počas Volieb NRSR | 208,80 € | 26.02.2020 | 26.02.2020 |
| Interné číslo: | 242020 | | Predmet: | strava počas Volieb NRSR | | Cena: | 208,80 € | | Dodávateľ: | Šimon Q, s.r.o., SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 26.02.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 26.02.2020 |
|
| 232020 | SIGNATECH spol. s r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá | dopravné značenie | 643,20 € | 21.02.2020 | 21.02.2020 |
| Interné číslo: | 232020 | | Predmet: | dopravné značenie | | Cena: | 643,20 € | | Dodávateľ: | SIGNATECH spol. s r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá | | Dodávateľ IČO: | 44690118 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 21.02.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 21.02.2020 |
|
| 222020 | Ivan Sokol - autodoprava, Suchá nad Parnou 91901 | autobusová doprava - Klub dôchodcov zájazd | - | 19.02.2020 | 19.02.2020 |
| Interné číslo: | 222020 | | Predmet: | autobusová doprava - Klub dôchodcov zájazd | | Dodávateľ: | Ivan Sokol - autodoprava, Suchá nad Parnou 91901 | | Dodávateľ IČO: | 37568426 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.02.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 19.02.2020 |
|
| 212020 | TheraComm, s.r.o., Cintorínska 1, 924 01 Galanta | programovanie rádiostaníc pre DHZ Smolenice | 189,29 € | 10.02.2020 | 10.02.2020 |
| Interné číslo: | 212020 | | Predmet: | programovanie rádiostaníc pre DHZ Smolenice | | Cena: | 189,29 € | | Dodávateľ: | TheraComm, s.r.o., Cintorínska 1, 924 01 Galanta | | Dodávateľ IČO: | 36256820 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.02.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 10.02.2020 |
|
| 142020 | GAS TEST s.r.o., 919 08 Boleráz, Klčovany 659 | preložka vodovodu na stavbu KD Smolenice | 2256,58 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
| Interné číslo: | 142020 | | Predmet: | preložka vodovodu na stavbu KD Smolenice | | Cena: | 2 256,58 € | | Dodávateľ: | GAS TEST s.r.o., 919 08 Boleráz, Klčovany 659 | | Dodávateľ IČO: | 44378360 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.01.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 22.01.2020 |
|
| 132020 | Marcel Jeleň, 919 05 Trstín 572 | murárske opravné práce na NB 24 bj | 640,00 € | 20.01.2020 | 20.01.2020 |
| Interné číslo: | 132020 | | Predmet: | murárske opravné práce na NB 24 bj | | Cena: | 640,00 € | | Dodávateľ: | Marcel Jeleň, 919 05 Trstín 572 | | Dodávateľ IČO: | 41435061 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 20.01.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 20.01.2020 |
|
| 122020 | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, Smolenice | číslované samolepky na KO | 252,00 € | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| Interné číslo: | 122020 | | Predmet: | číslované samolepky na KO | | Cena: | 252,00 € | | Dodávateľ: | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47591099 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 10.01.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 10.01.2020 |
|
| 112020 | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, Smolenice | výroba tabuliek, kartičiek k blahoželaniu, vizitiek, grafického spracovania obecných novín | 390,00 € | 03.01.2020 | 03.01.2020 |
| Interné číslo: | 112020 | | Predmet: | výroba tabuliek, kartičiek k blahoželaniu, vizitiek, grafického spracovania obecných novín | | Cena: | 390,00 € | | Dodávateľ: | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47591099 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.01.2020 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 03.01.2020 |
|
