| Interné číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
|---|
| 1102021 | Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | občerstvenie pre Klub dôchodcov | 864,10 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
| Interné číslo: | 1102021 | | Predmet: | občerstvenie pre Klub dôchodcov | | Programovy rozpočet: | 10 | | Položka: | 642001 | | Cena: | 864,10 € | | Dodávateľ: | Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 00398144 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.10.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 05.10.2021 |
|
| 192021 | K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice | stavebný dozor "Cyklotrasa Smolenice" | 3780,00 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 |
| Interné číslo: | 192021 | | Predmet: | stavebný dozor "Cyklotrasa Smolenice" | | Programovy rozpočet: | 7 | | Položka: | 717001 | | Cena: | 3 780,00 € | | Dodávateľ: | K&N s.r.o., Š.Baniča 17, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36279498 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.09.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 22.09.2021 |
|
| 982021 | Dušan Tománek, Obrancov mieru 101, Smolenice | oprava vody - prípojka | 350,00 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
| Interné číslo: | 982021 | | Predmet: | oprava vody - prípojka | | Programovy rozpočet: | 10 | | Položka: | 635006 | | Cena: | 350,00 € | | Dodávateľ: | Dušan Tománek, Obrancov mieru 101, Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 35172991 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 30.08.2021 |
|
| 1082021 | Peter Brázdovič, Zemné práce, Zajačia 13, Smolenice | údržba cesty Na lúkach | 720,00 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
| Interné číslo: | 1082021 | | Predmet: | údržba cesty Na lúkach | | Programovy rozpočet: | 11 | | Položka: | 635006 | | Cena: | 720,00 € | | Dodávateľ: | Peter Brázdovič, Zemné práce, Zajačia 13, Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 43318304 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 30.08.2021 |
|
| 882021 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | vytýčenie sietí | - | 25.08.2021 | 25.08.2021 |
| Interné číslo: | 882021 | | Predmet: | vytýčenie sietí | | Programovy rozpočet: | 3 | | Položka: | 637004 | | Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | | Dodávateľ IČO: | 36677281 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 25.08.2021 |
|
| 682021 | Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, 91934 Biely Kostol | plynová prípojka pre KD | 5145,25 € | 24.08.2021 | 24.08.2021 |
| Interné číslo: | 682021 | | Predmet: | plynová prípojka pre KD | | Programovy rozpočet: | 10 | | Položka: | 635006 | | Cena: | 5 145,25 € | | Dodávateľ: | Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, 91934 Biely Kostol | | Dodávateľ IČO: | 36229709 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 24.08.2021 |
|
| 782021 | KLEMONT, Milan Klementovič, 919 08 Boleráz 316 | vertikálne žalúzie do KSD | 1541,16 € | 24.08.2021 | 24.08.2021 |
| Interné číslo: | 782021 | | Predmet: | vertikálne žalúzie do KSD | | Programovy rozpočet: | 10 | | Položka: | 635006 | | Cena: | 1 541,16 € | | Dodávateľ: | KLEMONT, Milan Klementovič, 919 08 Boleráz 316 | | Dodávateľ IČO: | 40623076 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 24.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 24.08.2021 |
|
| 582021 | Peter Jelenek, Štefana Baniča 531/54, Smolenice | oprava schodov pred vstupom do budovy ocú | 814,60 € | 16.08.2021 | 16.08.2021 |
| Interné číslo: | 582021 | | Predmet: | oprava schodov pred vstupom do budovy ocú | | Programovy rozpočet: | 3 | | Položka: | 635006 | | Cena: | 814,60 € | | Dodávateľ: | Peter Jelenek, Štefana Baniča 531/54, Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47073454 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 16.08.2021 |
|
| 482021 | Nikola Vašková - P- STAV, 91904 Lošonec 244 | oprava chodníka pred budovou KSD | 13390,00 € | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
| Interné číslo: | 482021 | | Predmet: | oprava chodníka pred budovou KSD | | Programovy rozpočet: | 7 | | Položka: | 635006 | | Cena: | 13 390,00 € | | Dodávateľ: | Nikola Vašková - P- STAV, 91904 Lošonec 244 | | Dodávateľ IČO: | 53153049 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 09.08.2021 |
|
| 382021 | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava | matričné tlačivá | 28,82 € | 06.08.2021 | 06.08.2021 |
| Interné číslo: | 382021 | | Predmet: | matričné tlačivá | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Cena: | 28,82 € | | Dodávateľ: | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 42272360 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 06.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Adriana Fričová | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | matrika | | Dátum zverejnenia: | 06.08.2021 |
|
| 282021 | Ing. Martin Kolník VELES, Tatranská 20, 080 01 Prešov | arboristické práce, zhodnotenie stavu chránenej lipy a oskoruše v SNV | 300,00 € | 05.08.2021 | 05.08.2021 |
| Interné číslo: | 282021 | | Predmet: | arboristické práce, zhodnotenie stavu chránenej lipy a oskoruše v SNV | | Programovy rozpočet: | 11 | | Položka: | 635006 | | Cena: | 300,00 € | | Dodávateľ: | Ing. Martin Kolník VELES, Tatranská 20, 080 01 Prešov | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 05.08.2021 |
|
| 182021 | Jamp, s.r.o., Pivovarská 458, 019 01 Ilava | vretenová kosačka | 19350,00 € | 04.08.2021 | 04.08.2021 |
| Interné číslo: | 182021 | | Predmet: | vretenová kosačka | | Programovy rozpočet: | 9 | | Položka: | 713004 | | Cena: | 19 350,00 € | | Dodávateľ: | Jamp, s.r.o., Pivovarská 458, 019 01 Ilava | | Dodávateľ IČO: | 31617131 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 04.08.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 04.08.2021 |
|
| 372021 | FIDRICH MILAN TOP FIRE, Rudník 367 | hasičská výzbroj a výstroj | 2741,00 € | 30.07.2021 | 30.07.2021 |
| Interné číslo: | 372021 | | Predmet: | hasičská výzbroj a výstroj | | Programovy rozpočet: | 5 | | Položka: | 642002 | | Cena: | 2 741,00 € | | Dodávateľ: | FIDRICH MILAN TOP FIRE, Rudník 367 | | Dodávateľ IČO: | 44445148 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.07.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 30.07.2021 |
|
| 472021 | Jakub Ondreják, 919 01 Suchá nad Parnou | údržba verejnej zelene | 825,75 € | 30.07.2021 | 30.07.2021 |
| Interné číslo: | 472021 | | Predmet: | údržba verejnej zelene | | Programovy rozpočet: | 11 | | Položka: | 635006 | | Cena: | 825,75 € | | Dodávateľ: | Jakub Ondreják, 919 01 Suchá nad Parnou | | Dodávateľ IČO: | 46725539 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 30.07.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 30.07.2021 |
|
| 272021 | EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | 2 ks mobilných WC - prenájom | - | 19.07.2021 | 19.07.2021 |
| Interné číslo: | 272021 | | Predmet: | 2 ks mobilných WC - prenájom | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 635006 | | Dodávateľ: | EKOTOALETY s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 35893117 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.07.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 19.07.2021 |
|
| 172021 | Dušan Tománek, Obrancov mieru 101, Smolenice | montáž vodovodnej prípojky CIZS + filtrácia vody | 2500,00 € | 16.07.2021 | 16.07.2021 |
| Interné číslo: | 172021 | | Predmet: | montáž vodovodnej prípojky CIZS + filtrácia vody | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 716000 | | Cena: | 2 500,00 € | | Dodávateľ: | Dušan Tománek, Obrancov mieru 101, Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 35172991 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 16.07.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 16.07.2021 |
|
| 162021 | Wurt spol. s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3 | pracovná obuv pre DHZ Smolenice | 539,89 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Interné číslo: | 162021 | | Predmet: | pracovná obuv pre DHZ Smolenice | | Programovy rozpočet: | 5 | | Položka: | 642002 | | Cena: | 539,89 € | | Dodávateľ: | Wurt spol. s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3 | | Dodávateľ IČO: | 00684864 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 08.06.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 08.06.2021 |
|
| 652021 | Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS v Smoleniciach pre časť 1 Diagnostické prístroje | 64626,00 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 |
| Interné číslo: | 652021 | | Predmet: | Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS v Smoleniciach pre časť 1 Diagnostické prístroje | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 716000 | | Cena: | 64 626,00 € | | Dodávateľ: | Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | | Dodávateľ IČO: | 46378979 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.05.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 19.05.2021 |
|
| 752021 | Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS v Smoleniciach pre časť 2 Zariadenia pre zdravotníctvo | 85524,00 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 |
| Interné číslo: | 752021 | | Predmet: | Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS v Smoleniciach pre časť 2 Zariadenia pre zdravotníctvo | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 716000 | | Cena: | 85 524,00 € | | Dodávateľ: | Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | | Dodávateľ IČO: | 46378979 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.05.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 19.05.2021 |
|
| 452021 | Špot Jiří, Kukučínova 62, 919 04 Smolenice | realizácia vodovodnej prípojky CIZS | 7620,00 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| Interné číslo: | 452021 | | Predmet: | realizácia vodovodnej prípojky CIZS | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 717002 | | Cena: | 7 620,00 € | | Dodávateľ: | Špot Jiří, Kukučínova 62, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 17544921 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.05.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 18.05.2021 |
|
| 552021 | Crew s.r.o., Miletičova 27, 82109 Bratislava | sklolaminátová šmykľavka areál ZŠ | 840,00 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| Interné číslo: | 552021 | | Predmet: | sklolaminátová šmykľavka areál ZŠ | | Programovy rozpočet: | 11 | | Položka: | 635004 | | Cena: | 840,00 € | | Dodávateľ: | Crew s.r.o., Miletičova 27, 82109 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 44506457 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 18.05.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 18.05.2021 |
|
| 352021 | KOCKA industry s.r.o., Hlavná 14, 927 01 Šala | Nábytok pre CIZS Smolenice | 57432,00 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 |
| Interné číslo: | 352021 | | Predmet: | Nábytok pre CIZS Smolenice | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 716000 | | Cena: | 57 432,00 € | | Dodávateľ: | KOCKA industry s.r.o., Hlavná 14, 927 01 Šala | | Dodávateľ IČO: | 36245542 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 07.05.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 07.05.2021 |
|
| 252021 | SRS Group s.r.o., Rybničná 36/D, 831 07 Bratislava | germicídne žiariče 8 ks pre ZŠ Smolenice | 2361,60 € | 05.05.2021 | 05.05.2021 |
| Interné číslo: | 252021 | | Predmet: | germicídne žiariče 8 ks pre ZŠ Smolenice | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Cena: | 2 361,60 € | | Dodávateľ: | SRS Group s.r.o., Rybničná 36/D, 831 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 44520433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.05.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 05.05.2021 |
|
| 152021 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | vývoz a likvidácia odpadu kód 160213 | 60,00 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 |
| Interné číslo: | 152021 | | Predmet: | vývoz a likvidácia odpadu kód 160213 | | Programovy rozpočet: | 6 | | Položka: | 637004 | | Cena: | 60,00 € | | Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 34115901 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.05.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 03.05.2021 |
|
| 342021 | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 22.04.2021 | 22.04.2021 |
| Interné číslo: | 342021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.04.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 22.04.2021 |
|
| 242021 | Ing. Dušan Duvač –PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová | Aktualizácia jednotkových cien rozpočtu z roku 2018 v čase spracovania projektovej dokumentácie na rok 2021 pre projekt Cyklotrasa CYK 01 – Smolenice –aktualizácia jednotkových cien rozpočtu na rok 2021 | 540,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 |
| Interné číslo: | 242021 | | Predmet: | Aktualizácia jednotkových cien rozpočtu z roku 2018 v čase spracovania projektovej dokumentácie na rok 2021 pre projekt Cyklotrasa CYK 01 – Smolenice –aktualizácia jednotkových cien rozpočtu na rok 2021 | | Programovy rozpočet: | 7 | | Položka: | 717001 | | Cena: | 540,00 € | | Dodávateľ: | Ing. Dušan Duvač –PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová | | Dodávateľ IČO: | 33908346 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 15.04.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
|
| 142021 | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| Interné číslo: | 142021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 09.04.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 09.04.2021 |
|
| 632021 | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 01.04.2021 | 01.04.2021 |
| Interné číslo: | 632021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.04.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 01.04.2021 |
|
| 432021 | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
| Interné číslo: | 432021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.03.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 23.03.2021 |
|
| 532021 | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | Vybavenie ITK pre CIZS Smolenice | 16759,20 € | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
| Interné číslo: | 532021 | | Predmet: | Vybavenie ITK pre CIZS Smolenice | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 716000 | | Cena: | 16 759,20 € | | Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 44867433 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.03.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 23.03.2021 |
|
| 132021 | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 17.03.2021 | 17.03.2021 |
| Interné číslo: | 132021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47734833 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 17.03.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 17.03.2021 |
|
| 232021 | JMP Projekty s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | aktualizácia rozpočtu CIZS | 240,00 € | 17.03.2021 | 17.03.2021 |
| Interné číslo: | 232021 | | Predmet: | aktualizácia rozpočtu CIZS | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 716000 | | Cena: | 240,00 € | | Dodávateľ: | JMP Projekty s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | | Dodávateľ IČO: | 50979035 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 17.03.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 17.03.2021 |
|
| 332021 | VILUS s.r.o., Východná 6968/26A, 91108 Trenčín | služby verejného obstarávania CIZS | 720,00 € | 17.03.2021 | 17.03.2021 |
| Interné číslo: | 332021 | | Predmet: | služby verejného obstarávania CIZS | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 716000 | | Cena: | 720,00 € | | Dodávateľ: | VILUS s.r.o., Východná 6968/26A, 91108 Trenčín | | Dodávateľ IČO: | 51829657 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 17.03.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 17.03.2021 |
|
| 922021 | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 11.03.2021 | 11.03.2021 |
| Interné číslo: | 922021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.03.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 11.03.2021 |
|
| 822021 | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 03.03.2021 | 03.03.2021 |
| Interné číslo: | 822021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.03.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 03.03.2021 |
|
| 722021 | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 25.02.2021 | 25.02.2021 |
| Interné číslo: | 722021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 25.02.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 25.02.2021 |
|
| 622021 | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | nálepky na smetné nádoby počet 1400ks | 300,00 € | 23.02.2021 | 23.02.2021 |
| Interné číslo: | 622021 | | Predmet: | nálepky na smetné nádoby počet 1400ks | | Programovy rozpočet: | 6 | | Položka: | 637006 | | Cena: | 300,00 € | | Dodávateľ: | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47591099 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 23.02.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 23.02.2021 |
|
| 522021 | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 19.02.2021 | 19.02.2021 |
| Interné číslo: | 522021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47734833 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 19.02.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 19.02.2021 |
|
| 422021 | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | 395,30 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| Interné číslo: | 422021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Cena: | 395,30 € | | Dodávateľ: | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47734833 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 11.02.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 11.02.2021 |
|
| 322021 | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVID -19 | - | 05.02.2021 | 05.02.2021 |
| Interné číslo: | 322021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVID -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | RIOS spol. s r.o., SNP 286/87, 919 04 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47734833 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 05.02.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 05.02.2021 |
|
| 222021 | AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava | vykonanie periodickej prehliadky IVECO | - | 03.02.2021 | 04.02.2021 |
| Interné číslo: | 222021 | | Predmet: | vykonanie periodickej prehliadky IVECO | | Programovy rozpočet: | 5 | | Položka: | 634002 | | Dodávateľ: | AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava | | Dodávateľ IČO: | 17329477 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 03.02.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 04.02.2021 |
|
| 122021 | Ultima Ratio, Ul.1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | vypracovanie dokumentácie na ex post kontrolu CIZS Smolenice | 144,00 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| Interné číslo: | 122021 | | Predmet: | vypracovanie dokumentácie na ex post kontrolu CIZS Smolenice | | Programovy rozpočet: | 13 | | Položka: | 7170021 | | Cena: | 144,00 € | | Dodávateľ: | Ultima Ratio, Ul.1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | | Dodávateľ IČO: | 46862439 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 01.02.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 01.02.2021 |
|
| 412021 | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | administrácia a aktualizácia web stránky | 2000,00 € | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| Interné číslo: | 412021 | | Predmet: | administrácia a aktualizácia web stránky | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 637004 | | Cena: | 2 000,00 € | | Dodávateľ: | fabrico s.r.o., Budovateľská 43, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 47591099 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 29.01.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 29.01.2021 |
|
| 312021 | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | - | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
| Interné číslo: | 312021 | | Predmet: | stravovanie počas celoplošného stravovania COVOD -19 | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 28.01.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 28.01.2021 |
|
| 212021 | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | strava počas celoplošného testovania | - | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| Interné číslo: | 212021 | | Predmet: | strava počas celoplošného testovania | | Programovy rozpočet: | 4 | | Položka: | 633006 | | Dodávateľ: | ŠIMON-Q, s.r.o., Kultúrny dom SNP 87, 91904 Smolenice | | Dodávateľ IČO: | 36239500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 22.01.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 22.01.2021 |
|
| 112021 | IMREX s.r.o., 032 21 Bobrovec 214 | oprava hydroizolácie plochej strechy v časti KD /terasa nad sobášnou miestnosťou/ | 1179,98 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
| Interné číslo: | 112021 | | Predmet: | oprava hydroizolácie plochej strechy v časti KD /terasa nad sobášnou miestnosťou/ | | Cena: | 1 179,98 € | | Dodávateľ: | IMREX s.r.o., 032 21 Bobrovec 214 | | Dodávateľ IČO: | 36378500 | | Odberateľ: | Obec Smolenice | | Odberateľ IČO: | 00312983 | | Dátum vystavenia: | 13.01.2021 | Meno osoby, ktorá
objednávku uzatvorila: | Anton Chrvala | Funkcia osoby,
ktorá objednávku
uzatvorila: | starosta obce | | Dátum zverejnenia: | 13.01.2021 |
|
